FC – 1 / PD – 8 – 01 / MOD.

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PROGRAMA DE AUDITORÍA

OBJETIVO: DETERMINAR SI EL SISTEMA SE HA IMPLANTADO CORRECTAMENTE Y ES

CONFORME CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS
ALCANCE: PROCESOS DETALLADOS EN COLUMNA PROCESO A AUDITAR
NORMAS DE REFERENCIA: ISO 9.001:2015; ISO 14.001:2014; OHSAS 18.001:2007
NORMATIVA LEGAL:
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

FECHA DÍAS AUDITORÍA PROCESO A AUDITAR PERSONAL AUDITADO CRITERIOS DE AUDITORÍA AUDITOR LÍDER AUDITORES
REALIZACIÓN
04/05/ INICIO: 001 Proceso de taller DIRECTOR, PROFESORES PUNTO 7 ISO 9001
18 VIERNES mecánico, proceso ENCARGADOS DE TALLER PUNTO 9 ISO 14001
04/05/18 taller de estructuras ESTRUCTURAS METÁLICAS, PUNTO 4.4 OHSAS 18001
TERMINO: metálicas, TALLER DE MECÁNICA Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
25/05/18 encargado del pañol ENCARGADO DEL PAÑOL. PELIGROSOS DS 148
y director del
establecimiento.
04/05/ INICIO: 002 VEHICULOS Y -CONDUCTOR DEL CAMION PUNTO 8 ISO 9001
18 VIERNES EQUIPAMIENTO -ASESOR EN PREVENCION PUNTO 10 ISO 14001
04/05/18 TRANSPORTE Y DE RIESGOS PUNTO 4.5 OHSAS 18001
TERMINO ESTACIONMAIENTO DE -PROVEEDORES TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
25/05/18 CAMIONES CARGA, ENCARGADOS PELIGROSAS
DESCARGA Y
MANIPULACION
04/05/ INICIO: 003 BODEGA DE SUSTANCIA -GERENTE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
18 VIERNES PELIGROSA -JEFE DE BODEGA PELIGROSAS DS 43 NCH 382
04/05/18 GERENCIA -ENCARGADO DE - PUNTO 9 ISO 9001:2015
TERMINO ÁREA DE VENTAS LOGISTICA PUNTO 4 ISO 14001:2015
25/05/18 -JEFE DE OPERACIONES PUNTO4.6 OHSAS 18001:2007
ENCARGADO DE SISTEMA
DE GESTION
INGENIERO EN PRENCION
DE RIESGOS
 FC – 1 / PD – 8 – 01 / MOD. 0 2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
04/05/ INICIO: 004 -GERENCIA -ASESOR DE PREVENCION PUNTO 10 ISO 9001
18 VIERNES -BODEGA DE DE RIESGOS PUNTO 5 ISO 14001
16/05/18 SUSTANCIAS - GERENTE PUNTO 4.1 Y 4.2 OHSAS 18001
TERMINO PELIGROSAS -BODEGUERO OPERACIONES CON SUSTANCIAS
06/06/18 -CAMBIO DE FLUIDOS -MECANICO PELIGROSAS
04/05/ INICIO: 005 PROCESO DE ENTREGA GERENTE, ENCARGADOS PUNTO 5 ISO 9001
18 VIERNES PRODUCTO A CLIENTE Y DEL ÁREA, TRABAJADOR Y PUNTO 7 ISO 14001
04/05/18 EMBAZADO PREVENCIONISTA DE PUNTO 4.4 OHSAS 18001
TERMINO RIESGOS. ACCIDENTES LABORALES.
25/05/18
04/05/ INICIO: 006 Cosecha forestal GERENTE, JEFE DE PUNTO 6 ISO 9001
18 VIERNES PRODUCCIÓN, JEFE DE PUNTO 8 ISO 14001
04/05/18 FAENA Y ASESOR DE PUNTO 4.5 OHSAS 18001
TERMINO PREVENCIÓN RESIDUOS SOLIDOS
25/05/18

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