LISTA DE VERIFICACION

Fecha de Edición:
Enero de 2016
Versión: 001 Página 1 de 2
Fecha de
Actualización:

LISTA DE VERIFICACIÓN

Nombre del Establecimiento:

Dirección
Teléfono Correo electrónico:
*Registro Sanitario Nº de fecha
Fin Autorizado (Giro/s):
Producción Promedio Mensual:
Categoría Industrial (según nivel de ventas UF/año del establecimiento, conforme los antecedentes proporcionados por
la empresa)
Grande  (mayor a 100.000 UF/año)
Mediana  (entre 25.000 y 99.999 UF/año)
Pequeña  (entre 2.400 y 24.999 UF/año)
Destino de la Producción: Regional  Nacional  Exportación 

INFRAESTRUCTURA
PREGUNTAS si No OBSERVACIONES
¿La infraestructura existente, es la necesaria?
1
¿Se cuenta con rutinas o planes de
2 mantenimiento preventivo para los equipos?

¿Se conservan registros de acciones de

3 mantenimiento preventivo y correctivo realizados?

¿Se cuenta con metodología definida para llevar a cabo

4 tareas de mantenimiento?

OBJETIVOS DE CALIDAD
¿Los objetivos están asociados a un indicador y son
1 medibles?

¿Las fechas, los recursos y las responsabilidades se

2 encuentran definidos en las actividades del plan de
objetivos?
¿Los planes de actividades contemplan el cumplimiento
3
de los objetivos?
¿Se evidencia mejoras continuas, con respecto a
4
periodos anteriores?
¿El seguimiento de los objetivos y las actividades se
5 realizan de acuerdo con lo que se ha planificado?
 SOBRE LA GESTIÓN
¿Incluye la política de calidad el compromiso con la
1
mejora continua?
¿Qué hace el representante de la Gestión para fomentar
2
el conocimiento del cliente?
¿Incluye el Manual de Calidad una descripción precisa
3 de la secuencia de los procesos integrantes del SGC y
sus interacciones?
RECURSOS HUMANOS
¿Ha evaluado la organización la formación que ha
1
proporcionado a sus recursos humanos?
¿Ha verificado la organización que sus empleados son
conocedores de la importancia que suponen sus
2
actividades y de cómo éstas contribuyen a la
consecución de los objetivos de calidad?
PLANIFICACIÓN
¿Establece procesos a seguir y documentación a
1 detallar? ¿Considera los recursos y servicios para la
realización del producto?
¿El plan para la medición y seguimiento, asegura la
2 conformidad y consecución de las mejoras mediante el
uso de estadísticas?
REQUISITOS GENERALES
1 ¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
¿Existe mapa o diagrama de procesos, que represente la
2
forma como se realiza el producto?
¿La organización, mide, realiza el seguimiento y analiza
3
estos procesos?
¿La organización ha implantado las acciones necesarias
4 para alcanzar los resultados previstos y la Mejora
continua de estos procesos?

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Nombre y Firma del Auditor (es) Fecha Auditoría_________