Listas de Chequeo

Identificador OID 1.3.6.1.4.1.31304.500.6.31.1.
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Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0
LISTAS DE CHEQUEO Clasificación Interno
Elaboró: Coordinador Sistemas de Gestión
Revisó: Gerente General
Aprobó: Gerente General
GESTIÓN GERENCIAL
PREGUNTAS C NC OBSERVACIONES
PLANEAR
Cuál es el objetivo de su proceso /
subproceso?
Cómo se interrelaciona con los demás
procesos de la organización?
Cómo contribuye su proceso a la política y
objetivos de calidad de la organización y el
direccionamiento estratégico?
Quiénes participan en la realización de su
proceso?
Qué recursos utiliza para realizar el proceso?
Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó

proveedores los recibe para realizar sus
actividades?
Que salidas / productos se generan de la
realización de su proceso y con cual(es)
proceso(s) se relaciona?
Con cuáles requisitos de la norma se relaciona
el proceso?
Con qué documentación cuenta para apoyar la
realización de su proceso?
HACER
Cómo realizó el proceso de Direccionamiento
Estratégico en la empresa?
POLITICA DE CALIDAD
Cómo se definió la política de calidad?
Cómo se difundió al interior de la
Organización?
Cada cuánto es revisada para su continua
adecuación? Qué objetivos de calidad se
definieron? Cómo se relacionan con la política?
Cómo les hacen seguimiento?
COMPROMISO DE LA DIRECCION
Cómo evidencia su compromiso con el
desarrollo e implementación del SGC?
Cómo comunica a la organización la
importancia de satisfacer los requisitos del
cliente, legales y reglamentarios?
Cómo asegura la disponibilidad de recursos
para los diferentes procesos y para el SGC?
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Versión: 1.0
Cómo evidencia el compromiso con la mejora?

ENFOQUE AL PROCESO
Cómo asegura que los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen con el fin de
aumentar la satisfacción del cliente?
PLANIFICACION
Cómo realizaron la planificación del SGC?
Qué procesos se han identificado en el SGC?
Cómo interaccionan estos procesos?
Cómo controlan y hacen seguimiento a los
procesos?
Cómo analizan los resultados de seguimiento y
control de los procesos?
Cómo se mejoran los procesos y el SGC?
Qué metodología tienen establecida para la
Planificación de Cambios?
LIDERAZGO
Cómo han definido la RyA en la empresa?
Cómo está definida la RyA del personal que
controla la calidad del servicio?
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Cómo mantiene informada a la Gerencia sobre
el desempeño del SGC?
COMUNICACIÓN
Qué canales de comunicación se han definido
al interior de la Organización?
Los mecanismos utilizados aseguran la eficacia
del SGC?
REVISION POR LA DIRECCIÓN
Verificar frecuencias realización
Verificar información de entrada
Los resultados incluyen decisiones y acciones
de mejora para el SGC, procesos, producto y
necesidades de recursos?
Control de Documentos
Control de Registros
VERIFICAR
Qué mecanismos de seguimiento y/o
verificación tiene su proceso?
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Versión: 1.0
Qué indicadores le permiten hacer seguimiento

a su proceso?
Qué auditorias se han realizado a su proceso?
ACTUAR
Qué acciones correctivas ha implementado en
su proceso?
Qué acciones preventivas ha implementado en

su proceso?
Que mejoras ha implementado en su proceso?
OBSERVACIONES
GESTION DE CALIDAD
PLANEAR
Cuál es el objetivo de su proceso?
Cómo se interrelaciona con los demás procesos de la

organización?
Cómo contribuye su proceso a la política y objetivos de
calidad de la organización y el direccionamiento
estratégico?
Quiénes participan en la realización de su proceso?
Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó proveedores

los recibe para realizar sus actividades?
Que salidas / productos se generan de la realización de
su proceso y con cual(es) proceso(s) se relaciona?
Con cuáles requisitos de la norma se relaciona el
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proceso?
HACER
AUDITORIAS INTERNAS
Cómo se planifican y desarrollan las auditorias internas
de calidad?
Se auditan todos los procesos y requisitos del SGC?
Se define un programa de auditoria?
Cómo se asegura la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditorias?
El procedimiento incluye responsabilidades, requisitos
para la planificación y realización de las auditorias?
Que tratamiento dan a las no conformidades
detectadas?
Que seguimiento realizan a las AC?
Cómo seleccionan auditores?
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN
Verificar que los datos analizados proporciones
información sobre:
-La satisfacción del cliente
-La conformidad con los requisitos del producto
-Las características y tendencias de los procesos y
servicios
MEJORA
Que fuente se tienen en cuenta para la aplicación de
acciones correctivas?
Cómo aplican acciones correctivas?
Que seguimiento hacen al estado de AC/AP/AM?
Cómo se verifica la eficacia para el cierre de la No
Conformidad?
VERIFICAR
Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0
Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene

su proceso?
Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su

proceso?
ACTUAR
Qué acciones correctivas ha implementado en su
proceso?
Qué acciones preventivas ha implementado en su

proceso?
OBSERVACIONES
GESTIÓN DE COMERCIAL
PLANEAR
Cuál es el objetivo de su proceso / subproceso?
Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0
Cómo se interrelaciona con los demás procesos de

la organización?


actividades?
realización de su proceso y con cual(es) proceso(s)
se relaciona?
Con cuáles requisitos de la norma se relaciona el
proceso?
HACER
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Como se determinan los requisitos relacionados
con el producto?
Que requisitos se han identificado relacionados al
producto (incluyendo requisitos especificados por el
cliente, legales y cualquier otro definido por la
misma organización)?
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS

Y SERVICIOS
Cómo se revisan los requisitos del cliente
relacionados con el producto antes de su
aceptación?
Cómo se confirman los requisitos del cliente
cuando este no los proporciona por escrito?
Como se manejan al interior de la organización los
cambios en los requisitos del producto?
COMUNICACIÓN
Qué canales de comunicación se han establecido
con el cliente para dar información del
producto/servicio, contratos, atención a solicitudes,
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retroalimentación, quejas?
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN.
Qué mecanismos de medición de la percepción del
cliente se tienen establecidos?
Cómo es el manejo a quejas y retroalimentación del
cliente durante la prestación del servicio?
VERIFICAR
Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación
tiene su proceso?
Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a

su proceso?
Ver cumplimiento de objetivos
ACTUAR
proceso?

proceso?
OBSERVACIONES
Fecha: 19/02/2016
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INGENIERÍA Y OPERACIÓN PKI
PLANEAR
Cómo se interrelaciona con los demás procesos de

la organización?
actividades?
realización de su proceso y con cual(es) proceso(s)
se relaciona?
Con cuáles requisitos (legales, ISO 9001, etc) se
relacionan con el proceso?
HACER
PLANIFICACION
Cómo se planifica la prestación del servicio?
Qué controles se ha previsto aplicar durante el
proceso?
Qué parámetros de proceso se controlan durante la
Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0
prestación del servicio?

Qué características del producto/servicio se
controlan durante el servicio / fabricación del
mismo?
En dónde se ha definido la frecuencia y criterios de
aceptación asociados a estos controles?
Cómo se controla la calidad del producto / servicio
final?
Qué registros se conservan como evidencia de la
aplicación de estos controles?
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

En qué documentos se encuentra establecidos los
controles a ejercer durante la prestación del
servicio?
Que tipos de controles se tienen establecidos?
RECORRIDO / VERIFICACION DEL PROCESO
Verificar el cumplimiento de los requisitos de
control establecido en la gestión de la calidad.
Anotar personas que realizan trabajos que afectan
la calidad del producto para revisar su
competencia.
Registrar equipos críticos para verificar su

mantenimiento
Verificar que estos procedimientos se estén
aplicando.
Verificar como se controlan los parámetros del
proceso o características de calidad del servicio /
producto durante las diferentes etapas del proceso.
Verificar que se estén diligenciando los registros
que evidencien las actividades de control del
proceso relacionadas en los procedimientos.
Verificar que se estén cumpliendo las
reglamentaciones obligatorias definidas por el
gobierno (ministerio, entidad reguladora, etc.)
Verificar que se disponga de los recursos
relacionados en los instructivos y demás
documentos.
Identificar bienes que sean propiedad del cliente,
los controles establecidos y Verificar que se estén
cumpliendo
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VERIFICAR
tiene su proceso?
Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a

su proceso?
ACTUAR
proceso?

proceso?
OBSERVACIONES
SOPORTE TÉCNICO
Fecha: 19/02/2016
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PLANEAR
Cómo se interrelaciona con los demás procesos
de la organización?
proceso?

actividades?
el proceso?
HACER
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuáles son los materiales / servicios que afectan
la calidad del producto/servicio?
Cómo asegura la adecuación de los requisitos
de compra antes de comunicárselos al
proveedor?
Qué inspecciones y plan de inspección se

aplican?
Dónde se registra la inspección de los productos
?.
Solicitar las fichas técnicas de los materiales y
servicios adquiridos.
Solicitar órdenes de compra con el fin de
verificar que se incluyen los datos de compras
comparando contra la ficha técnica de la misma.
Anotar a qué proveedores se le está comprando
con el fin de cruzarlo con el listado de
proveedores
Según aplique desarrollar el siguiente cruce:
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material comprado / orden de compra aprobada /

ficha técnica / proveedor / registro de inspección
en recepción ó certificado de análisis
Planificación y control Operacional.

Se tienen establecidos los criterios para la
evaluación, selección y reevaluación de
proveedores?
Cómo se evalúa, reevalúa y selecciona a los
proveedores?
Se mantienen registros de los resultados y las
acciones tomadas?
ALMACENAMIENTO:
Verificar condiciones
Verificar control de inventarios
VERIFICAR
tiene su proceso?

a su proceso?
ACTUAR
su proceso?

su proceso?
OBSERVACIONES
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GESTION DE RECURSOS
PLANEAR
Cómo se interrelaciona con los demás
procesos de la organización?
proceso?
actividades?
el proceso?
HACER
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y
FORMACION
Cómo se ha determinado la competencia
requerida por el personal que afecta la calidad
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Versión: 1.0
del producto / servicio?
Cómo se evalúan las habilidades del personal?
Cómo se identifican las necesidades de

capacitación del personal?
Cómo se evalúa la eficacia de la capacitación?
Verificar condiciones de ambiente de trabajo
Verificar requisitos Salud Ocupacional
VERIFICAR
a su proceso?
ACTUAR
su proceso?

su proceso?
OBSERVACIONES
Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0
GESTIÓN CONTABLE
PLANEAR
Cómo se interrelaciona con los demás procesos
de la organización?
proceso?
actividades?
el proceso?
HACER
Cómo Se identifican y proporcionan recursos
relacionados con el servicio, infraestructura y
SGC?
COMUNICACIÓN
Qué canales de comunicación se han
establecido con el cliente para dar información
del producto/servicio, contratos, atención a
solicitudes, retroalimentación, quejas?
VERIFICAR
Fecha: 19/02/2016
Versión: 1.0

a su proceso?
ACTUAR
su proceso?

su proceso?
OBSERVACIONES

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Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó

Cómo evidencia el compromiso con la mejora?

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en

Que mejoras ha implementado en su proceso?

Cómo se interrelaciona con los demás procesos de la

Qué recursos utiliza para realizar el proceso?

Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó proveedores

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

Qué mecanismos de seguimiento y/o verificación tiene

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a su

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en su

Que mejoras ha implementado en su proceso?

Cómo se interrelaciona con los demás procesos de

Cómo contribuye su proceso a la política y

Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en su

Que mejoras ha implementado en su proceso?

INGENIERÍA Y OPERACIÓN PKI

Cómo se interrelaciona con los demás procesos de

prestación del servicio?

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Registrar equipos críticos para verificar su

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento a

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en su

Que mejoras ha implementado en su proceso?

Que entradas y de cual(es) proceso(s) ó

Qué inspecciones y plan de inspección se

material comprado / orden de compra aprobada /

Planificación y control Operacional.

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en

Que mejoras ha implementado en su proceso?

del producto / servicio?

Cómo se evalúan las habilidades del personal?

Cómo se identifican las necesidades de

Cómo se evalúa la eficacia de la capacitación?

Verificar condiciones de ambiente de trabajo

Verificar requisitos Salud Ocupacional

Qué acciones preventivas ha implementado en

Que mejoras ha implementado en su proceso?

Qué indicadores le permiten hacer seguimiento

Qué auditorias se han realizado a su proceso?

Qué acciones preventivas ha implementado en

Que mejoras ha implementado en su proceso?

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