POLITICA DE GASTOS DE VIAJE

Anexo 1
LIMITES PARA GASTOS DE VIAJE

BOLETOS DE AVION

Todos los empleados pueden viajar en avión siempre y cuando lo amerite su

trabajo y el lugar de destino este a más de 550 km. de distancia de la Ciudad
Origen.
 Directores Corporativos
Podrán viajar en business class siempre y cuando el tiempo de vuelo
sea mayor o igual a 11 horas, esto solo aplicará por cada vuelo.

ALIMENTOS

Desayuno
 Directores Corporativos
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $100.00 pesos
diarios.
 Directores de Área
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $100.00 pesos
diarios.
 Gerentes
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $100.00 pesos
diarios.

Comida
 Directores Corporativos
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $350.00 pesos
diarios.
 Directores de Área
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $350.00 pesos
diarios.
 Gerentes
 Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $350.00 pesos
diarios.

Cena
 Directores Corporativos
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $250.00 pesos
diarios.
 Directores de Área
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $250.00 pesos
diarios.
 Gerentes
Podrán gastar un máximo por persona equivalente a $ 150.00 pesos
diarios.

*En una copia de la factura se deberá de anotar el nombre, puesto y empresa al

que pertenecen los comensales; motivo de la comida e indicar si fue desayuno,
comida o cena.
Solo se pagaran aquellas facturas que sean de restaurantes, se excluirán las de
bares o discotecas o de lugares dudosos.

En ningún momento el monto acumulado del día podrá exceder del monto pactado
actualmente.

Se deberá entregar la factura correspondiente del restaurante o bien el ticket de

alimentos correspondiente a la despensa de los mismos.

HOTELES Y HOSPEDAJE

 Directores Corporativos
Podrán gastar un máximo de $ 1,000.00 pesos por el concepto de renta
de habitación por noche.
 Directores de Área
Podrán gastar un máximo de $800.00 pesos por el concepto de renta de
habitación por noche.
 Gerentes
Podrán gastar un máximo de $ 600.00 pesos por el concepto de renta
de habitación por noche.

Todos tendrán derecho a realizar una llamada diaria a su respectiva casa y de

igualmente podrán solicitar una película diaria. Únicamente en viajes mayores de 5
dias podrán utilizar el servicio de tintorería y lavandería. Cualquier otro gasto o
servicio consumido dentro del hotel, como lo son: Masajes,Gimnasio,etc. correrán
a cargo del empleado que los utilice; y no serán pagados y/o rembolsados por la
Empresa.
*Si se diera el caso de que 2 personas de la compañía se hospedan en el mismo
día y en el mismo hotel, cada una tiene derecho a rentar una habitación por
separado.

La reservación deberá realizarla el corporativo cuando el monto sea mayor al

estipulado en este manual.

VEHICULOS

 Renta
Todos los empleados podrán rentar vehículo siempre y cuando su estadía
sea por más de un día en la ciudad donde se rente, y se amerite dicho
arrendamiento. Es obligación solicitar todos los seguros que se ofrecen; y el
automóvil que se rente deberá de ser el mas económico posible, solicitando
que sea compacto y sin lujos.
Las notas de gasolina, para el caso en que se rente un vehículo, se
pagarán integras, siempre y cuando sean razonables y se justifiquen los
días de arrendamiento contra la cantidad de gasolina consumida.

 Coche propio
Se considera usar coche propio; el salir de la ciudad donde esta establecido
el puesto que se desempeña para fines de trabajo. En dichos casos
sucederá lo siguiente:
o Directores Corporativos y de Área
Se les pagará la cantidad de $2.53 pesos por cada kilómetro
recorrido, por concepto de desgaste de motor, llantas, etc.
o Gerentes
Se les pagará la cantidad de $1.82 pesos por cada kilómetro
recorrido, por concepto de desgaste de motor, llantas, etc.
Para ello, se pagará lo razonable dependiendo de la ciudad o ciudades
hacia donde se viaje, y se podrá verificará el kilometraje, contra un mapa de
la República Mexicana.
Las notas de gasolina, se pagarán integras, siempre y cuando la cantidad
de gasolina consumida sea razonable y se justifiquen con el kilometraje
recorrido.

 Coche de la compañía y/o automóvil de un tercero

Siempre que se utilice un automóvil (por motivos de trabajo), para
transportarse a otra ciudad, se pagarán las notas de la gasolina que se
consuma; siempre y cuando el monto sea razonable y se justifiquen con el
kilometraje recorrido.
  Taxis y/o Autobuses
Se deberá de pedir recibo por el concepto de transporte

Se utilizará el servicio de taxis, para la necesidad de moverse dentro de la

ciudad donde se utilice dicho servicio, o pagar una tarifa máxima de
$1,000.00 pesos. En caso de que se necesite mover de una ciudad a otra,
y/o la distancia sea mayor a 20 km. se podrá tomar un autobús.

El monto dependerá de la Ciudad en que se encuentre la persona.

Para el caso de taxis en el extranjero la cantidad máxima a pagar será de

$160 Dólares americanos diarios.

*Para los casos en que se viaje en automóvil; los recibos de las casetas se
cubrirán en su totalidad.

TELEFONOS CELULARES

A todas aquellas personas que tengan celular de la empresa, tendrán los

siguientes límites:
 Directores Corporativos
Tendrán un límite máximo de tiempo aire equivalente a $1,300.00 pesos por
mes.
 Directores de Área
Tendrán un límite máximo de tiempo aire equivalente a $1,000.00 pesos por
mes.
 Gerentes
Tendrán un límite máximo de tiempo aire equivalente a $ 900.00 pesos por
mes.
*Para el caso de roaming; este será autorizado por su jefe inmediato superior.

OTROS GASTOS

El empleado que salga de viaje por motivos de trabajo podrá solicitar una cantidad
de $1,000.00 pesos para gastos diversos y no considerados en el presente
manual y/o imprevistos que puedan presentarse durante el viaje; mismos que
deberán de ser supervisados y autorizados por su jefe inmediato superior.

Cabe señalar que todos los límites marcados en esta lista incluyen IVA.
Si las facturas presentadas llegaran a ser mayores a dichos límites, la diferencia
correrá a cargo del empleado.
Previamente a la salida de cada viaje de trabajo; el empleado solicitará al
departamento de contabilidad, un monto en efectivo para viáticos acorde al
período de su viaje; el cual deberá ser comprobado con las facturas o notas
correspondientes sobre la base del presente manual siete días después del
regreso del viaje correspondiente; de no realizarse la correspondiente
comprobación, los gastos serán cargados vía nomina en la siguiente quincena y el
empleado no podrá solicitar ningún concepto de viáticos hasta no tener
completamente saldada la cuenta anterior.

El presente manual será aplicable sobre las empresas filiales de DUNZA, las
cuales son:

CUALQUIER PRESTACION O GASTO POR CONCEPTO DE

GASTOS DE REPRESENTACION NO MENCIONADO EN EL
PRESENTE MANUAL, SERA RESUELTO POR EL DIRECTOR DEL
AREA CORRESPONDIENTE.