Diseño del programa de auditorías

Generalidades del programa

Programa No 1 Duración. Distribuidas durante No de 03
todo el año 2017. Auditorias
Objetivos Vigilar, mantener y mejorar permanentemente el sistema de calidad y
sus procesos.
 Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño.
 Cumplir con requisitos externos.
 Verificar conformidad con requisitos contractuales.
 Obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor.
 Determinar la efectividad del sistema de gestión.
 Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del
sistema de gestión con la política del sistema de gestión y los
objetivos generales de la organización.
Alcance: Aplicar a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión
de Calidad, así como todos los niveles y gerencias de la organización.
Tipo de Según su Forma Según su Alcance
Auditorías Únicas: X Internas o de X
primera parte:
Combinadas: Externas o de
segunda parte:
Conjuntas: Externas de
certificación o de
tercera parte:

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Procedimiento del programa de auditoría:
Conforme al procedimiento documentado “EID-PRO-29 Procedimiento para realizar
auditorías interna a los procesos. Revisión 0.0”

Criterios de auditorías:
Se especifican en el “Cronograma de auditorías internas” de este documento en la
columna “Criterios”.

Métodos de Auditorías:
En fase de planificación
En sitio sin interacción humana
Revisión de la información documentada
Observación del trabajo realizado.
Visita a espacios de trabajo.
Completar listas de verificación.
Muestreo. (Productos, servicios)

En fase de realización
En sitio con interacción humana
Conducir entrevistas.
Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado.
Revisión documental con participación del auditado.
Muestreo.

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos

para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definido
por Ascensores T.V.C SAS.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

No Requisitos/Proceso/Actividad Criterios Equipo Mes

auditor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 A
2015
2 Reclutamiento y Selección de ISO 9001 B
Personal. 2015 (7,1,2)
3 Entrenamiento y ISO 9001 C
Competencia del Personal. 2015
4 Nómina y Servicios al ISO 9001 D
Personal. 2015 (7,1,1)
5 Contabilidad ISO 9001 E
2015
6 Cuentas por Pagar ISO 9001 F
2015 (7,1,2)
7 Demanda de Mercado ISO 9001 G
2015
8 Compras y Proveedores ISO 9001 A
2015 (8,4)
9 Recolección ISO 9001 B
2015
10 Recepción y Almacén ISO 9001 C
2015 (8,5)
11 Manufactura ISO 9001 D
2015
12 Ensamble y Empaque ISO 9001 E
2015 (8,5)
13 Distribución ISO 9001 F
2015
14 Ventas y Facturación ISO 9001 A
2015 (7,1,2)
15 Mercadotécnica ISO 9001 B
2015
16 Mtto /Transporte ISO 9001 C
2015 (8,5)
17 Acopio ISO 9001 D
2015
18 Mtto correctivo y Preventivo ISO 9001 E
2015 (7,1,1)
19 Crédito, cobranza e ingreso ISO 9001 F
2015
20 Almacén de Materias primas e ISO 9001 A
insumo. 2015 (7,1,8)
21 Control de Calidad ISO 9001 B
2015
22 Almacén de producto Term. ISO 9001 C
2015 (7,1,3)
23 Control de Calidad ISO 9001 D
2015
24 Mejora continua y costos de ISO 9001 E
No Calidad 2015 (7,1,2)
25 Servicio a Clientes ISO 9001 F
2015

CONCLUSIONES:

 Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas

de auditoría internas, es uno de los requisitos de la ISO 9001:2015.
 La planificación del programa de auditorías es una de las acciones más
críticas en la que debemos concentrarnos con el fin de asegurar el éxito
de nuestro proceso de auditorías internas.
 El proceso de auditorías internas puede presentar fallas, peor su causa
raíz no debe ser una pobre planificación.
 Ejecutar una auditoría supone el empleo de personas, recursos, tiempo,
métodos, energía y esfuerzos que deben ser coordinados con un
propósito, para lograrlo y no enfrentar riesgos imprevistos debemos
planificar.
 El programa de auditorías es la representación documentada de la
planificación de ese conjunto de auditorías con un propósito.