CODIGO: D-FM-ME-AR-00-01

VERSIÓN: 8
FECHA ACTUALIZACIÓN:
05/04/2019

Matriz de riesgos y controles

Documentación Evaluación Observación /
Descripción del Riesgo
No. Proceso Actividad Causas Consecuencias Probabilidad Impacto Controles Existentes del Control Efectividad del Recomendación de
riesgo Inherente
(Evidencia Control Control Interno
Se realiza mantenimiento a
Incremento de fallos en la las maquinarias cada 6 Realizar seguimiento
maquinaria. meses o cuando presnta periodico, un analisis
Baja
Nivel de Probabilidad de que algun defecto. sobre la produccion
productividad,
cumplimiento no se cumpla con real y la produccion
Personal insuficiente por altos costos de Se aplica pero
1 de objetivos y las metas de Probable Moderado Alto Se tiene establecido un No programada y
inasistencia al centro de trabajo produccion. no es efectivo verificar si se
metas de producción programa de produccion. documentado
produccion. programada. para el cumplimiento de objetivos. cumple, reducir el
riesgo de
Mal procedimientos de los Se da seguimiento a los incumplimiento
procesos operativos. programas de produccion.

No son sometidos a pruebas de Se hace seguimiento en el

Operativo / Verificar que haya
Probabilidad de control de calidad. proceso productivo.
produccion Elaboracion de realizado el debido
perdidas de No se da seguimiento de Deficiente calidad No Se aplica y es
2 productos de Poco probable Moderado Medio cumplimiento del
produccion. trazabilidad en cada proceso. de los productos.. Se toman muestra de calidad documentado efectivo
calidad. control de calidad del
por cada lote de ladrillos. producto.