Empresa S.A de C.V.

Potential
Failure Mode and Effects Analysis
(Process FMEA)

No. PROY 1 Responsable de Proceso: C.C. , CALIDAD, FUNDICION, VENTAS, EMBARQUES

PROCESO FUNDICIÓN PRODUCTO: LINGOTE AL

Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

COMUNICACIÓN
DEFICIENTE CON VENTAS
RECEPCION DE PROGRAMA DE VS PRODUCCIÓN
RETRASOS DE
10 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN FUERA 7 SC 4
PRODUCCIÓN
PRODUCCION DE TIEMPO

FALTA DE PLANEACIÓN DE
VENTAS

7 SC 4

FALTA DE COORDINACIÓN
DIRECCION-VENTAS-
PRODUCCIÓN

7 SC 5

1 of 12
 Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

FALTA DE PLANEACIÓN DE
PROGRAMA INCUMPLIMIENTO DE VENTAS
7 SC 6
INCOMPLETO PEDIDOS

FALTA DE UN PROGRAMA
QUEJAS DE CLIENTES POR DE CONTROL Y
NO EXISTE
INCUMPLIMIENTO DE 8 SC PLANEACIÓN DE LA 6
PROGRAMA
PEDIDOS PRODUCCIÓN

FALTA DE COMINICACIÓN
SOLICITUD DE MATERIA RETRASOS DE SELECCIÓN-PRODUCCIÓN-
20 FALTA DE M.P. 8 DIRECCIÓN 2
PRIMA PRODUCCIÓN

COSTOS DE M.P. MUY

8 ALTOS 2

INCUMPLIMIENTO DE
PROVEEDORES
8 3

30

40

50

2 of 12
 Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

INCUMPLIMIENTO DE
PROVEDOR

FALTA DE
60 FUNDICIÓN TIEMPOS MUERTOS 5 3
COMBUSTIBLE

FALTA DE CONTROL EN
NIVELES DE DEPOSITOS

5 SC 4

FALTA DE INVESTIGACIÓN
FALTA DE CONTROL SOBRE CONTROLES
DE TEMPERATURA VARIABILIDAD DE CURVAS 8 EFECTIVOS PARA 2
AUTOMATICO CONDICIONES SEVERAS

3 of 12
 Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

LA NO EXISTENCIA DE
PARTIDAS
8 PRESUPUESTALES PARA 2
EQUIPO Y CONTROLES EN
FUNDIÓN

FALTA DE CONCIENCIA Y
CULTURA DE CALIDAD
MALA OPERACIÓN PRODUCTO NO CONFORME 9 CC 2

FALTA DE LIDERASGO

9 CC 2

DISEÑO DE SUB ESTACIÓN

DE EMERGENCIA NO
VERIFICACIÓN DE ADECUADO
70 CURVAS FALTA DE ENERGIA TIEMPOS MUERTOS 5 SC 5
(ESPECIFICACIÓN)

FALTA DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
5 SC 5

80

4 of 12
 Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

FALTA DE CONCIENCIA Y
CULTURA DE CALIDAD
90 VACIADO MALA OPERACIÓN PRODUCTO NO CONFORME 9 CC 4

FALTA DE PROCESO DE
VERIFICACIÓN DE
100 QUINTADO MALA OPERACIÓN IDENTIFICACIÓN ERRONEA 5 SC QUINTADO 5

110

FALTA DE PROCESO DE
ACONDICIONADO DE VERIFICACIÓN DE
FALTA DE ESTRAVIO DE PRODUCTO ACONDICIONAMIENTO Y
120 PRODUCTO PARA 5 2
IDENTIFICACIÓN TERMINADO LIBERACIÓN EN
ALMACEN
PRODUCCIÓN

5 of 12
 Controles Actuales
Proceso

Clasificación

Ocurrencia
Severidad
No.
Modo de falla Efectos de la falla Causas de la falla
Operaci Función del Proceso
potencial potencial potencial Controles
ón
preventivos

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e and Effects Analysis
AMEF Número : 2
ON, VENTAS, EMBARQUES Realizado por: GREGORIO PERDOMO
AMEF Fecha (Origen.) : 28-Jul-18 Fecha de Revisión 26-Sep-18
Proxima Revisión 31-Oct-18

Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones
Detección Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

No action required
Se rediseño el
formato y se
PROGRAMA establecio por
GENERAR REGISTROS
DE CALIDAD - VENTAS procedimiento las
6 168 DE JUNTAS 7 4 6 168
PRODUCCIÓN (05 SEP 2018) juntas semanales
SEMANALES
MENSUAL de gerencia de
planta,

REGISTRO DE INCLUIR EN LAS

VISTO BUENO JUNTAS SEMANALES GTE. PLANTA -
EN PLAN DE GERENCIA DE VENTAS -
6 168
SEMANAL PLANTA, LA DIRECCIÓN (16 NOV
POR GETE. PROGRAMACIÓN DE LA 2008)
DE PLANTA PRODUCCIÓN

SE INTEGRE POR
PROCEDIMIENTO
A DIRECCIÓN EN
INTEGRAR A
JUNTAS
PLAN DIRECCIÓN EN CALIDAD -
SEMANALES DE
SEMANAL DE 7 245 PROCESO DE DIRECCIÓN - GTE. 7 5 7 245
PLANEACIÓN DE
PRODUCCIÓN PLANEACIÓN DE LA PLANTA (5 SEP 2008)
GERENCIA DE
PRODUCCIÓN
PLANTA

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Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones

Detección
Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

MEJORAR ACTUAL GTE. DE PLANTA -

CONTROL DE
5 210 CONTROL DE LA C.C. - CALIDAD (30
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE SEP 2008)

DISEÑAR UN PROCESO
NO
EFECTIVO PARA VENTAS - CALIDAD
CONFORMIDA 8 384
IDENTIFICAR QUEJAS (24 OCT 2008)
D
DE CLIENTES
No action required
MINUTA DE
ACUERDO EN
5 80 No action required
JUNTAS
SEMANALES
MAXIMOS Y
MINIMOS DE 8 128 No action required
ALMACEN
EVALUACIÓN
DE
7 168 No action required
PROVEEDOR
ES

No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required

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Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones

Detección
Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

CHECK LIST
DE TANQUES
DE
ALMACENAMI 4 60 No action required
ENTO DE
COMBUSTIBL
E
SE MODIFICO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA MODIFICAR DE DEPOSITOS
DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO - DE COMBUSTIBLE
MANTENIMIE 4 80 MANTENIMIENTO Y GTE. PLANTA (24 Y CHECK LIST DE 5 4 4 80
NTO CHECK LIST DE SEP 2008) VERIFICACIÓN
CORRECTIVO DEPOSITOS DE GAS SEMANAL DE
COMBUSTIBLES

FORMATO DE
TIEMPOS
9 144 No action required
MUERTOS
PRODUCCIÓN

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Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones

Detección
Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

GENERAR INFORMES
PLAN ANUAL ANUALES DE FINANZAS -
DE 9 144 PROYECCION DE DIRECCIÓN (24 OCT
INVERSIÓN INVERSIONES POR 2008)
AREA

REALIZAR
EVALUACIÓN
EVALUACIONES Y RH - CALIDAD (10
DE AMBIENTE 6 108
REDISEÑAR DIC 2008)
DE TRABAJO
DIAGNÓSTICOS
APLICAR
EVALUACIÓN EVALUACIONES Y
RH - CALIDAD (10
DE 5 90 REALIZAR ANÁLISIS
DIC 2008)
LIDERASGO PARA VALIDAR
EFECTIVIDAD
No action required
REALIZAR ESTUDIOS
DE CAPACIDAD DE
TIEMPOS MANTENIMIENTO -
RESPUESTA DE
MUERTOS 8 200 GTE. PLANTA (24
EQUIPO DE
POR EQUIPO OCT 2008)
EMERGENCIA
ELECTRICA
EVALUACIÓN DEFINIR PARTIDAS
FINANZAS -
DE LA PRESUPUESTALES
4 100 DIRECCIÓN (24 OCT
INFRAESTRU DIRIGIDAS A
2008)
CTURA INFRAESTRUCTURA
No action required
No action required
No action required

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Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones

Detección
Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

EVALUACIÓN
REFORZAR
DE CULTURA
PROGRAMAS DE RH - CALIDAD (10
ORGANIZACI 5 180
CAPACITACIÓN DE DIC 2008)
ONAL, Y
CALIDAD
CONCIENCIA
No action required
REFORZAR
REPORTE DE PROGRAMAS DE RH - CALIDAD (10
6 150
PRODUCCIÓN CAPACITACIÓN DE SEP 2008)
CALIDAD
No action required
No action required
No action required

REPORTE DE
6 60 No action required
PRODUCCIÓN

No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required

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Controles Actuales de
Proceso Resultados de Acciones

Detección
Responsables y

R.P.N.

Ocurrencia
Acciones

Severidad

Detección
Fecha

R.P.N.
Controles de Recomendadas Acciones
compromiso
detección Tomadas

No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required
No action required

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