Nombre N° Mantenimiento

Entrada equipos en des uso o inoperativo por diversos m

Objetivo Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios de mant

correctivo a los equipos de la organizació

Alcance Abarca de manera transversal a toda la organiz

Proveedores Entradas

Proveedores de los equipos de

procesamiento o equipos de Necesidad de contar con equipo operativo para
satisfacer los procesos de la organización.
mantenimiento.

Identifi

Controles e inspecciones

Supervisión constante del personal de mantenimiento al cronograma de

mantenimiento preventivo de los equipos de la organización.

Registros

N/A N/A

Probabilidad
Proceso Riesgo (posibles errores)
Valor
 Incumplimiento en el
desarrollo del Plan del
mantenimiento preventivo 5
por parte de la
organización.

06.1. Establecer el plan de

Mantenimiento preventivo y
correctivo de la organización. Incumplimiento en el
desarrollo de las acciones
de mantenimiento
correctivo de los equipos 7
por parte de la
organización.

Incumplimiento en el
06.2. Establecer el plan de desarrollo del Plan de
obras e infraestructura de los Obras e Infraestructura de 3
bienes de la organización. los bienes por parte de la
organización.

*PROBABILIDAD

Nivel Criterio: ocurrencia

Improbable Error puede ocurrir 1 vez a los 2 años

Poco probable Error puede ocurrir 1 vez al año

Posible Error puede ocurrir 1 vez al mes

Muy Probable Error puede ocurrir 1 vez a la semana

Casi seguro Error puede ocurrir 1 vez al día

P = Probabilidad de que ocurra o se

materialice el riesgo

***NR = P X I
I = Impacto daño que puede ocasionar
I = Impacto daño que puede ocasionar
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
enimiento Código

perativo por diversos motivos Salida

, los servicios de mantenimiento preventivo y Responsable

uipos de la organización

versal a toda la organización. TIPO DE PROCESO

Descripción del proceso

Código y nombre Proceso nivel 1

06.1. Elaborar el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la

organización.

Identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Recursos

personal capacitado para la supervisión

Evidencias e indicadores del proceso

Ind

N/A

RIESGOS
Probabilidad* Consecuencia**

Nivel Valor
 Posible 5

Muy Probable 5

Poco Probable 5

Valor

9
CONSECUENCIA
IMPACTO /
 IMPACTO /
CONSECUEN
ROCESO
06

equipo que regresa a condición operativa.

Responsable del área de Mantenimiento

Apoyo

o
Salidas Clientes

Plan de Mantenimiento Toda la organización

preventivo y correctivo de
equipos de la organización
desarrollada.

ón y control del proceso

Documentos y formatos

visión Cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de la organización

oceso
Indicadores

N/A

onsecuencia**
Nivel de riesgo (NR)***
Nivel
 Catastrófico Alto

Catastrófico Extremo

Catastrófico Alto

**CONSECUENCIA/IMPACTO

Nivel

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrófico

*** NIVEL DE RIESGO (NR)

Catastrófico Moderado
Mayor Moderado
Moderado Bajo
Menor Bajo
Insignificante Bajo
Improbable
PROBABILIDAD
 06

e regresa a condición operativa.

ble del área de Mantenimiento

Apoyo

Código y nombre proceso nivel 2

06.1.1. Plan de Mantenimiento Preventivo de los

equipos de la organización.

06.1.2. Acciones de Mantenimiento Correctivo de los

equipos de la organización.

Documentos y formatos

de mantenimiento preventivo de los equipos de la organización

Plan de acción
 Realizar inspecciones internas periódicas a las áreas de
procesos operativos para verificar el cumplimiento del
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la
organización.

**CONSECUENCIA/IMPACTO

Criterio Valor

Ningún perjuicio y daño al paciente 1

Poco perjuicio y daño al paciente 2

Moderado perjuicio y daño al paciente 3

Severo perjuicio y daño al paciente 4

Total o completo perjuicio y daño al paciente (muerte) 5

DE RIESGO (NR)

Alto Alto Extremo

Moderado Alto Alto
Moderado Alto Alto
Moderado Moderado Moderado
 Bajo Bajo Moderado
Poco probable Posible Muy Probable
PROBABILIDAD
Extremo
Extremo
Alto
Alto
 Moderado
Casi seguro