Panorama Factores de Riesgo Planta CPR: 14 de Mayo de 2007 Sogamoso

PANORAMA FACTORES DE RIESGO
PLANTA CPR
14 de Mayo de 2007
Sogamoso
PFR - Cementos Argos-Planta Paz del Río

2007
Contenido
1. Conceptos
2. Procedimiento Inspecciones de Seguridad
3. Procedimiento Panorama Factores de Riesgo
4. Ubicación y Estructura de los archivos
5. PFR procesos
 Extracción y Trituración
 Clinkerización
 Molienda de Cemento y Despacho
6. Procedimiento general
PFR - Cementos Argos-Planta Paz del Río 2007

Conceptos

Conceptos
 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
 Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la
clase de trabajo que desempeña el trabajador.
 Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características
negativas.
 Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación
aumenta la probabilidad de un daño a quien esta expuesto a el.
 Condición Insegura: Cuando hay un factor de riesgo presente que
puede generar un accidente.
 Grado de Peligrosidad: Es el indicador de la gravedad de un riesgo
reconocido, nos permite identificar que tan dañino o nocivo es el factor
de riesgo el cual debe ser comparado con otro.

Conceptos
 Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se

completen en el tiempo, originándose las consecuencias no requeridas
ni deseadas.
 Consecuencia: Alteración en el estado de la salud de las personas y
los daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo.
 Exposición: Frecuencia con la que las personas o la estructura entran
en contacto con el factor de riesgo.

Conceptos claves
1.Inspecciones de seguridad
2.Panorama Factores de Riesgo
3. Índice de Corrección de Riesgo ICR

1. PR Inspecciones de Seguridad
 Objetivo: Metodología de inspección y revisión de las condiciones de
salud y trabajo con el fin de identificar anticipadamente los factores de
riesgo y su intervención oportuna.
 Alcance: Inicia con la planeación de un programa de inspecciones, y/o
inspecciones no programadas y finaliza con el establecimiento de la AP
y AC.
2. PR Panorama Factores de Riesgo

 Objetivo: Identificar, prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo
con el fin de mejorar las condiciones de trabajo e impactar
positivamente en la salud del trabajador.
 Alcance: Inicia con la identificación y evaluación de los factores de
riesgo y finaliza con la implementación de medidas de control.

3. ICR
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES MACROPROCESO

GESTIÓN TALENTO HUMANO
Descripción Proposito del Periodicidad de

Nombre Procesos Responsable del indicador Formula
del indicador indicador actualización
((Grado de
Permite evaluar Evalúa la proporción
Seguridad peligrosidad inicial -
Indice de la gestión en el de riesgos controlados
Industrial y Director de Proceso o Jefe de Grado de peligrosidad
corrección del control del en el mes, en relación Mensual
Salud Proceso final) / Grado de
riesgo riesgo con el total de riesgos
Ocupacional peligrosidad inicial) *
profesional reportados.
100
Periodicidad Unidad de Fuente de Responsable de
Comentarios Meta Sentido
de gestión Medida información información
1. Este indicador debe ser
calculado por cada proceso.
2. Cada director de proceso

debe registrar en el aplicativo
del ERP la información del
grado de peligrosidad inicial y
Mensual - final de todos lo riesgos
Porcentaje ERP Directores de Proceso 1 Creciente
Acumulado asociados a las actividades que
realizan en los procesos.
Cognos consolida la
información y suministra el
indicador por proceso del ICR y
el número de riesgos
controlados altos, medios y
bajos.

Procedimiento Inspecciones de Seguridad

Flujograma Inspección de Seguridad
MACROPROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUBPROCESO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
P Gerente de Director de
Asistente / planta proceso
H Director de Jefe de (Cemento) / (Cemento) /
Auxiliar Jefe
Proveedor Entrada Salud Salud Directores COPASO Jefes Salida Cliente
V ACTIVIDADES Ocupacional Ocupacional
Salud (Operador (Operador (Cemento)
Ocupacional Logístico y Logístico y
A Concreto) Concreto)
Inicio
1. MA Gestión talento
humano/PR Seguridad
P Coordinar la realización de las
Industrial ySalud 1. Cronograma de
Ocupacional/SP actividades
Prevención de inspecciónes.
Accidentes de Trabajo
1. MA Gestión
P Construir la ruta de recorridos para

talento humano /
1. Histórico de
PR Seguridad
accidentalidad
Industrial y Salud realizar la visita de inspección
Ocupacional
H Realizar la inspección
H Analizar y evaluar las condiciones de

riesgo /peligro
1. MA Gestión 1. Reporte de Actualizar la base de datos de salud

talento humano /
PR Selección y
asistencia a
actividades H ocupacional. (Ir a Formato seguimiento
Desarrollo/ SP programadas por&S de inspecciones y consolidado de las
Formación SO
inspecciones
Se encontraron riesgos no controlados y NO A

significativos ?
SI
Página 1

Flujograma Inspección de Seguridad
1 PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUBPROCESO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
Gerente de Director de
P Asistente / planta proceso
H Director de Jefe de (Cemento) / (Cemento) /
Auxiliar Jefe
Proveedor Entrada Salud Salud Directores COPASO Jefes Salida Cliente
V ACTIVIDADES Ocupacional Ocupacional
Salud (Operador (Operador (Cemento)
Ocupacional Logístico y Logístico y
A Concreto) Concreto)
Enviar informe al responsable del

H proceso ( Ir a Formato reporte de
inspección de seguridad)
Esta la condición identificada en el

panorama de factores de riesgo ?
NO
SI
H Actualizar panorama de factores de

riesgo
SI
Existe plan de acción ?
NO
H Formular el plan de acción
1. MA Gestión
talento humano /PR
Hacer seguimiento a las acciones y 1. Reporte de Seguridad Industrial
V realizar informe a gerencia. cumplimiento
y Salud Ocupacional/
SP Prevención de
mensual de accidentes de trabajo
inspecciones de
seguridad
Página 2

Procedimiento Panorama Factores de Riesgo

Flujograma Panorama Factores de Riesgo

PROCEDIMIENTO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
Gerentes de Directores de
P Asistentes/ planta proceso
Gerente de Director de Jefe de Directores
H Auxiliares de (Cemento) / (Cemento) /
Proveedor Entrada Relaciones Salud Salud Directores Jefe administrativ Salida Cliente
V ACTIVIDADES Laborales Ocupacional Ocupacional
salud (Operador (Operador os
ocupacional Logístico y Logístico y
A Concretos) Concretos)
Inicio
P Definir el equipo de trabajo por

proceso y asignar responsabilidades
Homologar conceptos, calibrar

P equipos de observación
Construir la ruta de recorridos para la

identificación, localización y
P
valoración de los diferentes factores
de riesgo.
Alinear el formato con la información
P del sistema de distribución de activos
fijos
1. MA Gestión talento
Definir recursos y establecer 1. Cronograma Humano/ PR
P cronograma de trabajo de actividades Seguridad Industrial y
salud ocupacional
Realizar recolección de información

H diligenciando el formato de Panorama
de riesgo.
Ir a formato y guía de levantamiento
Panorama de Riesgos. 1
Página 1

Revisar documentación levantada y

H validar la información
H Alimentar la información al sistema.

Establecer diagnóstico Inicial
Panorama de factores de Riesgo,
realizando la caracterización de
H condiciones de trabajo determinando
el Grado de Peligrosidad
Planear la intervención de acuerdo al
diagnostico priorizando el plan de
H control de factores de riesgo y
mejorando condiciones de trabajo.
H Ejecutar programa de intervención
Reporte de los MA Gestión talento

Hacer seguimiento a la intervención indicadores y humano /PR
V del programa y al indicador de Seguridad Industrial
planes de y Salud
gestión. Efectuar reunión mensual acción Ocupacional
con responsables del proceso y en

cada reunión de áreas con los 2
trabajadores.
Página 2


Actualizar panorama de factores

2
riesgo,
a través de visitas inspección,
reporte e investigación de incidentes 1. Panorama MA Gestión talento
A y accidentes y análisis de riesgos de factores de humano /PR

Seguridad Industrial
por oficio. riesgo por y Salud Ocupacional/
proceso SP Todos
Ir a PR Seguridad Industrial y Salud Ocupacional/ MA

Gestión Talento Humano
Página 3

PR Panorama Factores de Riesgo
Reglas de Negocio:
 Actualización PFR: Se debe actualizar en el sistema en tiempo real.

 Intervención de Riesgos: Todos los riesgos A=altos y los que tengan
consecuencia igual a 10 (C=10), son intervenidos de forma inmediata,
los medios hasta 30 días y los bajos mayos a 30 días.
 Meta del índice de Corrección de riesgo: Cada planta o unidad de
negocio establece la meta para el ICR en un plazo no mayor a 3 años.

Ubicación y Estructura de los archivos- PFR CPR

Documentación Argos:
MA GESTION DEL TALENTO HUMANO

PR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SP PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
 Método Argos
 Procesos y Sistemas
 MA Gestión del Talento Humano
 Procesos
 Seguridad y Salud Ocupacional
 Procedimientos
 Inspecciones de Seguridad
 Panorama factores de riesgo

Documentación Planta:
 Servidor cprdcw3k02
 Registros y Sistemas de Gestión
 METODO ARGOS SISO

 PANORAMA FACTORES DE RIESGO 2007
 P F R PROCESOS
 0 INFORMACION SOPORTE PFR
 01- PFR EX Y TR
 02- PFR CL
 03- PFR MO
 RESUMEN GENERAL PFR 07
 SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES 07
 P F R PROCESOS SOPORTE
 01- CONTROL CALIDAD
 02-INVENTARIOS
 03- TALLER DE MANTENIMIENTO

PANORAMA FACTORES DE RIESGO PROCESOS
1. Extracción y trituración
2. Clinkerización
3. Molienda de Cemento y Despacho

PFR Extracción y Trituración
PROCESO: EXTRACCIÓN Y TRITURACIÓN
CONSECUENCIA FACTOR DE RIESGO

Area No. OBSER. GPI BAJOS MEDIOS ALTOS 10 PREDOMINANTE RIESGO PREDOMINANTE
DESCARGUE DE
MATERIAS PRIMAS 9 2540 4 5 0 1 Locativo y mecánicos Caidas a distinto nivel y atrapamientos
NEYRTEC 6 2640 2 4 0 3 Locativo Caidas a distinto nivel
MONJAS 4 1240 3 1 0 1 Locativo Caidas a distinto nivel
TOTAL 19 6420 9 10 0 5
Area GPI GPF % ICR
DESCARGUE DE
MATERIAS PRIMAS 2540 1582 22
NEYRTEC 2640 2162 33
MONJAS 1240 1240 0
6420 4984 18,455761

TOTAL

2. Clinkerización

PFR Clinkerización
PROCESO CLINKERIZACION
CONSECUENCIA FACTOR DE RIESGO

Area No. OBSER. GPI BAJOS MEDIOS ALTOS 10 PREDOMINANTE RIESGO PREDOMINANTE
RECUPERACION 4 1280 2 2 0 1 Locativo y eléctricos Caidas a distinto nivel y fallas eléctricas
MOLIENDA DE
CRUDO 21 9060 2 19 0 13 Locativo Caidas a distinto nivel
HOMOGENEIZACION 0 0 1 0 0 0 Eléctrico Indirecto fallas de aislamiento

TORRE DE
PRECALCINACION 15 4632 6 9 0 1 Locativo Caidas a distinto nivel
HORNO 2 520 1 1 0 0 Locativo Caídas mismo y distinto nivel
CARBON 8 2920 1 7 0 1 Locativo Caidas a distinto nivel
Locativo, eléctrico y
PATIO DE CLINKER 2 720 0 2 0 1 mecánico
RECUPERACION DE
CARBON 13 5280 3 10 0 5 Eléctrico Indirecto fallas de aislamiento
TOTAL 65 24412 16 50 0 22
Area GPI GPF % ICR

RECUPERACION 1280 1121 25
MOLIENDA DE
CRUDO 9060 6466 29
HOMOGENEIZACION 0 0 0
TORRE DE
PRECALCINACION 4632 4417 7
HORNO 520 161 50
CARBON 2920 2920 0
PATIO DE CLINKER 720 720 0
RECUPERACION DE
CARBON 5280 5280 0
24412 21085 6,668464782
TOTAL

2. Clinkerización

PFR Molienda de Cemento
Proceso : Molienda de Cemento y Despacho
FACTOR DE
RIESGO FACTOR DE RIESGO
Area No. OBSER. GPI BAJOS MEDIOS ALTOS CONSECUENCIA 10 PREDOMINANTE PREDOMINANTE
Recuperacion Clinker 7 1976 3 4 0 0 Locativo y eléctrico Caida al mismo nivel
Secado de Escoria 14 4128 7 7 0 2 Locativo Caidas a distinto nivel
Molienda de Cemento 17 5320 5 13 0 3 Locativo Atrapamiento, Caidas a distinto nivel
Despacho a Granel 8 3300 1 7 0 3 Locativo Atrapamiento
Silos Metalicos 0 Locativo Caidas a distinto nivel
Empacadora 11 3360 5 6 0 0 Locativo Atrapamiento
Paletizadora 2 720 0 2 0 0 Locativo Caidas a distinto nivel
TOTAL 59 18804
Area GPI GPF % ICR

Recuperacion Clinker 1976 1976 0
Secado de Escoria 4128 2891 21
Molienda de Cemento 5320 4243 18
Despacho a Granel 3300 3300 0
Silos Metalicos
Empacadora 3360 2044 36
Paletizadora 720 720 0
TOTAL 18804 15174 13

PANORAMA FACTORES DE RIESGO CPR

PFR PLANTA CPR
RESUMEN PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
Proceso No. OBSER. GPI BAJOS MEDIOS ALTOS CONSECUENCIA 10

Extracción y Trituración 19 6420 9 10 0 5
Clinkerizacion 65 24412 16 50 0 22
Molienda y Despacho 59 18804 37 42 0 18
TOTAL 143 49636 62 102 0 45
Proceso GPI GPF %ICR

Extracción y Trituración 6420 4984 18,4557613
Clinkerizacion 24412 21085 6,67
Molienda y Despacho 18804 15174 13
TOTAL 49636 41243 12,5534691

PROCESO GENERAL PFR
 1. Inspección – Registro Fotográfico.

PROCESO GENERAL PFR
 2. Reporte de Inspección
REPORTE DE INSPECCIONES
Versión: 001
Fecha de Aprobación: 01 de Enero de 2006
Realizado por: : Seguridad y Salud ocupacional

Fecha de la inspección: : Julio 12 de 2006
Responsable de ejecución del plan de acción
CONDICIONES SUBESTANDAR
Falta línea de vida vertical para ascenso a la parte superior

de la chimenea
GRADO DE PELIGROSIDAD
Tiempo de Grado de
Probabilidad Consecuencia Exposición Peligrosidad
4 10 10 400
Tiempo para la ejecución
INMEDIATA
RECOMENDACIONES: Hacer OT para colocar línea de
FOTO vida a lño largo del recorrido de la escalera de gato de
la chimenea.
Potencial de perdidas de la condición o acto subbestandar identificado

G.P Alto Mayor de 600 Podrá ocasionar la muerte, incpacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo,
daños de considerable valor (Tiempo de corrección Inmediata)
G.P Medio entre 300 a 600 Prodrá ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño
a la propiedad menor al de la clase A (tiempo de corrección 30 días)
G.P bajo Menor de 300 Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leve o daños menores a
la propiedad (tiempo de corrección superior a 30 días)
Cuando la consecuencia es igual a 10, se considera de corrección inmediata, independiente de que el G.P
sea medio o bajo

PROCESO GENERAL PFR
 3. Actualización archivo resumen general del proceso
PRIORIDAD PARA PROGRAMACION DE OT C N°
CONSECUENCIA = 10 SIN IMPORTAR GRADO DE PELIGROSIDAD
PRIORIDAD INMEDIATA (CORRECCION INMEDIATA MENOR DE 7 DIAS)
GRADO DE PELIGROSIDAD ALTO MAYOR DE 600 Y ORDENADO DE MAYOR
A MENOR POR PUNTAJE
GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIO ENTRE 300 A 600 Y ORDENADO DE
MAYOR A MENOR POR PUNTAJE
GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO MENOR DE 300 Y ORDENADO DE MAYOR
A MENOR PUNTAJE
ITEM GRADO PRIORIDAD OT GENERADA

N° unidad SUB-AREA SITUACION RECOMENDACIONES ESP. N° OT FECHA OBSERVACIONES
INSPE PELIGROSIDAD ( ) C N° POR OBSERVACIONES ANEXAS
Elaborar OT (para ejecución eléctrica) para retirar los cables
MARTHA
1 1 13506 RECUPERACION CLINKER Cables eléctricos sueltos por retiros de equipos de los equipos (Vibradores) que ya no se encuentran MEDIO (360) 6 3 ELEC 120622 22/07/2006 ELECT CEMENTO
ANDRADE
disponibles. MA
Elaborar OT (para ejecución eléctrica) para colocar las tapas MARTHA
2 2 13506 RECUPERACION CLINKER Cajas de Distribucion eléctrica sin las tapas de protección MEDIO (360) 6 4 ELEC 120622 22/07/2006 ELECT CEMENTO
de las cajas de conexión en equipos (Vibradores). ANDRADE MA
MARTHA
3 3 91706 RECUPERACION CLINKER Falta tapa de proteccion en bandeja de cables Elaborar OT para fabricar y colocar tapa en bandeja BAJO (160) 4 8 ELEC 120623 22/07/2006 ELECT CEMENTO
ANDRADE MA
RECUPERACION DE Falta guarda de seguridad en el tambor de cola de la
4 4 Construir la guarda para este tambor MEDIO (360) 6 MEC
CLINKER banda 401
Ausencia de escalera y baranda en la plataforma de la
RECUPERACION DE contrapesa de l a banda 404, lo que dificulta actividades WILLIAM
5 5 13740 Fabricar escalera y baranda BAJO (216) 6 MEC 268675 15/03/2007
CLINKER de lubricación generando un riego debido a la altura en DAZA
que se encuentra
Ausencia de rejilla en el transportador 405, se requiere
RECUPERACION DE Instalar rejilla de seguridad, se sugiere instalar rejilla WILLIAM
6 6 13840 por el personal que transita por la parte baja del MEDIO (360) 6 MEC 268021 14/03/2007
CLINKER romboydal tipo liviano DAZA
transportador
Ausencia de rejilla de seguridad en el vacío de la
RECUPERACION DE estructura que se encuentra debajo de la banda y entre WILLIAM
7 7 13740 Instalar rejilla de seguridad, MEDIO (360) 6 MEC 268017 14/0302007
CLINKER las rejillas de las pasarelas laterales del transportador DAZA
404
Falta clavija de la extensión eléctrica de la bomba sumergible Hacer OT Para colocar clavija en cable de toma de corriente MARTHA
1 8 59195 SECADO DE ESCORIA MEDIO (600) 10 ELEC 120628 22/07/2006 ELECT CEMENTO
del sótano de la banda. para la bomba sumergible ANDRADE MA
LUIS
Falta línea de vida vertical para ascenso a la parte superior Hacer OT para colocar línea de vida en el recorrido de
2 9 91821 SECADO DE ESCORIA MEDIO (400) 10 MEC 120640 22/07/2006 ALFREDO MEC CEMENTO
de la chimenea escalera de gato de la chimenea
CARO MS
LUIS
Hacer OT para reemplazo de bandejas deterioradas y/o
3 10 91823 SECADO DE ESCORIA Falta tapa de proteccion bandeja de cables BAJO (160) 4 15 ELEC 120641 22/07/2006 ALFREDO ELECT CEMENTO
cambio en tapas de bandejas de transporte de cableado.
CARO MA
LUIS
4 11 15851 SECADO DE ESCORIA Falta del giro lento del elevador Hacer OT para colocación de reductor girolento en elevador MEDIO (360) 6 7 MEC 122273 25/07/2006 ALFREDO MEC CEMENTO
CARO MC
LUIS
Falta de plataforma adecuada para acceso a la compuerta Hacer OT para acondicionamiento de plataforma para tener
5 12 15851 SECADO DE ESCORIA BAJO (240) 4 12 MEC 122276 25/07/2006 ALFREDO MEC CEMENTO
de inspeccion del elevador acceso a compuerta de inspección.
CARO MK
LUIS
Hacer OT para retirar estructuras de equipo que se
6 13 15785 SECADO DE ESCORIA Equipo de transporte fuera de servicio BAJO (160) 4 16 MEC 122280 25/07/2006 ALFREDO MEC CEMENTO
encuentra fuera de servicio.
CARO MK
VICTOR
7 14 91816 SECADO DE ESCORIA Falta iluminación en la banda 409 Instalar iluminación necesaria en esta área MEDIO(360) 6 ELEC 232138 19/01/2007 MQ
ESTUPIÑAN
VICTOR
8 15 91824 SECADO DE ESCORIA Falta lámpara en la banda 901 Colocar lámpara BAJO (240) 6 ELEC 174092 18/10/2007 MS
ESTUPIÑAN
VICTOR
9 16 91824 SECADO DE ESCORIA Lámparas dañadas alrededor del secador Colocar lámparas nuevas BAJO (240) 6 ELEC 265570 12/03/2007 MF
ESTUPIÑAN
Ausencia de pasarela para acceso a la termocupla del
WILLIAM
10 17 15521 SECADO DE ESCORIA filtro principal de escoria, se solicita por seguridad de Instalar pasarela BAJO (144) 6 MEC 243538 06/02/2007
DAZA
personal que tiene que ejecutar labores en este sitio
Ausencia de guarda hombre en escalera de acceso al WILLIAM

11 18 14653 SECADO DE ESCORIA Instalar guarda hombre BAJO (144) 6 MEC 243608 06/02/2007
accionamiento del boom del apilador de escoria húmeda DAZA

PROCESO GENERAL PFR
 4. Actualización panorama del Proceso

PANORAMA FACTORES DE RIESGO PROCESO
MOLIENDA DE CEMENTO
SECADO DE ESCORIA
Versión:
PANORAMA POR SISTEMA No DE EXPUESTOS EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL ACTIVIDAD TIPO PERMISO
TRABAJOS EN ALTURAS
ESPÁCIOS CONFINADOS
ENERGIAS PELIGROSAS
ACTIVO DESCRIPCIÓN 2
FUENTE GENERADORA
No DE LA ORDEN DE TRABAJO
FACTOR DE RIESGO
No DE LA OBSERVACION
CLASE DE RIESGO
ESTADO DE LA OT
NO RUTINARIA
TRABAJOS EN
TRABAJADOR
SUBSISTEMA
RUTINARIA
CALIENTE
FUENTE
RIESGO
FECHA
TOTAL
MEDIO
GPF
C E P GPI
Falta clavija de la extensión

Conexiones
1 120628 22/07/2006 59195 Eléctrico eléctrica de la bomba sumergible 3 10 10 6 600 Medio MS 1
Eléctricas
del sótano de la banda.
Falta línea de vida vertical para
Caída a distinto
2 120640 22/07/2006 91821 Locativo ascenso a la parte superior de la 2 10 10 4 400 Medio MS 1
nivel
chimenea
Indirecto por
Falta tapa de protección en
3 120641 22/07/2006 91823 Electrico fallas de 2 4 10 4 160 Bajo MA 160
bandeja de cables
aislamiento
Atrapamiento
4 122273 25/07/2006 15851 Mecanico por equipos en Falta del giro lento del elevador 2 6 10 6 360 Medio MC 360
movimiento
Falta plataforma adecuada para
Caída a distinto acceso a la compuerta de
5 122276 25/07/2006 15851 Locativo 2 4 10 6 240 Bajo MK 240
nivel inspección del elevador parte
inferior.
Superficies y
Equipo de transporte de material
areas de
6 122280 25/07/2006 15785 Locativo en la recuperación de aditivos 2 4 10 4 160 Bajo MK 160
trabajo fuera de
fuera de servicio
servicio
Indirecto por
7 232138 39101 91816 Electrico fallas de Falta iluminación en la banda 409 3 6 10 6 360 Medio MQ 360
aislamiento
Indirecto por
8 174092 39100 91824 Electrico fallas de Falta lámpara en la banda 901 3 6 10 2 240 Bajo MS 1
aislamiento
Indirecto por
Lámparas dañadas alrededor del
9 265570 39153 91824 Electrico fallas de 3 6 10 2 240 Bajo MF 240
secador
aislamiento
Ausencia de pasarela para acceso
a la termocupla del filtro principal
Caída a distinto
10 243538 39119 15521 Locativo de escoria, se solicita por 3 6 4 6 144 Bajo MA 144
nivel
seguridad de personal que tiene
que ejecutar labores en este sitio
Ausencia de guarda hombre en
Caída a distinto escalera de acceso al
11 243608 39119 14653 Locativo 3 6 4 6 144 Bajo MA 144
nivel accionamiento del boom del
apilador de escoria húmeda
Ausencia de rejilla en el
Caída a distinto transportador 903, se requiere por
12 268035 39155 15087 Locativo 3 6 10 6 360 Medio MA 360
nivel el personal que transita por la
parte baja del transportador
Ausencia de rejilla en el
Caída a distinto transportador 924, se requiere por
13 268037 39155 15487 Locativo 3 6 10 6 360 Medio MA 360
nivel el personal que transita por la
parte baja del transportador
Ausencia de laminas y
Caída a distinto
14 268586 39156 24356 Locativo deformación de algunas en la vía 3 6 10 6 360 Medio MA 360
nivel
de acceso al secado de escoria
TOTAL 4128 2891

PROCESO GENERAL PFR
 5. Actualización archivo Ficha de caso mejorado

PROCESO GENERAL PFR
 6. Actualización archivo resumen general 07
ITEM GRADO
N° PRIOR OBS SEGUIMIENTO
INSPEC SUB-AREA SITUACION RECOMENDACIONES PELIGROS ESP. N° OT FECHA GENERADA POR OBSERVACIONES
CION unidad IDAD ( ) C N° ANEXAS
Hacer OT para fabricar gancho como
DESCARGUE MEDIO LUIS ALFREDO EJECUCION
1 1 43444 Ausencia de gancho dispositivo de agarre para la guaya del 10 4 MEC 219364
MATERIAS PRIMAS (600) CARO INMEDIATA
malacate. 28/12/2006 MS EJECUTADA
DESCARGUE Presencia de estructuras de soporte del Hacer OT para retirar antigua estructura del BAJO
2 2 91674 1 ELEC 230760 18/01/2007 LIBARDO CASTRO
MATERIAS PRIMAS antiguo sistema de CCTV. cctv. (60) MK
DESCARGUE Falta guarda de proteccion en el eje del motor Hacer OT para fabricar y colocar guarda de MEDIO LUIS ALFREDO
3 3 43631 6 11 MEC 228670 15/01/2007
MATERIAS PRIMAS del ventilador del soplador protección en el eje del ventilador del soplador. (360) CARO
MA
DESCARGUE Bandeja de cables en completo estado de Hacer OT para efectuar el cambio de la MEDIO
4 4 91672 6 15 ELEC 230751 18/01/2007 LIBARDO CASTRO
MATERIAS PRIMAS deterioro bandeja soporte para cables eléctricos. (360) MK
DESCARGUE Cabina de operación del apilador en mal Hacer OT para la adecuación de la chapa de BAJO LUIS ALFREDO
5 5 43774 1 1 CIVIL 229367 16/01/2007
MATERIAS PRIMAS esatado la puerta a la cabina de mandos del apilador. (40) CARO
MS EJECUTADA
Hacer OT para reparación y adecuación de
DESCARGUE Tapa de la caja de protección cabeza tambor MEDIO LUIS ALFREDO
6 6 43595 tapa de inspección en tambor de descargue 6 17 MEC 228676 15/01/2007
MATERIAS PRIMAS motriz banda 104 en mal estado (360) CARO
sobre apilador (banda 103) MS EJECUTADA
Efectuar OT para la revisión y mantenimiento
DESCARGUE Cajas de interruptor del antiguo alumbrado sin BAJO
7 7 91672 de los tomas eléctricos del apilador de 4 8 ELEC 230755 18/01/2007 LIBARDO CASTRO
MATERIAS PRIMAS protecciòn, cables sin aislamiento) (160)
materias primas. MK
Hacer OT para fabricar e instalar plataforma
DESCARGUE Falta pasarela o escalera para descenso- BAJO
8 8 43847 que sirva de acceso alos dispositivos motrices 6 2 MEC 161386 28/09/2006 WILLIAM DAZA MQ
MATERIAS PRIMAS ascenso en nivel del lado motriz banda 103 (240)
de la banda 103. MQ
La paleta del detector de rotación tornillo
DESCARGUE Ampliar plataforma para realizar labor de MEDIO
9 9 182 no tiene carcaza de protección 6 MEC
MATERIAS PRIMAS desatasque y colocar guarda (360)
ocasionando riesgo de atrapamiento
TRITURACION Hacer OT para fabricar y colocar pasarela a lo MEDIO EJECUCION
1 10 37792 Falta pasarela a lo largo del transportador 10 1 MEC 106282
NEYRTEC largo del transportador (600) 24/06/2006 WILLIAM DAZA INMEDIATA MA
TRITURACION Hacer OT para fabricar y colocar pasarela a lo MEDIO EJECUCION
2 11 38707 Falta pasarela a lo largo del transportador 10 2 MEC 106284
NEYRTEC largo del transportador (600) 24/06/2006 WILLIAM DAZA INMEDIATA MA
TRITURACION Presencia de estructuras de soporte antigua Hacer OT para retirar los soportes sobrantes BAJO LUIS ALFREDO
3 12 36381 4 4 MEC 228832 15/01/2007
NEYRTEC trituradora de la antigua estructura de la trituradora. (240) CARO
MS EJECUTADA
TRITURACION Bastante Ruido y presencia de polvo durante Buscar la disminución de los factores MEDIO EJECUCION
4 13 36381 10 1
NEYRTEC el proceso de trituración contaminantes en la fuente y en el receptor (600) INMEDIATA
TRITURACION Falta plataforma para revision de los MEDIO
5 14 37792 Fabricar platafroma que facilite esta labor 6 MEC 103762 20/06/2006 WILLIAM DAZA MQ
NEYRTEC cilindros de doble cono (360)
No se escucha muy bien la sirena en el Se recomienda instalar sirena y licuadora
TRITURACION BAJO
6 15 comando de la trituración por parte d e los en un área visible y audible para mejorar 4 4
NEYRTEC (240)
operadores de la Neyrtec esta condición MS EJECUTADA
Instalar cinta reflectiva o tubos con pintura
Pozo sedimentador carente de MEDIO
1 16 MONJAS reflectiva como los instalados en otros 10 1 CIVIL
señalización, en zona pendiente y curva. (600)
sectores de la mina

PROCESO GENERAL PFR
 7. Actualización archivo Seguimiento de Inspecciones
SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES
Versión: 001
SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES
PERSONA O DPTO
FECHA ACTIVO SUGERENCIA PARA FECHA PRIORIDAD DE TIPO DE FECHA FECHA DE CONDICION CONDICION CONDICION
Cant. AÑO Insp. No. MES PROCESO SISTEMA SUBSISTEMA EJEC. GP RESPONSABLE DE
EJEC. UNIDAD INTERVENCION SEGUIMIENTO INTERVENCION RIESGO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO CORREGIDA ENCONTRADA CORREGIDA
EJECUCION
Hacer OT para fabricar
gancho como
EXTRACCION Y DESCARGUE DE MEDIO
1 2006 1 DIC 43444 dispositivo de agarre SI 10/04/2207 2 Mecanico 16/04/2007 SI
TRITURACION MATERIAS PRIMAS (600)
para la guaya del
malacate.
Hacer OT para retirar
EXTRACCION Y DESCARGUE DE
2 2007 2 ENE 91674 antigua estructura del NO 10/04/2207 3 BAJO (60) Locativo NO
TRITURACION MATERIAS PRIMAS
cctv.
Hacer OT para fabricar

EXTRACCION Y DESCARGUE DE y colocar guarda de MEDIO
3 2007 3 ENE 43631 NO 10/04/2207 2 Mecánico NO
TRITURACION MATERIAS PRIMAS protección en el eje del (360)
ventilador del soplador.
Hacer OT para efectuar

EXTRACCION Y DESCARGUE DE el cambio de la bandeja MEDIO
4 2007 4 ENE 91672 NO 10/04/2207 2 Eléctrico NO
TRITURACION MATERIAS PRIMAS soporte para cables (360)
eléctricos.
Hacer OT para la
adecuación de la chapa
EXTRACCION Y DESCARGUE DE
5 2007 5 ENE 43774 de la puerta a la cabina NO 10/04/2207 3 BAJO (40) Locativo NO
TRITURACION MATERIAS PRIMAS
de mandos del
apilador.
Hacer OT para
reparación y
EXTRACCION Y DESCARGUE DE adecuación de tapa de MEDIO
6 2007 6 ENE 43595 SI 10/04/2207 2 Mecánico 16/04/2007 SI
TRITURACION MATERIAS PRIMAS inspección en tambor (360)
de descargue sobre
apilador (banda 103)

PROCESO GENERAL PFR
 8. Generación OT
 9. Seguimiento de la OT y actualización ICR por proceso y de la Planta.

GRACIAS
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2007

Panorama Factores de Riesgo Planta CPR: 14 de Mayo de 2007 Sogamoso

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MA GESTION DEL TALENTO HUMANO

 MA Gestión del Talento Humano

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 METODO ARGOS SISO

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PROCESO: EXTRACCIÓN Y TRITURACIÓN

CONSECUENCIA FACTOR DE RIESGO

Area GPI GPF % ICR

6420 4984 18,455761