INFORME Nº 006-2017-MPM/GPPyDI/APEyDI/RRPG

A : ING. LEONEL GRANDE ARISTA.

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

ASUNTO : Informe de Actividades correspondiente al mes de junio de 2017.

FECHA : viernes, 11 de junio del 2017

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez

alcanzar a s u despacho el informe de actividades realizadas por el suscrito en
el mes de mayo del presente año; el mismo que se describe a continuación:
I. ACTIVIDADES:
1.-INFORME DE ACTIVIDADES N° 01 (22 DIAS HABILES DEL MES DE JUNIO)

Actividad N° 01: Evaluar, elaborar y emitir opinión técnica sobre

documentos de gestión de las unidades orgánica de la

Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Actividad N° 01:
Elaborar Proyecto Plan de Desarrollo Anualizado de las Personas PDP
Elaborar, revisar el P Plan de Desarrollo Anualizado de las Personas PDP año 2017
Elaborar revisar el Proyecto de resolución que aprueba PDP-2017
Dar seguimiento al Expediente del PDP, para su aprobación mediante Resolución de
Alcaldía.

Actividad N° 02:

Proyecto “CHECKLIST DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA BIENES,

SERVICIOS Y OBRAS.

Elaborar Proyecto Plan de Desarrollo Anualizado de las Personas PDP

Elaborar, revisar el P Plan de Desarrollo Anualizado de las Personas PDP año 2017
Elaborar revisar el Proyecto de resolución que aprueba PDP-2017
Dar seguimiento al Expediente del PDP, para su aprobación mediante Resolución de
Alcaldía.

Alcanzo Información solicitada por la OCI

Tareas:
 Elaborar, revisar, educar y remitir informe de opinión técnica sobre el
diseño del cargo de gerente de residuos Sólidos.

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  Otras tareas que asignen la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional.
Es todo cuando informo a usted, para los fines que estime pertinentes,

Atentamente,

Ing. Robert R. Pascual Gabriel

C.c.
DNI: 09628898
Archivo

Informe
 Copia DNI
 Copia de seguro
 Recibo * Honorario
 Suspensión de cuarta categoría
 Copia de TDR.

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INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO EN
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y
PRESUPUESTO PÚBLICO.

Ing. Robert R. Pascual Gabriel

AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Julio -2017

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 Introducción

El presente informe que se pone a consideración de la Municipalidad Provincial de

Moyobamba, contiene la ejecución y seguimiento de las actividades… durante el mes
de junio del 2017, el mismo que se elabora conforme a los Términos de Referencia.

Contenido

Antecedentes

Que, con fecha 29 de diciembre 2016, mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF, se

Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de dos
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización
Municipal del año 2016 entre las cuales se aprobó la meta 07 referida a la
‘Implementación del Control Interno (fase de planificación) en los Procesos de
Inversión Pública y Contratación Pública” con cobertura de las municipalidades de
ciudades principales tipo "B";
Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2017-EF de fecha 29 de aurn de 2017, se
modifican los procedimientos para el cumplimientos de las metas y la asignación de los
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal aprobados
mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF, en el sexto párrafo dice: AQue las metas
03 y 07 nImplementación de Control Interno (fase de planificación) en los procesos de
inversión pública y contratación pública" establecidas en el Anexo N° 02 de Decreto
Supremo N° 394-2016-EF, cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de julio asi
como las metas N° 21 y 30 “Implementación del Control Interno (fase de ejecución) en
los procesos de inversión pública y contratación pública’ establecidas en el anexo N° 03
del citado Decreto, cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre 2017,
están relacionadas con el sistema de inversión pública, por lo que resulta necesario
modificar dichos anexos a fin de reemplazar el proceso de inversión pública por el
proceso de presupuesto público en las metas antes mencionadas":

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 261-2017-MPM/A, de fecha 28 de febrero de

2017, se Designa a los Responsables para el cumplimiento de la meta 07 y 30
íImplementación del Control Interno (fase de planificación y fase de ejecución) en los
Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública’del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal;

Que, con el Informe N° 075-2016-MPM/GAF/OL, de fecha 28 de noviembre de 2016,

el Jefe de la Oficina de Logística, remite al Presidente del Comité de Control Interno de
la Municipalidad Provincial de Moyobamba, el Informe Final del Plan de Trabajo para
la Implementación del

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Que mediante Resolución de Alcaldía N° 37-2017-MPM/A, de fecha 31 de mayo del
2017, se aprueba la reprogramación del Plan de Trabajo para la Implementación del
Control Interno (fase de ejecución) en los procesos de Presupuesto Público y
Contratación Pública.

Base Legal

 Constitución Política del Perú

 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, Ley de contrataciones del
Estado, modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341.
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificada mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.
 Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas
Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
 Código Civil, en forma supletoria.
 Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, Aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017 y aprueba otras
medidas.
 Decreto Supremo Nº 115-2017-EF, Modificación de los Procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal aprobados mediante Decreto
Supremo N° 394-2016-EF.

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo principal evaluar el nivel de

implementación del Sistema de Control Interno (SCI) a nivel de los 138 contenidos de
los aspectos de control, que derivan de los 37 aspectos y 05 componentes del Sistema de
Control Interno (SCI), propuesto por la Contraloría General de la República (CGR) en
el año 2008 mediante la RCG N° 458-2008-CG. Así mismo, se busca analizar las
actividades realizadas con el fin de posibilitar una retroalimentación que derive en
procesos de mejora del sistema y en la determinación de acciones correctivas y
proyectos, que mejoren los niveles de implementación del SCI.

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Datos de la Entidad

Información de las Actividades

Durante el mes de junio 2017, se ha desarrollado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS FASES DEL PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 Elaborar, revisar y remitir el Proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas

Anualizado Capacitaciones referidas a contratación pública, gestión pública y
ética en la fusión pública.

Elaboración, revisión y remisión del Proyecto de Resolución para la

aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado
Capacitaciones referidas a contratación pública, gestión pública y ética
en la fusión pública.

Realizar acciones de Seguimiento al expediente para la aprobación del

Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado Capacitaciones referidas a
contratación pública, gestión pública y ética en la fusión pública.

 Elaborar, revisar y remitir el Proyecto Chek List de Expedientes de contratación

elaborado por OSCE (previa actualización del mismo), para la fácil verificación
de documentos por parte del funcionario que aprueba los Expedientes de
Contratacion.

Elaborar, revisar y remitir el Proyecto de Resolución para la aprobación

del Chek List de Expedientes de contratación elaborado por OSCE.

Realizar acciones de Seguimiento al expediente para la aprobación de

Proyecto de Resolución para la aprobación del Chek List de Expedientes
de contratación elaborado por OSCE.

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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS FASES DE DIAGNOSTICO
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

 Con fecha 28 DE JUNIO DEL 2017 se procedió a identificar el

AUTODIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA PARA GOBIERNOS LOCALES.
 Se procedió con la FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE CONTROL
 Con fecha xx del junio se contrastó las preguntas con el aplicativo

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 INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2017

I.- Asistir Técnicamente a la Unidades Orgánicas de la municipalidad Provincial

de Moyobamba.

Actividades:

 Con fecha 18 de mayo del 2017, INFORME N° 010-2017-

MPM/GM/GPPyDI/RRPG, remito OPINIÓN FAVORABLE al diseño del cargo

de gerente de residuos Sólidos.

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 ANEXO N° 01

Lista de Informe presentados durante el mes de junio del año 2017

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