Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejemplo - Listado de Verificación GD
Ejemplo - Listado de Verificación GD
LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR08 PÁGINA 1 de 6
OBJETIVO: ALCANCE:
Verificar de grado de conformidad del proceso de Aplica desde la determinación del marco estratégico,
Gestión Directiva con los requisitos aplicables en la hasta la evaluación de su eficacia, incluye la
norma ISO 9001. determinación de planes operativos y la revisión por la
dirección.
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
¿Cómo se ha establecido,
documentado, implementado y
1.
mantenido su Sistema de Gestión
de Calidad?
¿Cómo identifica los procesos
2. requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad?
¿Dónde están definidos los
criterios y métodos requeridos
3. para asegurar que tanto la
operación como el control de
estos procesos son eficaces?
¿Cómo demuestra la
4. disponibilidad de recursos e
información necesarios para
apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos?
¿Cómo se realiza el seguimiento,
5. la medición y el análisis de estos
procesos?
¿Qué acciones ha implementado
6. para alcanzar los resultados
planificados?
POLITECNICO DE COLOMBIA
LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR08 PÁGINA 2 de 6
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
7.
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO
HALLAZGOS