POLITECNICO DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1
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FECHA: PROCESO: GESTION DIRECTIVA No.01

AUDITOR (S): AUDITADO (S):

DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS:

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN, ISO 9001:2015

CARACTERIZACION DEL PROCESO, PLAN
ESTRATEGICO, PLAN OPERATIVO, INFORME ISO 14011:2015
DE GESTION, CUADRO DE MANDO
INTEGRADO. ISO 450001:2017

OBJETIVO:
Verificar de grado de conformidad del proceso de
Gestión Directiva con los requisitos aplicables al
sistema de gestión integrado bajo las normas ISO
9001:2015, ISO 45001:2017; ISO 14001:2015.
ALCANCE:
Aplica desde la determinación del marco estratégico,
hasta la evaluación de su eficacia, incluye la
determinación de planes operativos y la revisión por la
dirección.

CUMPL
E
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
N
SI
O

¿Cómo se ha establecido,
documentado, implementado y
1.
mantenido su Sistema integrado
de Gestión ?
¿Cómo identifica los procesos
2. requeridos por el Sistema
integrado de Gestión?
¿Dónde están definidos los
criterios y métodos requeridos
3. para asegurar que tanto la
operación como el control de
estos procesos son eficaces?
¿Cómo demuestra la
4. disponibilidad de recursos e
información necesarios para
apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos?
¿Cómo se realiza el
5. seguimiento, la medición y el
análisis de estos procesos?
¿Qué acciones ha implementado
6. para alcanzar los resultados
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CUMPL
E
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
N
SI
O

planificados?

7.
¿Cuál es el compromiso con el
desarrollo, implementación y
mejora continua del Sistema
integrado de Gestión?
8. ¿Dónde está establecida la
política de la calidad de la
Organización?
9. ¿Dónde se han establecido los
objetivos del Sistema integrado
de Gestión?
10. ¿Dónde se definen los niveles de
responsabilidad y autoridad del
personal de la institución?
11. ¿Dónde se define la
responsabilidad y autoridad de
esta persona?
12. ¿Cómo asegura la disponibilidad
de recursos?
13. ¿Cómo determina las
necesidades y expectativas de
sus clientes y cómo se evalúa el
grado de satisfacción?
14. ¿Cómo asegura que su política
de calidad es entendida y
aplicada en todos los niveles de
la organización?
15. ¿Posee usted evidencias de la
aplicación y mantenimiento de
los objetivos y metas de calidad
en la organización?
16. ¿Cómo asegura que la
planificación del Sistema de
Gestión de la Calidad se realiza
con el fin de dar cumplimiento a
los objetivos de la calidad?
17. ¿Están definidas sus
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CUMPL
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N. PREGUNTAS COMENTARIOS
N
SI
O

responsabilidades y autoridades
como Representante de la
Dirección?
18. ¿Cómo asegura que existe una
comunicación apropiada dentro
de la organización?
19. ¿Qué método posee para
realizar la revisión periódica del
Sistema de Gestión de la
Calidad?

20. ¿Cómo asegura la conveniencia,

adecuación y eficacia continuas
de su Sistema de Gestión de la
Calidad?
21. ¿Qué registros mantiene como
evidencia de las revisiones
realizadas?
22. ¿Cómo realiza el seguimiento de
la información relativa a la
percepción del cliente?
23. ¿Cada cuánto realiza este
seguimiento?

24. ¿Qué métodos ha determinado

para obtener dicha información?

25. ¿Qué método utiliza para

analizarla?
26. ¿Existe un procedimiento
documentado para la realización
de las auditorías?
27. ¿Dónde están documentados las
responsabilidades y requisitos
para la planificación y la
realización de auditorías, para
informar los resultados y para
mantener los registros?
28. ¿Cómo establece y evalúa la
competencia de los auditores
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N. PREGUNTAS COMENTARIOS
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internos de calidad?
29. ¿Qué métodos utiliza para el
seguimiento y la medición de los
procesos del Sistema de Gestión
de Calidad?
30. ¿Qué métodos utiliza para medir
y hacer seguimiento a las
características del servicio de
formación para el trabajo, con el
fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos del mismo?
31. ¿Cómo asegura que determina,
recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestión de la
Calidad?
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HALLAZGOS

ASPECTOS POR RESALTAR

ASPECTOS POR MEJORAR

REQUISITO NO CONFORMIDAD No. Acc.