Cuadro de mando integral.

Indicadores.

Perspectiva financiera.
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 2014−𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2013
1) 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2013

Objetivo.- Para el 2015 incrementar las ventas en un 20%

2) 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

Objetivo.- Aumentar la utilidad de la empresa en un 20%

Perspectiva del cliente.

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠
3) 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 = ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Objetivo.- Incrementar el número de visitantes ecuatorianos en un 40%

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜

4) 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Objetivo.- Reducir significativamente las quejas de los clientes en 20%.

𝑁º 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
5) 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Objetivo.- Incrementar el número de clientes extranjeros al país 20%.

 ∑𝑛
𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
6) 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Objetivo.- Motivar el gasto familiar con fines recreativos y Aumentar el gasto medio
por familia en un 5%.

Perspectiva de los procesos.

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑦𝑜𝑠
7) 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑦𝑜𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Objetivo.- Promocionar de forma preferencial la visita a lo cueva de los Tayos, debido

a que poseemos mejor posibilidades de clientes y menor competencia incremento de
15%.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠

8) 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

Objetivo.- Reducir los costos en transporte, aumentando el número de buses, y teniendo

a la vez mayor capacidad para trasladar a nuestros pasajeros, aumentar a por lo menos 5
buses.

Perspectiva de personal.

9) 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 −

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

Objetivo.- Generar mayor empleo priorizando a la mano de obra ecuatoriana, con el fin
de contribuir socialmente, incremento de los ecuatorianos en un 50%.

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎

10) 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠 = ∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠𝑠
Objetivo.- Ampliar el mercado hacia nuevas nacionalidades, teniendo un personal
calificado en diferentes idiomas, para mejor atención de nuestros turistas, Aumento del
15% en guías que dominen más de un idioma.