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Integrantes:
Susan Vera
Víctor Ruiz
Geovanny Panchana
Jesús Suarez
Ernesto Murillo
Paralelo:
15
13 de febrero, 2017
Contenido
2
11.2 Mecánica elegida .......................................................................................................... 13
12) ESTRATEGIA FINANCIERA .......................................................................................... 14
12.1 Monto de la inversión requerida ................................................................................... 14
12.2 Proyección de ventas .................................................................................................... 16
12.3 Costos fijos ................................................................................................................... 16
12.4 Costos variables ............................................................................................................ 17
12.5 Cálculo de ingresos ....................................................................................................... 19
12.6 Cálculo de egresos ........................................................................................................ 20
12.7 Diferencia ingresos y egresos ....................................................................................... 22
12.8 Flujo de caja.................................................................................................................. 23
12.9 Valor actual Neto .......................................................................................................... 23
12.10 Tasa interna de retorno ............................................................................................... 23
13) ANEXOS ........................................................................................................................... 24
13.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS ...................................................................................... 24
13.2 FUENTES SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN ................................................. 25
13.3 JAVELIN ...................................................................................................................... 26
13.4 PRINCIPIOS DE DISEÑO .......................................................................................... 29
13.5 BUSINESS MODEL CANVAS ................................................................................... 31
14) CURRICULUM DE LOS EMPRENDEDORES ............................................................. 33
3
1) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
4
El Safelocker posee un lector de huellas dactilares a través de la cual el usuario registrará su
huella y esta servirá de llave para abrir o cerrar el casillero.
Su implementación es factible porque evita al usuario preocuparse por cuidar una llave o
algún otro objeto que le permita abrir los casilleros. Con solo su huella dactilar este podrá
acceder sus pertenencias rápidamente.
2) PROPUESTA DE VALOR
2.1 Beneficios
El Safelocker brinda al bañista la tranquilidad de saber que sus pertenencias están seguras y la
comodidad de no tener que llevarlas consigo en todo momento. Los bañistas podrán llevar sus
pertenencias a la playa con la seguridad de que habrá un Safelocker disponible para
guardarlas. Además gracias al lector de huellas digitales las fastidiosas llaves que se pierden
fácilmente tampoco serán un problema.
Como beneficio adicional se puede mencionar su funcionalidad como punto de referencia
para niños que se pierdan y personas mayores.
2.2 Esfuerzo
La falta de casilleros disponibles podría convertirse en una situación molesta para los clientes
que pagan por este servicio. Llegar a la playa con la esperanza de encontrar un casillero
disponible para guardar sus pertenencias y encontrarse con la noticia de que está totalmente
lleno. El usuario lamentablemente tendría que movilizarse hasta otro de los Safelocker
esperando que este si tenga un espacio disponible. Generalmente este sería un problema en
época de gran afluencia de bañistas a las playas: feriados, eventos especiales, etc.
Sin embargo la mala suerte de encontrarse con un Safelocker sin espacios disponibles se vería
correspondido por la cantidad de Safelocker que se encuentran distribuidos en toda la playa.
Si bien es cierto esto implica tiempo entre movilizarse de un Safelocker a otro, el beneficio de
mantener sus pertenencias seguras compensa cualquier molesta caminata.
Por lo pronto el proyecto SafeLocker es solo una idea de negocio, la misma que está siendo
analizada para ver la viabilidad de implementar el alquiler de los casilleros con las
características expuestas en este documento y la demanda potencial de las personas a quienes
está destinado este servicio. No existe prototipo físico del producto, solo las especificaciones
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diseño que han sido establecidas con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los
usuarios.
Para realizar la construcción de la solución se deberá recurrir a un taller mecánico que ofrezca
mano de obra de calidad con precios que se adecuen al capital inicial con el que se contará al
iniciar el negocio que se está planteando.
Entre los recursos críticos que se necesita para desarrollar el producto se encuentran:
Paneles solares
Acero o aluminio del cual estarán elaborados los casilleros
Cerraduras
El área donde serán instalados los casilleros
Localmente se cuenta con todos los insumos necesarios para llevar a cabo la construcción de
los casilleros, existen varios talleres mecánicos de los cuales se podrían elegir el que resulte
más conveniente y ofrezca una mano de obra de calidad, el acero y el aluminio son los
metales más abundantes en el mercado por lo que no se dificultará la obtención de esos
materiales que son claves para la construcción de los casilleros para el proyecto SafeLocker.
4.1 Clientes
El producto está dirigido a los municipios de todas las ciudades costeras que tienen a su
cargo la administración de playas correspondientes al litoral ecuatoriano.
En una fase inicial se ha definido a los municipios de las ciudades de: Esmeraldas, Manta,
Santa Elena y Guayaquil como clientes principales debido a la importancia de sus playas
para el turismo y la gran afluencia de turistas que estas representan. Pero se espera llevar
al resto de las playas del Ecuador.
4.2 Usuarios
El Safelocker está dirigido a todos los turistas nacionales y extranjeros sean hombres o
mujeres que realicen actividades recreativas dentro la playa. Principalmente todas aquellas
personas que lleven sus pertenencias consigo y no tengan un lugar seguro donde dejarlas.
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5) SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Demográficas
Hombres
Mujeres
Adultos (Mayores de 18 años)
Geográficas
Turistas nacionales
(Personas que viven en el Ecuador y que se desplazan hacia las playas con fines
recreativos).
Turistas extranjeros
(Personas procedentes de otros países que se movilizan hasta las playas del
Ecuador para hacer turismo).
Conductuales
Psicográficas
Intereses
(Personas que disfrutan del turismo de playa)
Tiempo de estancia en la playa
(No mayor a 24 horas)
Circunstancia de viaje
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6) SEGMENTO OBJETIVO
Turistas nacionales y extranjeros, hombres o mujeres mayores de 18 años quienes lleven sus
pertenencias a la playa y necesiten un lugar donde guardarlas y cuya estancia no supere las 24
horas.
Hasta noviembre del año 2016 la cantidad de turistas nacionales que se movilizaron hacia las
diversas playas del ecuador fue de 663.000 turistas, correspondiendo el 51% del total de
turistas que prefieren las actividades de sol y playa.
Hasta noviembre del año 2016 la cantidad de turistas internacionales que se movilizó hacia las
playas del ecuador para realizar actividades de sol y playa corresponde el 10.2% del total de
turistas que llegaron al Ecuador representando la cantidad de 130.638 turistas internacionales.
Se define como nuestro mercado potencial al total de turistas nacionales e internacionales que
se movilizaron durante el año 2016 hacia las playas del Ecuador con fines turísticos.
Comprendiendo un total de 793.638 turistas y significando una cantidad promedio estimada
de turistas para los próximos años.
Se toma esta decisión debido a la variabilidad de los valores turísticos en cuanto a la afluencia
de turistas.
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7) SECTOR DE LA INDUSTRIA
9
8) LA COMPETENCIA
9) CANALES DE DISTRIBUCIÓN
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balnearios, los cuales, en su mayoría, no disfrutan totalmente de la recreación por estar
preocupados y pendientes de sus objetos personales, por ello nosotros supliremos este
malestar, haciendo que la estancia de nuestros usuarios en la playa sea placentera.
Escalabilidad
Los casilleros al ser movibles y de fácil acoplamiento en otro sector, podrían ser usados en
eventos masivos de entretenimiento como centros comerciales o conciertos, tomando en
cuenta las temporadas en la cual las playas son menos concurridas, así de esta manera se
aprovechara el uso de nuestros casilleros en cualquier tiempo o época del año. Esto describe
lo fácil que es para expandir nuestro negocio sin aumentar su base de costo.
Segmento de clientes
Las personas que visitan la playa, este es el segmento en general con el objetivo específico de
que tengan un espacio para guardar sus pertenencias con parámetros de seguridad.
Propuesta de valor
Safelocker es un espacio el cual se presenta para que pueda estar al alcance de todas los
personas que visiten las playas, lugares turísticos en la costas.
El Safelocker ofrece una cerradura de Buena calidad, con Sistema automatizado,
computarizado y biométrico lo que los hace seguro y resistentes, con Sistema de pago de
inserción de monedas y billetes
El 50% de los insumos usados en la fabricación de estos casilleros son de origen nacional.
Canales
A través de intermediarios, el principal seria el municipio ya que es el que otorgaría los
permisos respectivos para nuestro funcionamiento en la playa.
Fuentes de ingresos
La venta del servicio en diferentes tipos:
Casilleros simples.
Casilleros doble (incluye dimensiones más grandes).
Ofertas especiales de temporada.
También obtenían ingresos gracias a la asociación de uno de los proveedores.
Recursos claves
Materiales para producción.
Personal para instalación del servicio automatizado y seguridad del producto.
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Actividades claves
Ofrecer seguridad a las personas en el área turística costera para sus pertenencias
Comercialización o mercadeo del producto.
Socios claves
Proveedores de insumos para la fabricación de los casilleros.
Municipio de la ciudad donde se instalaran los casilleros
Estructura de costos
Costos de fabricación.
Costos fijos en producción.
Costos de ensamblaje con los equipos tecnológicos como paneles solares y el sistema
de seguridad.
Costos de mano de obra.
COSTOS DE EQUIPAMIENTO
14
Planchas de metal (2.5x2)m2 10 1000 10.000,00
TOTAL COSTOS DE
31.000,00
PRODUCCION
GASTOS DE CONSTITUCION
Impuestos 300,00
TOTAL GASTOS DE
300,00
CONSTITUCION
GASTOS DE VENTA
Publicidad y Marketing 1.000,00
TOTAL GASTOS DE VENTA 1.000,00
Estos equipos conforman la base para la fabricación y ensamblaje de los casilleros, con la
mano de obra se construirá los casilleros a partir de cero, la banda transportadora ayudara con
una línea de producción en la cual se comenzará a cortar el material metálico con las
dimensiones respectivas. Luego esta las máquina de soldar para formar todo el armazón y
acoplar los casilleros uno junto al otro, se pintaran con la ayuda de una compresora y soplete
finalizando con los elementos de unión para acoplar las puertas con cada espacio de los
casilleros.
Estos son los gastos necesarios para mantener nuestro proyecto, línea de procesamiento o el
equipo en funcionamiento.
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12.2 Proyección de ventas
INGRESOS 12.000,00
16
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Materiales de limpieza 100,00
Mantenimiento de
250,00
módulos
Gastos varios 500,00
TOTAL GASTOS
850,00
ADMINISTRATIVOS
TOTAL COSTOS
7.352,00
FIJOS MENSUALES
Gastos de personal comprende los salarios del personal responsable de la supervisión directa
de las distintas operaciones.
Sobre gastos administrativos, este rubro incluye los costos de materiales y mano de obra
(directa y supervisión) empleados en rutinas o reparaciones incidentales y, en algunos casos,
la revisión de equipos.
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1.000
Número de clientes semana
de Sab-Dom(100%)
1.000
Número de semanas a
atender por mes 8.000
4
Casillero simple de Lun-
25% 2.000
Vie
320,00 1.000,00 1.320,00
Casillero simple semana de
25% 2.000
Sab-Dom
Casillero doble de Lun- Vie 25% 2.000
Casillero doble semana de 320,00 1.000,00 1.320,00
25% 2.000
Sab-Dom
TOTAL COSTOS
VARIABLES 2.640,00
Costo
Casilleros disponibles 500 % # Costo de Total
de
(250 simple,250 dobles) clientes clientes mantenimiento Insumos
seguro
Número de casillero: 500
Número de días a atender
12.000
por mes: 24
Casillero simple 50% 6.000 600,00 900,00 1.500,00
Casillero doble 50% 6.000 600,00 900,00 1.500,00
TOTAL DE COSTOS
VARIABLES 3.000,00
TOTAL COSTOS
VARIABLES 3.000,00
18
12.5 Cálculo de ingresos
INGRESOS
SEGUNDO AÑO
P.VENTA #CASILLEROS VENTAS
$ 1,05 4.800 $ 5.040,00
$ 2,10 4.400 $ 9.240,00
$ 14.280,00
$ 171.360,00
TERCER AÑO
P.VENTA #CASILLEROS VENTAS
$ 1,10 5.760 $ 6.350,40
$ 2,21 4.840 $ 10.672,20
$ 17.022,60
$ 204.271,20
CUARTO AÑO
P.VENTA #CASILLEROS VENTAS
$ 1,16 6.912 $ 8.001,50
$ 2,32 5.324 $ 12.326,39
$ 20.327,90
$ 243.934,74
QUINTO AÑO
P.VENTA #CASILLEROS P.VENTA
$ 1,22 8.294 $ 10.081,90
$ 2,43 5.856 $ 14.236,98
$ 24.318,88
$ 291.826,52
19
12.6 Cálculo de egresos
EGRESOS
COSTOS
Incremento PRIMER AÑO
VARIABLES Incremento
Precio
Clientes COSTO
costo P.COSTO # CASILLEROS
TOTAL
Casilleros
10% 10% $ 0,33 4.000 $ 1.320,00
Simples
Casilleros Dobles 5% 10% $ 0,33 4.000 $ 1.320,00
COSTOS
VARIABLES $ 2.640,00
MENSUALES
COSTOS
VARIABLES $ 31.680,00
ANUALES
SEGUNDO AÑO
COSTO
P.COSTO # CASILLEROS
TOTAL
$ 0,36 4.400 $ 1.597,20
$ 0,36 4.200 $ 1.524,60
$ 3.121,80
$ 37.461,60
TERCER AÑO
COSTO
P.COSTO # CASILLEROS
TOTAL
$ 0,40 4.840 $ 1.932,61
$ 0,40 4.410 $ 1.760,91
$ 3.693,53
$ 44.322,30
CUARTO AÑO
COSTO
P.COSTO # CASILLEROS TOTAL
$ 0,44 5.324 $ 2.338,46
$ 0,44 4.631 $ 2.033,85
$ 4.372,32
$ 52.467,78
QUINTO AÑO
COSTO
P.COSTO # CASILLEROS
TOTAL
$ 0,48 5.856 $ 2.829,54
$ 0,48 4.862 $ 2.349,10
$ 5.178,64
$ 62.143,67
20
COSTOS
PRIMER AÑO
FIJOS Incremento
Costo Fijo COSTO
TOTAL
Gastos Personal 1,3% $ 5.032,00
Servicios Básicos 1,3% $ 1.470,00
Gastos
1,3% $ 850,00
Administrativos
COSTOS
FIJOS $ 7.352,00
MENSUALES
COSTOS
FIJOS $ 88.224,00
ANUALES
SEGUNDO AÑO
COSTO
TOTAL
$ 5.097,42
$ 1.489,11
$ 861,05
$ 7.447,58
$ 89.370,91
TERCER AÑO
COSTO
TOTAL
$ 5.163,68
$ 1.508,47
$ 872,24
$ 7.544,39
$ 90.532,73
CUARTO AÑO
COSTO
TOTAL
$ 5.230,81
$ 1.528,08
$ 883,58
$ 7.642,47
$ 91.709,66
21
QUINTO AÑO
COSTO
TOTAL
$ 5.298,81
$ 1.547,94
$ 895,07
$ 7.741,82
$ 92.901,88
TOTAL $
$ 139.623,63 $ 147.646,15 $ 156.968,55 $ 167.836,67
EGRESOS 132.695,11
22
12.8 Flujo de caja
FLUJO
DE CAJA
AÑO 1.ER. 2DO. 3ER. 4TO. 5TO.
CERO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Saldo
7.700,00 19.004,89 50.741,26 107.366,31 194.332,50
anterior
Gastos de
-
Inversión
32.300,00
Inicial
Ingresos 144.000,00 171.360,00 204.271,20 243.934,74 291.826,52
Egresos 132.695,11 139.623,63 147.646,15 156.968,55 167.836,67
-
Flujo Neto 11.304,89 31.736,37 56.625,05 86.966,19 123.989,85
32.300,00
Préstamo 40.000,00
Flujo
7.700,00 19.004,89 50.741,26 107.366,31 194.332,50 318.322,35
acumulado
23
13) ANEXOS
24
13.2 FUENTES SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN
25
13.3 JAVELIN
Hipótesis 1: Los jóvenes no encuentran un lugar seguro para guardar sus pertenencias porque
llevan mucho equipaje.
Preguntas de la encuesta
26
¿Ha ido alguna vez a la playa?
1. Si 6. Si
2. Si 7. Si
3. Si 8. Si
4. Si 9. Si
5. Si 10. Si
Hipótesis 2: Los jóvenes pierden sus pertenencias cuando van a la playa porque no
encuentran un lugar seguro para guardarlas.
Preguntas de la encuesta
27
¿Has encontrado un lugar seguro en la playa donde guardarlas?
1. No 6. No
2. No 7. No
3. No 8. No
4. No 9. No
5. Si 10. No
Hipótesis 3: Los jóvenes no pueden disfrutar de la playa, debido a que pierden tiempo
buscando un lugar seguro para guardar sus pertenencias.
Preguntas de la encuesta
¿Has dejado de bañarte por tener que cuidar las pertenencias de alguien más?
1. Si 6. No
2. No 7. No
3. No 8. Si
4. Si 9. No
5. Si 10. No
28
Resultados
Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
6 de 10 jóvenes encuestados han dejado de bañarse por tener que cuidar las pertenencias de
alguien más, 10 de 10 jóvenes consideran que es a causa de no encontrar un lugar seguro para
guardarlas.
29
Imagen 4: Diseño del módulo (SafeLocker)
30
13.5 BUSINESS MODEL CANVAS
Imagen 6: Estructura de Business Model Canvas basada en los trabajos realizados en clase.
En base a la estructura del Modelo de Business Canvas se establecieron los nueves bloques
que lo conforman entre ellos el segmento del mercado que se desea atender, también a través
de cuales canales de comunicación y mediante cuales formas de relación, a su vez también se
encuentran otros segmentos que hace que el modelo funciones como los socios o aliados
estratégicos, los recurso y las actividades claves, además de la estructura de costos e ingresos
del modelo.
31
Canales: Para hacer conocer nuestro servicio, se utilizaran fuentes de internet, como
publicaciones a través de redes sociales y otros tipos de comunicación con comerciales en
internet, en donde también se promocionara el balneario que usara estos módulos.
Actividades claves: lo primero para ofrecer nuestro servicio es la construcción de los
módulos con sus 100 casilleros cada uno, es decir establecer el sistema completo de nuestro
modelo de diseño.
Recursos claves: Dentro de los recursos que necesitamos para la construcción de nuestros
módulos y emprender así el servicio, como principal personal de programadores y de
instaladores del sistema que conectaran el sistema central con el control de acceso a cada uno
de los casilleros; además de contactos claves para conseguir permisos municipales para la
instalación del modelo en los balnearios.
Asociados Claves: por supuesto, entre el personal estarán los socios de la idea, que son las
personas que elaboraron este plan de negocios, también el personal administrativo que se
encargar del sector financiero (entrada y salida del dinero) y estrategias para mantenerlo
vigente en el mercado.
Vías de ingresos: Ingreso de dinero mediante efectivo, a través de las personas que utilizan
este servicio, el sistema cobrara dependiendo del tipo de casillero que seleccione, y
dependiendo de las horas que alquile.
Estructura de costos: todo personal que participa en este proyecto formulara costos, debido a
los sueldos que se deberán pagar, especialmente al personal contratado: administrativo, de
mantenimiento y de seguridad.
32
14) CURRICULUM DE LOS EMPRENDEDORES
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES:
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
TELÉFONO: 0994954944
ESTUDIOS REALIZADOS:
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Unidad Educativa Mixta “El Vigia” (1999-2003)
Unidad Educativa “Rubira” (2003-2007)
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Unidad Educativa “Rubira” (2007-2013)
Bachiller en Ciencias
Especialización: Químico-Biólogo
EDUCACIÓN SUPERIOR:
Escuela Superior Politécnica del litoral. Facultad de Ciencias de la Vida.
(Últimos semestres en Carrera de Biología)
33
CURSOS REALIZADOS:
EXPERIENCIA PREPROFESIONAL:
REFERENCIAS PERSONALES:
34
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES:
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
TELÉFONO: 0987132059
ESTUDIOS REALIZADOS:
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Escuela Particular Mixta N° 175 El Edén de los Niños (1997, 2004)
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Colegio Celestin Freinet (2005, 2007)
Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle (2008, 2010-2011)
Bachiller técnico en Comercio y Administración,
Especialidad Aplicaciones Informáticas
EDUCACIÓN SUPERIOR:
Escuela Superior Politécnica del litoral. Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Avance de la carrera: 60%.
CURSOS REALIZADOS:
35
- CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR, CRIEEL, CIEEE, 21 AL 22 DE JULIO DE
2016.
REFERENCIAS PERSONALES:
36
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES:
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
TELÉFONO: 0986453238
ESTUDIOS REALIZADOS:
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Escuela Fiscal Mixta Juan Montalvo
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Colegio Francisco De Orellana
Bachiller técnico en Informatica
Especialidad Aplicaciones Informáticas
EDUCACIÓN SUPERIOR:
Escuela Superior Politécnica del litoral. Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Avance de la carrera: 60%.
CURSOS REALIZADOS:
REFERENCIAS PERSONALES:
37
Curriculum Vitae
Datos Personales
Nombres: Geovanny Moisés
Email 1: geompanc@espol.edu.ec
Email 2: geovannyecu17@gmail.com
Información Académica
Superior:
38
Secundaria:
Idiomas:
Excelente
Excelente
Regular
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Español: X X X
Inglés: X X X
Otro Nivel:
Conocimientos Informáticos:
Coloque una X en los ítems que usted conoce:
Word X Autocad X
Excel X Cisco
PowerPoint X Diseño de pagina web
Project Publisher
Otros (especifique):
Matlab
SolidWorks
39
Actividades Extracurriculares:
Ejemplo: arte (música, pintura, fotografía, cerámica, etc.), deportes
Referencias personales:
Nombre Teléfonos
40
Curriculum Vitae
Estudios
Idiomas
Español: Natal
Inglés: Medio
41
Experiencia Laboral
Referencias Laborales
Cristian Macas
Digimedios SA. (Guayaquil – Ecuador)
Gerente Comercial
Teléfono: 0998408023/ cmacas@digimedios.com
Referencias Personales
Andrea Suárez
Banco De Guayaquil
Servicio al Cliente
Teléfono: 0987272174
Formaciones Adicionales
42