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AUDITORA DE LA GESTIN
2010-2015 DEL ACTUAL
DIRECTOR DEL NIlllllVEL
SECUNDARIO DE LA I.E.P.
MANUEL COVEAS CHILCA -
HUANCAYO Chilca- Huancayo
1
JOVENES AUDITORES DE GESTION
EMPRESA AUDITORA
INFORME DE AUDITORIA
INTEGRANTES :
SEMESTRE : X A
2015 I
2
NDICE
I. INTRODUCCIN .................................................................................................. 4
OBSERVACIN N 1:............................................................................................. 10
OBSERVACIN N 2:............................................................................................. 13
OBSERVACIN N 3:............................................................................................. 15
OBSERVACIN N 4:............................................................................................. 16
III. CONCLUSIONES ................................................................................................. 17
3
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORA DE LA GESTIN 2010-2015
DEL ACTUAL DIRECTOR DEL NIlllllVEL SECUNDARIO DE LA
I.E.P. MANUEL COVEAS CHILCA - HUANCAYO
I. INTRODUCCIN
4
a) Verificar la matrcula, evaluacin y promocin de los alumnos en las
Actas Consolidada de Evaluacin Integral del Nivel de Educacin
Secundaria EBR desde el ao 2010 hasta el 2015
b) Verificar el cumplimiento de la programacin vigente en base a la malla
curricular educativa realizada para el nivel secundario, establecida por la
Entidad
c) Evaluar la confiabilidad y el correcto monitoreo del sistema de control
interno realizado por la DIRECCIN en el proceso de enseanza de los
temas establecidos en la malla curricular educativa de la entidad.
d) Evaluar el cumplimiento de la Normativa Legal sobre la seleccin y
adquisicin de textos escolares.
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4.1.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:
6
4.1.3 DIRECCIN ESTRATGICA
Misin
Visin
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4.1.4. ORGANIGRAMA:
DREJ
UGEL -
PROMOTORA
DIRECCI
ADMINISTRACI SECRETARIA
N
COORDINACIN
COORDINACI
COORDINACI COORDINACI
N DEL N OBE - ACT N DEL
NIVEL NIVEL
EQUIPO DE EQUIPO DE
DOCENTES DOCENTES
ESTUDIANT
PRIMARIA SECUNDARIA
GRADOS GRADOS
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4.2 BASE LEGAL
Los dispositivos legales vigentes aplicables a la Entidad son los siguientes:
Ley 28044 Ley de Educacin
Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General
Decreto Supremo N 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la
Ley N 28044, Ley General de Educacin.
Ley N 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su
modificatoria Ley N 27665.
Decreto Legislativo N 882 Ley de Promocin de la Inversin en la
Educacin.
Ley N 29694, Ley que protege a los consumidores de las prcticas
abusivas en la seleccin o adquisicin de textos escolares, modificada
por la Ley N 29839.
R.M. N 440 2009-ED Aprueba el Diseo Curricular Nacional de la
Educacin Bsica Regular
R.M. N 199 2015-ED Modifica Parcialmente el Diseo Curricular
Nacional de la Educacin Bsica Regular
Resolucin Ministerial N 591-2014-MINEDU., "Norma Tcnica para
la Implementacin de los Compromisos de Desempeo 2015".
Directiva N 004-VMGP-2005, aprobada por R.M. N 0234-2005-ED
Evaluacin de los Aprendizajes de los Estudiantes en la Educacin
Bsica Regular
Proyecto Educativo Institucional PEI 2015
Manual de organizacin de funciones 2015
Reglamento Interno 2015
5. COMUNICACIN DE HALLAZGOS
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6. MEMORNDUM DE CONTROL INTERNO
II. OBSERVACIONES
OBSERVACIN N 1:
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Del certificado de Movimiento Migratorio N
39358/2015/MIGRACIONES-AF-C se extrae la informacin que la
ciudadana QUINTANILLA TACZA NATALY identificada con DNI
46798717 sale del pas el 09 de agosto del 2010 y retorna el 30 de setiembre
del 2014
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registre matrcula, evaluacin y promocin en el Acta Consolidada de
Evaluacin Integral del Nivel de Educacin Secundaria EBR del cuarto
grado en el ao lectivo 2011?
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aprobar las nminas de matrcula y las Acta Consolidada de Evaluacin
Integral, indica tambin que fue sorprendido por la anterior secretaria de
la entidad y que desconoca del tema
OBSERVACIN N 2:
13
El hecho observado fue comunicado a la docente en la CARTA N 010-
2015/JAG de la misma manera, la comisin auditora ha recibido los
comentarios y/o aclaraciones del personal implicado en la observacin, con la
CARTA N 001-2015/ICS detallada y adjuntada en el anexo del informe,
justificndose de la siguiente manera: el retras en el avance de la unidad de
aprendizaje se debe a que se perdi clases por actividades, las cuales son: el da
del Combate de Angamos y de la educacin fsica y el deporte (8 de octubre)
la cual se celebr el da mircoles 7 de octubre; y el da (10 de noviembre) que
fue el da de la biblioteca escolar, que hicimos una visita a la Biblioteca
Municipal de la ciudad de Huancayo y de la Universidad Nacional del Centro
del Per, lo cual por el horario de clases afecta directamente al curso
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aclaraciones del personal implicado en la observacin, lo cual en la carta N
001-2015/ZLLF detallada las razones, esta misma esta adjuntada en el anexo
del presente informe donde aclara que: el retraso en el avance de la unidad de
aprendizaje se debe a imprevisto por problemas de salud, el cual est en trmite
de justificacin, que impidieron que llegue a cumplir con el tema establecidos
para la primera semana de diciembre.
OBSERVACIN N 3:
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El hecho observado fue comunicado al DIRECTOR el Lic.Augusto Fuentes
Bendez en la CARTA N 012-2015/JAG, as la comisin auditora a la fecha de
la presentacin del informe ha recibido los comentarios y/o aclaraciones del
personal incluido la observacin la cual en la carta N 006-2015/MC detallada en
un anexo del informe dice: la Direccin est informada de las faltas en las
funciones, ya que el tiempo que se dedica al dictado de clases supliendo al
docente Carmen Rosa Cndor Mogolln del rea de Educacin Para el
Trabajo y Arte quien ha estado faltando las cuatro ltimas semanas por
problemas de salud.
OBSERVACIN N 4:
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III. CONCLUSIONES
En concordancia con los hechos expuestos en el presente informe, se formulan las
conclusiones siguientes:
1. Conclusin N1:
a) El DIRECTOR de I.E.P.MANUEL COVEAS el Lic. Augusto Fuentes
Bendez es el responsable de la Matrcula de los estudiantes y lo realiza a travs
de una Resolucin Directoral.
b) En ningn documento oficial se registra la firma de la secretaria.
c) En los cargos de los Registros Auxiliares de los docentes no figura la ciudadana
QUINTANILLA TACZA NATALY como estudiante de la entidad, ratificando
con esto lo manifestado en sus declaraciones. Sin embargo se establece
responsabilidad por las firmas registradas como docentes responsables del rea
2. Conclusin N2:
La docente Rosa Patricia Zarate Carrin, del rea de MATEMTICA
que lleg a un avance del 90%, con un retraso del 8 %, a la primera semana
de diciembre.
La docente Karin Aguilar Chvez, en el rea de COMUNICACIN
lleg a un avance del 87%, con un retraso de 11%, pues debi llegar al 98%
de avance, para la primera semana de diciembre.
Debiendo estos profesores desarrollar los temas faltantes en la primera semana
de diciembre, en las horas restantes durante esta semana y como consecuencia
dejando dudas en los alumnos, ya que esos temas sern explicados en pocos
minutos y no como debera ser, para finalmente culminar con la evaluacin al
100%.
3. Conclusin N 3:
La DIRECCIN a cargo de Lic. Augusto Fuentes Bendez, encargado de la
supervisin del avance acadmico, estando su funcin plasmada en el MOF y que a
la letra dice: son funciones de la coordinacin Asesorar y evaluar la programacin
curricular tanto en su contenido como en su desarrollo, establecer los reajustes
convenientes para reprogramar los contenidos y capacidades, considerando la
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continuidad de los temas. Por lo cual dicha funcin no fue desarrollada plenamente
por la coordinacin, perjudicando en esta forma a los alumnos de todos los grados y
de manera importante a los alumnos del 5 grado de educacin secundaria.
Aunque en los dems cursos se muestra un avance segn las programaciones, ello no
se debi en parte a la funcin de control de la coordinacin, sino a los docentes
responsables de los cursos.
4. Conclusin N 4:
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IV. RECOMENDACIONES
Como resultado del Examen Especial de Auditora de la Gestin 2010-2015 del actual
director del Nivel Secundario de la I.E.P. MANUEL COVEAS Chilca- Huancayo,
se formulan las recomendaciones siguientes:
1. Recomendacin N 1:
a) La promotora de la Institucin Educativa Privada Manuel Coveas deber
informar a la Ugel Huancayo, autoridad correspondiente para la investigacin
del caso
b) Adems la promotora de la Institucin Educativa Privada Manuel debern dar
a conocer al a fiscala de turno por constituir este un delito contra la fe pblica
2. Recomendacin N 2:
Aplicar acciones administrativas para que los docentes involucrados en el
incumplimiento de la programacin acadmica no incumplan e inicien los procesos
correspondientes para deslindar responsabilidades, y de ser el caso conseguir
suplentes o aplicar sanciones administrativas a los involucrados como debe de ser de
acuerdo a las sanciones estipuladas en el MOF de la institucin.
3. Recomendacin N 3:
Emitir memorndum al DIRECTOR el Lic. Augusto Fuentes Bendez, a fin de
que realice la funcin de supervisin de forma correcta, oportuna, continua y
eficiente, y de persistir dicho incumplimiento de funciones separarlo del cargo, pues
el incumplimiento de la programacin curricular perjudica enormemente a los
alumnos, de los ltimos grados en especial a los de quinto grado, son estos el rostro
del colegio en mencin, pues del rendimiento acadmico que estos muestren al
momento de postular a las universidades, depender el prestigio de la institucin
educativa.
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4. Recomendacin N 4:
Incorporar esta funcin dentro del MOF a fin de que se aplique la sancin
correspondiente en caso de incumplimiento.
Emitir memorndum al DIRECTOR el Lic. Augusto Fuentes Bendez, a fin
de que realice la funcin de establecer el proceso de convocatoria y consulta a
los padres de familia sobre los textos escolares el cual debe promover la mayor
difusin y participacin posible.
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A LA COORDINACION DE LA I.E.P. MANUEL COVEAS
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ANEXOS
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OFICIO DE LA
APROBACIN DE
LA AUDITORIA
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24
COMUNICACIN
DE HALLAZGOS
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HALLAZGO N 1
DE LA
OBSERVACIN N1
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EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 001-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
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EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 002-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
28
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 003-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
29
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 004-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
30
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 005-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
31
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 006-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
32
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 007-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
33
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 008-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
34
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
CARTA N 009-2015/JAG
Atentamente:
__________________________________
Lic. Adm. Gonzles Venegas Jazmn
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HALLAZGO N 1
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HALLAZGO N 2
DE LA
OBSERVACIN N2
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EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
Huancayo, 23 de Noviembre de 2015
CARTA N 010-2015/JAG
Atentamente:
38
HALLAZGO N 2
39
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTION
Huancayo, 23 de Noviembre de 2015
CARTA N 011-2015/JAG
Atentamente:
40
HALLAZGO N 2
41
HALLAZGO N 3
DE LA
OBSERVACIN N3
42
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTIN
CARTA N 012-2015/JAG
Atentamente:
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HALLAZGO N 3
44
HALLAZGO N 4
DE LA
OBSERVACIN N4
45
EMPRESA AUDITORA
JOVENES AUDITORES DE GESTIN
CARTA N 012-2015/JAG
Atentamente:
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HALLAZGO N 4
Los padres se quejaron primero en la direccin, pero no les dio una respuesta
por lo que hicieron sus quejas en la PROMOTORIA.
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13.3.El director es el responsable de establecer el procedimiento de
convocatoria y consulta a los padres de familia sobre los textos escolares, el
cual debe promover la mayor difusin y participacin posible.
13.4.Los padres de familia decidirn el texto escolar a ser empleado por cada
rea o asignatura lo cual debe constar en un acta.
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COMENTARIO Y/O
ACLARACIONES DEL PERSONAL
IMPLICADO EN LA
OBSERVACIN
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Huancayo, 28 de Noviembre de 2015
CARTA N 001-2015/IEPMC
Huancayo:
FOTOS
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