Perfil de Proyecto de Produccion de Cafe Soluble ORGANICO EXPRESS

FACULTAD DE INGENIERA QUMICA
Perfil de proyecto de inversin de produccin de caf

soluble ORGANICO EXPRESS
Presentado al:
CATEDRATICO: Ing. Msc. JAIME CLAROS CASTELLARES
CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION
Presentado por:
BERNARDO CAAVI Mauro

JURADO DE LA CRUZ Juan Carlos
AHUINRIPA MATOS Jhonny
Alumnos de X Ciclo.
Huancayo-2009
INDICE
Resumen del proyecto .... 3
Introduccin 4
Objetivos 5
CAPITULO I
1.- generalidades:
Denominacin: . 6
Ubicacin: 6
Naturaleza del proyecto: .. 6
2.- antecedentes:
3.- alcances y finalidad del producto:
Panorama de proyecto de produccin de caf soluble orgnico.. 7
CAPITULO II
2. Estudio de mercado . 8
2.1. Mix de marketing.. 8
2.1.1. El producto 8
2.1.1.1. Producto esencial 8
2.1.1.2. Producto real 8
Caractersticas Del Producto. 9
La Cafena 9
Calidad Del Producto.. 12

Nombre Del Producto.. 12
2.1.2. Precio Y Polticas De Venta 12
2.1.3. Plaza 14
2.1.3.1. Definicin Y Descripcin De Los Clientes 14
2.1.3.2. Mtodos De Segmentacin 15
2.1.3.3. Diseo Estratgico Innovador. 15
2.1.3.4. Canales De Distribucin 15
2.1.4. Promocin. 16
2.1.4.1. Planes De Promocin 16
2.1.4.2 Publicidad 16
2.3. Anlisis del mercado.. 18
2.3.1. reas geogrficas que abarca el estudio de mercado... 18
2.3.1. Identificacin Y Definicin De Los Productos A Utilizarse 18
2.3.3. Anlisis De La Demanda. 21
2.3.3.1. Demanda Nacional Histrica y Futura 21
2.3.1.2. Mercado Internacional. 26
Materia Prima e Insumos. 27
Anlisis de comercializacin.. 31
Materia prima e Insumos.. 31
2.3.4. Anlisis de la oferta.... 32
2.3.4.1. Oferta histrica... 32
2.3.4.2. Oferta Proyectada.. 33
2.3.4.3. Expectativa De La Oferta Total Del Producto. 34

CAPITULO III
ESTUDIO DE LOCALIZACIN DE LA PLANTA DE PRODUCCIN
De Caf Soluble 37
1.1. Estudio De Factores De Localizacin 37
Fuentes de abastecimiento de agua 37
Suministro de energa elctrica. 37
Proximidad de Mercado.. 37
Mano de Obra 37
Accesos de vas de comunicacin.. 38
Terreno 39
Conclusin De La Localizacin..... 39
3. Tamao Y Localizacin De Planta.. 40
3.1. Tamao De Planta.. 40
3.1.1. Tamao Mercado. 40
3.1.2. Tamao Financiamiento 40

3.1.3. Tamao Tecnologa. 41
3.1.4. Tamao Materia Prima. 41
Localizacin De Planta.. 41
Tamao Optimo.. 42
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4. Proceso Tecnolgico 43
4.1. Descripcin del proceso

tecnolgico. 43
Descripcin De Mtodos De Obtencin.. 43
4.2. Balance De Materia. 44
4.3. Diagrama De Bloques Del Proceso 46
4.4. Hoja De Especificacin De Diseo De Equipos 50
4.5. Programa De Produccin 57
4.6. Diagrama De Flujo Produccin De Caf Soluble Expreso 58
4.7. Distribucin De Planta 59
4.8. Plano De Distribucin De La Empresa 60
CAPITULO V
ORGANIZACIN EMPRESARIAL
5. Aspectos Administrativos De Organizacin Y Constitucin De

Empresa. 62
5.1. Aspectos Administrativos 62
5.1.1. Funciones Por Proceso Y Definicin De Funciones.. 62
5.1.2. Organigrama Empresarial 64
5.2. Constitucin de la empresa.. 64
5.2.1. Razn Social 64
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
6. Aspectos econmicos y
financieros 66
6.1. Estudio Econmico Y

Financiero 66
6.1.1. Valorizacin De Variables Tcnicas Del Proyecto 66
6.1.2. Plan De Inversin 73
6.1.3. Cronograma De Inversin 75

6.1.4. Servicio De La Deuda 76
6.1.5. Sistema De Costeo Y determinacin Del Precio De Venta 76
6.1.6. Flujo De Caja Econmico Y Financiero 77
6.1.7. Estado De Ganancias Y Prdidas 77
6.1.8. Balance General 78
6.1.9. Punto De
Equilibrio 78
6.2. Evaluacin Econmica Y Financiera 78
6.2.1. VANE Y VANF.... 78
6.2.2. TIRE Y TIRF 78
6.2.3. B/CE Y B/CF.. 79
6.2.4. Ratios De Evaluacin Econmica Financiera Y Social 79
CAPITULO VII
EVALUACION AMBIENTAL
7.1. Ratios De Evaluacin Ambiental 84
ANEXO..... 85
RESUMEN DEL PROYECTO
El planteamiento del Proyecto de Inversin nace del deseo de

aprovechar los recursos existentes en nuestro pas
transformndolos y ofrecindolos al mercado nacional e
internacional como un producto de buena calidad.
El presente proyecto tiene como base fundamental realizar el
estudio de viabilidad para la obtencin de caf soluble orgnico
expreso.
Proponemos una ingeniera de proceso que favorece la obtencin
del caf soluble de alta calidad que cumpla con las expectativas
de las empresas demandantes de nuestro producto. De acuerdo a
la demanda del mismo hallamos el tamao de la planta as como
su localizacin.
Adems es nuestro afn promover el desarrollo de nuestra regin
creando una empresa que contribuya a su superacin econmica
e industrial.
INTRODUCCIN
El aroma del caf, caracterstico en una prueba de taza, es debido a la alta cantidad
de compuestos odorferos que presenta el caf tostado, por efecto de
transformaciones y degradaciones qumicas, logradas al someter el caf verde a un
proceso trmico (tostacin). El caf tostado presenta un contenido de aceite fijo que
vara entre 12% y 18% en peso, dependiendo de la variedad de caf de que se trate.
En la extrusin de los granos de caf tostado se obtienen dos productos: el aceite fijo
de caf, con una elevada carga voltil, y la torta, producto mayoritario en el proceso, la
cual se define como parte constitutiva del caf tostado, sin la misma composicin de
aceite fijo que la materia prima original. Al aceite de caf se le evaluaron los siguientes
factores de variacin: rendimiento, anlisis cualitativo de los compuestos voltiles.
VISIN
Expandirse a nivel nacional

Crear productos innovadores
Tener buena aceptacin en el mercado
Ofrecerle al consumidor calidad a bajos precios
MISIN
Consolidarse como una empresa

Tener en su haber lneas de productos con mucha ms amplitud y profundidad
Tener un personal capacitado para la preparacin y distribucin de los
productos
Tener un portafolio apto para la creacin y consolidacin de la imagen
OBJETIVOS
. Objetivos Generales:
Instalar una planta para la produccin de caf soluble orgnico expreso,

Para as contribuir al desarrollo sostenible de la regin Junn mediante el
aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad de nuestra regin,
promoviendo el cultivo de caf orgnico, aplicando tecnologas
enmarcadas en las caractersticas socio econmicas, culturales de la
poblacin y ofrecer nuestro producto al mercado nacional e internacional.
Objetivos Especficos:
Analizar los factores de la oferta y la demanda del caf soluble.

Determinar el proceso productivo para la obtencin del caf soluble.
Obtener el producto de calidad orientado a la exportacin.
Propiciar el valor agregado a la produccin de caf.
Determinar los aspectos tcnicos econmicos para la instalacin de
una planta para la produccin de caf soluble orgnico expreso.
Contribuir en la regin Junn, mediante la generacin de empleo.
Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de caf soluble orgnico.

Implementar el rea de produccin de caf soluble orgnico.
Implementar un sistema administrativo horizontal.
Implementar un rea de investigacin para obtener ms productos
orgnicos
CAPITULO I
1. GENERALIDADES:
DENOMINACIN:
produccin y comercializacin de caf soluble orgnico express
sector: industrial
sub sector: industria del caf
UBICACIN:
Regin: Junn
Departamento: Junn
Provincia: Satipo
Distrito: San Martin de Pangoa
NATURALEZA DEL PROYECTO:
Produccin del caf soluble dirigido a los consumidores de de nivel medio alto, alto.
2. ANTECEDENTES:
En la zona de San Martin de Pangoa, el cultivo principal es el caf, cacao y

ctricos generndoles sus ingresos econmicos principales por lo que
optaron por mejorar su produccin organizndose en el Comit de
productores de caf, trabajando como socios de las Cooperativas Agrarias
Cafetalera, con quienes vienen ejecutando el programa de Cafs
Especiales siendo el problema principal la carencia de asistencia tcnica
por falta de recursos econmicos.
Actualmente uno de los grandes problemas existentes en la selva central es

la falta de darle un valor agregado de los productos producidos por la zona
en este proyecto proponemos darle el valor agregado al caf orgnico
como producto final caf soluble orgnico expreso, para finalmente ser
comercializada a nivel regional nacional y el extranjero.
3. ALCANCES Y FINALIDAD DEL PRODUCTO:

PANORAMA DE PROYECTO DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLE ORGNICO
PROBLEMA /OPORTUNIDAD:
Carencia de caf soluble orgnico e ingreso al mercado de productos ecolgicos.
OBJETIVOS Y METAS:
Invertir $ 20000 para producir 2700 Kg.de caf soluble orgnico.
Implementar el rea de produccin de caf soluble orgnico.
Implementar un sistema administrativo horizontal.
Implementar un rea de investigacin para obtener ms productos orgnicos.
FACTORES DE XITO:
Promover tecnologa limpia que poco se ha desarrollado en la regin ya que la regin
cuenta con recursos naturales en abundancia.
SUPUESTOS TECNICOS:
Incrementar el PBI de la regin.
Certificar a la empresa con sistemas de aseguramiento de calidad, seguridad y
ambiental.
MEGATENDENCIAS:
Empleo de tecnologas limpias.
Implantacin de productos orgnicos que no daen la salud humana.
FECHA DE FECHA DE RESPONSABLES:

PRESENTACION: APROBACION: - BERNARDO CAAVI MAURO
26/05/09 26/05/09 - JURADO DE LA CRUZ JUAN
CARLOS
- AHUINRIPA MATOS JHONNY
CAPITULO II
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. MIX DE MARKETING
2.1.1. EL PRODUCTO
2.1.1.1. PRODUCTO ESENCIAL
BENEFICIO O SERVICIO BASICO.- En base a las informaciones

obtenidas de los estudios realizados al mercado de los caf soluble,
aunado a la alta preocupacin que tiene esta empresa por los cuidados
especiales que debe tener el consumo de productos orgnicos, surge la
idea de crear un producto para el consumo orgnico de caf soluble
orgnico express que entre sus caractersticas la ms importante sea
que est hecho a base de producto orgnico.
2.1.1.2. PRODUCTO REAL
EMPAQUE
Envase
El envase de este producto es de un material fuerte y resistente (irrompible),
permitindole al consumidor mayor seguridad y de esta manera evita que se derrame
o se rompa en caso de que ocurra una cada del producto. Tiene un sellado muy
resistente lo que permite que el producto no est expuesto al aire al momento de la
compra, brindndole al consumidor gran seguridad en cuanto a la calidad del
contenido ya que de esta forma se asegura que est en excelentes condiciones.
Etiqueta
La etiqueta principal del CAF SOLUBLE ORGANICO EXPRESS es de color amarillo
oscuro plateado, con borde sellado; el nombre del producto (CAF SOLUBLE
ORGANICO EXPRESS) est elaborado con tipografas de diseo de la naturaleza,
donde est presente el paisaje de la selva central y el animal que lo caracteriza en
diferentes tonalidades para que se sientan identificados con el mismo.
Otro componente de la etiqueta es el slogan: "para saber qu es lo mejor...consume lo

natural." El cual identificar nuestro producto e indicar a los que la usan la
oportunidad de probar lo mejor.
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
Propiedades fsicas y qumicas
Aspecto:
Slido marrn oscuro.
Olor: Caracterstico a caf
Inodoro.
PH 5,5-6,5(1%)
Punto de fusin: 238C
Densidad (20/4): 1,23
Solubilidad: Poco soluble en agua fra. Soluble en agua caliente.
LA CAFENA es un alcaloide del grupo de las xantinas (a la que tambin pertenecen

la teofilina del t, la teobromina del cacao, la guaranina de la guaran, la matena del
mate y tambin la kola y el yopo) cuyo consumo tiene efectos estimulantes sobre el
sistema nervioso autnomo (estimula el estado de vigilia y la resistencia al cansancio)
y sobre el corazn (provoca vasodilatacin). Resulta muy til para el tratamiento de
ciertos tipos de cefaleas, asma bronquial y clicos de la vescula biliar, pero su abuso
produce arritmia cardaca, insomnio y dolor de cabeza. No se considera una droga en
sentido legal, ni tampoco una sustancia psicotrpica, pero s produce un sndrome de
abstinencia y posee una actividad unas diez veces menor que la cocana aunque no
funciona a nivel bioqumico sobre los mismos receptores que sta. Es un ingrediente
principal o accesorio de numerosos medicamentos, y su tolerancia es muy alta y se
establece muy rpidamente.
La cafena se encuentra principalmente en los frutos de la planta de caf, en la planta

de t, en la yerba mate, y en las bayas de guaran. En pequeas cantidades se puede
encontrar en el cacao y en la nuez de kola. En general, la cafena se encuentra en las
semillas, hojas, y frutos de ms de 60 plantas, en las que acta como un pesticida
natural que paraliza y mata ciertas clases de insectos cuando se alimentan de stas.
La cafena es un estimulante del sistema nervioso autnomo que puede quitar la

somnolencia y restaurar el nivel de alerta. Las bebidas que contienen cafena, como el
caf, t, refrescos de cola y bebidas energticas tienen una gran popularidad: la
cafena es la sustancia psicoactiva ms ampliamente consumida en el mundo. En
Norteamrica, el 90% de los adultos consumen cafena todos los das.
Propiedades qumicas
Esquema molecular de la cafena (se omiten algunos tomos de carbono y de

hidrgeno)
La cafena es un alcaloide de la familia metilxantina, que tambin incluye los

compuestos teofilina y teobromina, con estructura qumica similar. En estado puro es
un polvo blanco muy amargo. Fue descubierta en 1819 por Ruge y descrita en 1821
por Pelletier y Robiquet.
Su frmula qumica es C8H10N4O2, su nombre sistemtico es 1,3,7-trimetilxantina o 3,7-
dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona y su estructura puede verse en los diagramas
incluidos.
Molcula 3D de cafena
Una taza de caf contiene unos 100 mg de cafena. El caf descafeinado, en

Espaa, debe contener una cantidad de cafena no superior al 0,3%. La cafena
se puede conseguir tambin en pldoras estimulantes de hasta 300 mg.
Cafena
General
Nombre sistemtico; 1,3,6-trimetilxantina o 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-
diona
Frmula qumica; C8H10N4O8
Masa molar; 194.19 g mol1
Apariencia; Sin olor, en forma de agujas blancas o polvos
Propiedades
Densidad y fase; 1.2 g/cm, slido
Solubilidad in Agua; Ligeramente soluble
Punto de fusin; 237 C
Punto de ebullicin; 178 C
Acidez (pKa); 10.4 (40 C)
CALIDAD DEL PRODUCTO
A medida que los consumidores adquieren mayor informacin como resultado de las
experiencias y de la informacin transmitida por los medios publicitarios
seleccionados, se transforman en verdaderos conocedores de los productos y de la
calidad que tiene cada uno de ellos, para poder adquirir con mayor seguridad lo que
van a comprar.
NOMBRE DEL PRODUCTO
CAF SOLUBLE ORGANICO EXPRESS

2.1.1.3. PRODUCTO AUMENTADO
ENTREGA Y CREDITO.- Se entregara el producto a empresas distribuidoras de la

regin con crdito de 2 meses.
GARANTIA.
Utilizar este caf expreso te garantiza la certeza, de que esta elaborado con
responsabilidad, por personas que se preocupan por la calidad de este producto se
elabora con una tecnologa con el cuidado y la calidad que cada ejemplar requiere, es
un caf soluble orgnico elaborado con una alta tecnologa y con una calidad digna de
los mejores.
SERVICIO POST VENTA.
La garanta que te ofrezco es que al momento de recibir el caf soluble, no acaba

nuestro servicio, sino que contaras con un telfono donde con todo gusto te
asesoraremos en su uso, al momento que lo necesites, y dependiendo de la gravedad
de tu problema. Tu mismo te dars cuenta de la calidad del producto.
INSTALACION
Las instalaciones estarn en el distrito de San Martin de Pangoa provincia de Satipo

departamento de Junn
El factor precio en relacin a este producto guarda estrecha relacin con la calidad ofrecida. La
relacin es mayor calidad, mayor precio y menor calidad, menor precio.
Los mercados de importacin distribuyen su preferencia de la siguiente manera:
- Eleccin del mejor producto y disposicin a pagar un alto precio, se refiere en cuanto a la
calidad exclusivamente.
- La estrategia en un comercio se deber enfocar, complementndola con la variable
promocin y publicidad, desde la perspectiva de ofrecer un mejor producto a un menor
precio.
- Se ha determinado que el precio FOB a ofertar ser de $. 2,00 (Dlares el kilogramo) de
jengibre deshidratado en polvo segn los precios internacionales citados por FOPEX, 1997.
CONCEPTO $
1. CAPITAL FIJO
1.1. Costos Directos 2888,408
Terreno 510
Obras civiles 2280
Maq. Y Equipo 6117
Procesamiento 3980.60
Laboratorio 54
Oficina 516
Almacn 79.80
Seguridad 66.00
Serv. Auxiliares 829.00
Mantenimiento 32.00
1.2.Costos Indirectos 3884,648
Gastos de organizacin, constitucin y 1363.80

prueba.
Ingeniera y supervisin. 1188.20
Inters de financiamiento. 149.40
2.CAPITAL DE TRABAJO 8764,150
Materia prima 156,240
Materiales de produccin 1014,000
tiles de oficina 20.00
Disponibilidad de caja 413.60
INVERSIN TOTAL 18559,133
Al menor
C U Pv1
0,2 0,3 0,5
Al mayor
C U Pv 2
0,2 0,2 0,4
2.1.2.2. POLITICAS DE VENTA
Se aceptan devoluciones cuando se encuentren fallas de fbrica en el producto vendido

(mal sellado).
La empresa no se responsabiliza, si los minoristas atentan contra la salud publica al
vender El Sabrosito despus de la fecha de caducidad.
Todas las ventas sern con factura.
Los representantes en nuestros establecimientos de venta al por mayor tendrn que
identificarse con un credencial como vendedores exclusivos de la empresa KIONPEX.
Las ventas sern atendidas personalmente con un representante.
Los productos se irn a ofrecer a los mercados, supermercados, restaurantes y
bodegas ofreciendo calidad y confiabilidad.
2.1.5. PLAZA
2.1.3.1. DEFINICION Y DESCRIPCION DE LOS CLIENTES
Los puntos o centros de venta que tenemos son los mercados, supermercados, restaurantes
de comida china y bodegas. Nuestros principales clientes son consumidores de nuestro
producto con una frecuencia diaria.
En la actualidad nuestro mercado esta en crecimiento, y esta sujeto a sufrir diferentes

cambios, con tendencias a desarrollar nuevos productos y abarcar nuevos mercados tanto a
nivel nacional e internacional.
Con respecto a nuestra competencia, el ms importante para nosotros son los proveedores,
debido a que si no contamos con una buena calidad de materia prima, no podramos
obtener buenos productos, para poder satisfacer a nuestros clientes y competir en el
mercado.
2.1.3.2. MTODOS DE SEGMETACION
La seleccin de un segmento determinado, al cual se dirige el producto; en este caso

conviene el mercado industrial principalmente la industria de alimentos sin descartar las
dems. Lo importante y beneficioso del producto es la multiplicidad de los sectores que lo
demandan dada a la vez por variedad de uso al que se destina y las diferentes, modalidades
con que se puede comercializar.
2.1.3.3. DISEO ESTRATEGICO INNOVADOR
Buscar igualar y en lo posible superar a la empresa que sea lder del rubro,
intentando descubrir y aplicar algunas polticas empresariales que consideremos
correctas de todas las que han sido aplicadas por las dems empresas en el rubro en
que competimos.
Optimizar la utilizacin de los recursos con que la empresa cuente, ya que tenemos
en cuenta las limitaciones que se pueden tener en el financiamiento inicial de la misma.
Siguiendo la lnea el anlisis de los costos ser de vital importancia en el
despegue y sostenimiento de la empresa, por lo que la estrategia ser aplicar el
mximo conocimiento posible a nuestra produccin contratando el necesario
personal capacitado.
Capitalizar, rpida y audazmente cualquier oportunidad que nos de el mercado,
ya sea ganancias altas u oportunidades de expansin o nuevos compradores,
aprovechando hasta las mnimas oportunidades que se nos presenten.
Asegurarnos una financiacin adecuada cumpliendo estrictamente con los
acreedores y mantenindonos como empresa firme.
2.1.3.4. CANALES DE DISTRIBUCION
Se establecer los canales de distribucin del producto, evitando la participacin del

intermediario.
Los camales de distribucin que adoptara el proyecto son como sigue:
Productor Detallista
Muchos detallistas grandes compran directamente a los fabricantes y productores
agrcolas.
Productor, Mayorista, Detallista, Consumidor

Este canal generalmente es usado por pequeos productores y detallistas.
En la figura 1, se presenta los canales de distribucin del producto final.

FIGURA 1
CANALES DE DISTRIBUCION
PRODUCTOR
MAYORISTA
DETALLISTA
CONSUMIDOR
2.1.6. PROMOCIN
La promocin se dirigir en otorgar conocimientos sobre el jengibre peruano, resaltando

sus ventajas del mismo (calidad y precio); que se podr efectuar por medio de
manifestaciones comerciales (ferias agrcolas) u otras como Instituciones
especializadas en promocin a la exportacin, comercializacin de especias.
2.1.4.1. PLANES DE PROMOCIN
Incluiremos mini recetas en cada sobrecito de El Sabrosito.

Por cinco sobrecitos vacos ms S/. 2,00 ofreceremos un plato sopero wantan.
Se harn degustaciones gratuitas, en supermercados y donde encontremos gran
cantidad de flujo de personas, de nuestro producto includos en diferentes platos.
2.1.4.2 PUBLICIDAD
El objetivo de la publicidad ser dar a conocer las caractersticas del producto peruano y
condiciones favorables; con la finalidad de crear una actitud positiva respecto a la especia,
para lo cual se deber usar los medios de comunicacin masivo y tambin en el mismo
mercado al cual va dirigido el producto, escoger revistas especializadas en comercializacin
de especias, as como de las cmaras de comercio internacional, y para la publicidad local
se tiene las siguientes opciones.
Paneles
Radiodifusin
Televisin
Prensa
INTERNET
jjnjnjkn
3.3. ANALISIS DEL MERCADO
3.3.1. REAS GEOGRFICAS QUE ABARCA EL ESTUDIO DE

MERCADO
La Regin Central (Departamento De Junn)
3.3.2. IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DE LOS PRODUCTOS

A UTILIZARSE
3.3.2.1. EL CAF VERDE:
El caf verde se disponen en grupos en la axila de las hojas del cafeto. Son frutos
como pequeas "cerezas" rojas, que contienen cada uno dos granos de tamao
variable, segn las variedades del cafeto. Los granos se separan de la pulpa del
fruto antes del descascarillado, la seleccin y la puesta en sacos; se trata del caf
"verde", forma en la que se cotiza, se vende y se exporta. El caf verde es
sometido despus a torrefaccin.
VARIEDAD DE CAF EN EL PER
El caf se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros
sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geogrficas del Per. Sin
embargo, el 75% de los cafetales est sobre los 1,000 msnm.
La diversidad de combinaciones de climas, suelos, precipitacin y luz solar

constituye un escenario propicio para el cultivo del caf. Los cafs del Per son
Coffea arbiga con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez. Las variedades que
se cultivan son: Tpica (70%), Caturra (20%) y otras (10%), el 90% del caf
peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas, a una densidad
promedio de 2,000 plantas por hectrea.
En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores
peruanos se han especializado y trabajan en orgnico y otros cafs especiales,
reconocidos por su perfil y caractersticas peculiares como su calidad de taza,
acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los microclimas, la
temperatura y la estricta altura (1400 - 1800 msnm).
Variedades Comerciales
El cafeto pertenece a la familia de las Rubiceas, al gnero Coffea, que

comprende alrededor de 60 especies, de las cuales 2 especies son las ms
cultivadas
Arbigas: (Coffea arbica) Originario de Etiopia representan las variedades ms

conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70% de la produccin
mundial. Las variedades ms reconocidas se cultivan en las zonas altas de
Amrica Latina: Colombia, Mxico, Per y en frica en Kenya y Etiopa. En Per,
la nica especie comercial es la coffee arbica (ver recuadro de las sub.
variedades cultivadas por zona productora)
Robusta: (Coffea Canephora) Se presume originaria del frica o Indonesia.

Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Segn el
Centro de Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a: Las
preferencias comerciales de Europa a sus ex colonias. Su precio ms bajo que
incorpor nuevos consumidores. Nuevas formas de consumo del caf en particular
la aparicin del caf soluble y el surgimiento del caf descafeinado dada su mayor
aptitud para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser cultivada a nivel del
mar y hasta una altura de 600 metros
Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas como son :
Coffea ibrica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea
Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa.
Cafs Especiales en el Per
El Per dispone de condiciones favorables para la produccin de cafs especiales por la

disponibilidad de diversos pisos ecolgicos con climas propicios para su cultivo.
Tipos de cafs Caractersticas
-Son los cafs cosechados con 5 a 15% de verde,

beneficiados en formas tradicionales y comercializadas con
20% de humedad.
Cafs Convencionales:
(caf corriente)
- Se exportan en base a defectos, y requieren una "taza
limpia". Su precio se regula por el precio de bolsa de New
York menos "Un Castigo" de US$ 15.
Son los mismos cafs Convencionales.
- Pero con cosecha selectiva, mximo 1% de verde,

fermentado de 12 a 18 horas y comercializados con 12 a
13% de humedad.
Cafs Premium
Se diferencian por sus caractersticas organolpticas y se
pueden clasificar por su origen y altitud.
Reciben un mayor precio en comparacin a los cafs

convencionales.
Cafs Especiales -Son los mismos cafs Premium, cultivados por encima de
los 1300 msnm, tienen caractersticas organolpticas muy
especiales, referidos a factores determinados: Aroma, Acidez
y Cuerpo.
- Reciben un precio mayor que los cafs Premium; los cafs

orgnicos estn considerados como cafs especiales.
- Algunos mercados requieren que sea una variedad

especifica: Tpica o Borbn, en este caso el precio que se
paga es ms del doble del precio de bolsa.
Son los cafs defectuosos.
-Resultantes del proceso para la exportacin, se utiliza para

Cafs Descartes el consumo interno.
-Dentro de este grupo tenemos: "Segunda", "Sucia de

escojo","Imperfectos" y "Quebrados".
Fuente: "El ABC del Caf; Cultivando Calidad"
Adems se puede aprovechar la experiencia de los agricultores en el cultivo de

variedades de alta calidad como Tpica y Borbn. El Per cuenta con cafs de tipo
arbico como son: la Tpica, Caturra, Borbn y Pache, producidos bajo sombra y
amigables con el medio ambiente.
SUPERFICIE COSECHADA:
En el 2001 la superficie cosechada totaliz las 224 000 hectreas experimentando

un significativo aumento de 37.4% respecto de 1990. Los departamentos de San
Martn, Junn y Huanuco aumentaron de modo importante su rea sembrada
debido a que el caf representa una alternativa concreta como sustituto de los
cultivos ilegales de coca.
2.3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.3.3.1. Demanda Nacional Histrica y Futura
Tabla N 9: Demanda actual de caf soluble en Per
demanda del
Ao
caf soluble
1996 4794
1997 5080
1998 5396
1999 6520
2000 8625
2001 8830
Fuente: OIA-OPA / Organizacin Internacional del Caf
GRAFICO N 11: DEMANDA DE CAF SOLUBLE EN PER
Fuente: elaboracin propia

Tabla N 10: Demanda proyectada de caf soluble en Per
Demanda
Ao proyectada del
caf soluble
2002 9909,08
2003 10821,63
2004 11734,17
2005 12646,71
2006 13559,25
2007 14471,79
2008 15384,34
2009 16296,88
2010 17209,42
2011 18121,96
2012 19034,50
2013 19947,05
2014 20859,59
GRAFICO N 12:DEMANDA PROYECTADA DE CAF SOLUBLE EN PER

Tabla N 11: Demanda insatisfecha de caf soluble en Per
demanda
Ao
insatisfecha
1996 -3391
1997 -3763
1998 -3924
1999 -5039
2000 -7076
2001 -7969
Fuente: elaboracion propia
GRAFICO N 13: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF SOLUBLE EN PER

Tabla N 12: Demanda insatisfecha proyectada de caf soluble en Per
demanda
Ao
insatisfecha
2002 -8595,66
2003 -9565,48
2004 -10535,31
2005 -11505,14
2006 -12474,97
2007 -13444,80
2008 -14414,62
2009 -15384,45
2010 -16354,28
2011 -17324,11
2012 -18293,94
2013 -19263,76
2014 -20233,59
GRAFICON 14: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA EN PER

2.3.1.2. MERCADO INTERNACIONAL
GRAFICO 1: PRODUCCIN DE CAF EN EL PER
Fuente MINAG-OIA
GRAFICO N 2: EXPORTACION DE CAF ORGANICO SOLUBLE
PERUANO
Fuente: OIC, 2006
Materia Prima e Insumos
Oferta Nacional Histrica y Futura
Demanda Internacional Histrica Y Futura De Materia Prima.
TABLA N 3: DEMANDA DE CAF EN PER

demanda del
Ao
caf
1996 106,39
1997 104,77
1998 122,19
1999 144,69
2000 153,50
2001 172,77
Fuente: OIA-OPA / Organizacin Internacional del Caf
GRAFICA N 5: DEMANDA DE CAF EN PER
Fuente: Elaboracin Propia

TABLA N 4: DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER
Demanda
Ao proyectada
del caf
2002 178,6
2003 192,9
2004 207,2
2005 221,5
2006 235,8
2007 250,1
2008 264,4
2009 278,7
2010 293
2011 307,3
2012 321,6
2013 335,9
2014 350,2
GRAFICO N 6 DEMANDA PROYECTADA DE CAF EN PER

TABLA N 5: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER
demanda
Ao
insatisfecha
1996 0,14
1997 8,11
1998 -2,28
1999 0,19
2000 38,16
2001 23,46
GRAFICO N 7: DEMANDA INSATISFECHA DE CAF EN PER

TABLA N 6: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN PER
Demanda
insatisfecha
Ao
proyectada del
caf
2002 34,16
2003 10,24
2004 24,23
2005 -32,91
2006 37,44
2007 -24,09
2008 9,38
2009 -10,08
2010 -11,2
2011 -12,32
2012 -13,44
2013 -14,56
2014 -15,68
GRAFICO N 8: DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE CAF EN

PER
Anlisis de comercializacin
Materia prima e Insumos
El caf verde orgnico procedente de San Martin de

Pangoa.
Agua
Producto
Caf soluble orgnico expreso.
Especificacin y caractersticas del caf
Calidad del Producto
Precio del Producto
De acuerdo a nuestro plan de inversiones obtenemos que

el precio de nuestro producto sea de $ 6.5 por 5 gr.
Promocin del Producto
La promocin de nuestro producto se realizara por medios

de comunicacin as como televisivos, radiales y a travs
de web, contando con ofertas exclusivas por compras al
por mayor de nuestro producto.
Puntos de venta del Producto
Nuestro producto ser vendido en puntos de ventas tales

como supermercados, hipermercados, bodegas, tiendas
como tambin al detalle ubicado en diferentes lugares de
venta en el rea local.
2.3.4. ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.4.1. OFERTA HISTORICA
TABLA N 1: OFERTA HISTORICA DE CAF EN EL PER
Oferta de caf en Per
AO TONELADAS
1992 86,5
1993 85,6
1994 91,33
1995 96,69
1996 106,53
1997 112,88
1998 119,91
1999 144,88
2000 191,66
2001 196,23
2002 212,76
2003 203,14
2004 231,43
2005 188,59
2006 273,24
2007 226,01
2008 273,78
Fuente: ministerio de agricultura

GRAFICO N 3: OFERTA DE LA MATERIA PRIMA (CAFE)
2.3.4.2. OFERTA PROYECTADA
TABLA N 2: OFERTA PROYECTADA DE CAF EN PER
Oferta
Ao proyectada del
caf
2009 268,62
2010 281,8
2011 294,98
2012 308,16
2013 321,34
2014 334,52
GRAFICO N 4: OFERTA PROYECTADA DE CAF EN EL PERU
Como se observa en el grafico la produccin de caf verde en el Per tiene una

pendiente alta lo cual nos indica que se contara con la materia prima suficiente
para la produccin de caf soluble orgnica.
Si se llega a realizar la ampliacin de los cultivos de caf con una produccin

orgnica la demanda de caf soluble orgnica no varia de acuerdo ha estudios
realizados se llegara a la conclusin de disponer aproximadamente 278,2925
toneladas de caf verde para la produccin de caf soluble orgnica.
El incremento en la produccin de caf verde tomara varios aos. Es muy

probable que para iniciar la produccin de caf soluble orgnica a gran escala
en el Per requieran iniciar sus operaciones con un caf producido
orgnicamente de la mayora de los agricultores.
2.3.4.3. ESPECTATIVA DE LA OFERTA TOTAL DEL PRODUCTO
Oferta Nacional Histrica y Futura
Tabla N 7: Oferta Actual De Caf Soluble En Per
Oferta actual de caf

soluble en Per
AO TONELADAS
1995 1230
1996 1403
1997 1317
1998 1472
1999 1481
2000 1549
2001 861
2002 650
2003 1098
2004 584
2005 672
2006 374
Fuente: ministerio de la produccin viceministerio de industria
GRAFICO N 9: OFERTA DE CAF SOLUBLE EN PER

Tabla N 8: Oferta proyectado De Caf Soluble En Per
Oferta
Ao proyectada del
caf soluble
2002 1096
2003 986,5
2004 877
2005 767,5
2006 658
2007 548,5
2008 439
2009 329,5
2010 220
2011 110,5
2012 1
2013 -108,5
2014 -218
GRAFICO N 10: OFERTA PROYECTADA DE CAF SOLUBLE EN PER

CAPITULO III
ESTUDIO DE LOCALIZACION DE LA PLANTA DE PRODUCCIN DE CAF

SOLUBLE
Segn el estudio del mercado realizado se tiene la informacin de que la mayor

produccin de caf verde orgnico que es nuestra materia prima principal se
encuentra en la selva central. Para establecer la localizacin de nuestra planta
se recurrir a los factores de localizacin en relacin a los diversos lugares
posibles de ubicacin y de las alternativas considerando para ello la provincia
de San Martin de Pangoa, La Merced y satipo.
1.1. ESTUDIO DE FACTORES DE LOCALIZACIN
A. Fuentes de abastecimiento de agua
La selva central cuenta con abastecimiento de agua (sedam) que suministra

agua a todo el distrito y por consiguiente hay disponibilidad de este recurso.
Cantidad de agua requerida por nuestra empresa: 8-9 m 3
B. Suministro de energa elctrica
Se cuenta con los servicios de energa elctrica de la empresa (EGEPSA) cuyo

consumo promedio es de: 150-160Kw/h
C. Proximidad de Mercado
Como nuestro producto se comercializara en la selva central y a nivel Nacional

entonces se cuenta con facilidades de transporte para llegar a dicho mercado.
As a travs del mercadeo podemos identificar los productos y servicios que
satisfacen las necesidades de los consumidores con el objetivo de generar
beneficios mximos a la empresa.
En base a esto que planteamos optaremos por poner en prctica todas las
estrategias que sean necesarias para lograr mayores ventas con los mejores
resultados.
D. Mano de Obra
El nmero mnimo de personas para operar en nuestra planta de produccin

es de 13 obreros los que desempearan las siguientes funciones:
01 personal encargado de la seleccin de materia prima.
02 tcnicos en la manipulacin de la tostadora.
02 tcnicos en la manipulacin del molino.
02 tcnicos para el rea de extraccin del la esencia de caf.
01 tcnicos en el rea de concentracin del caf soluble.
01 personal capacitado en la liofilizacin del caf soluble concentrado.
01 personal encargado del envasado del caf en las diversas

presentaciones.
02 jefes para el laboratorio de control de calidad.
01 jefe de inspeccin de las diferentes reas del proceso e produccin.
Determinar los costos de produccin es una de las tareas ms importantes

para saber cual es el precio de exposicin al cliente de nuestro producto y en
base a estas especificaciones tomar medidas estratgicas.
E. Accesos de vas de comunicacin
Los accesos de vas de comunicacin sern por va terrestre.
Tabla N 13 Vas de Acceso y Articulacin
Ciudad Secundaria Ciudad Intermedia
Distrito o Localidad Tipo Distancia Tiempo Distancia Tiempo

Medio de Tipo de Medio de
de
transporte va transporte
va (Km) (hr) (Km) (hr)
Distrito : Satipo
AF 56 1h 45 T
Distrito: San Martin
de pangoa
Distrito : La
Merced
AS-AF 181 4h 45 T
Distrito: San Martin
de Pangoa
Medio de Transporte: Terrestre(T), Areo(AE)
Tipo de Va: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial
F. Terreno
En la ciudad de San Martin de Pangoa se cuenta con un terreno de 300 m 2
De extensin con un costo aproximado de $ 900.000.
Por lo que la planta se ubicara en:
Departamento : Junn
Provincia : Satipo
Distrito : San Martin de Pangoa
1.2. CONCLUSION DE LA LOCALIZACION
A continuacin se presenta la comparacin mediante un cuadro con el mtodo

de ponderacin:
La localizacin ser determinada por la proximidad de materias primas y la

disponibilidad de los factores enumerados en la siguiente tabla:
TABLA N 14: PONDERACION PARA LA LOCALIZACION DE PLANTA
Ponde- Evaluacin de Alternativas Resultados de Evaluacin

FACTORES S.M. S.M. La
Satipo La merced Satipo
racin Pangoa Pangoa merced
Materia
9 9 8 7 81 72 72
prima
Mercado 7 6 7 7 42 49 49
Agua 8 8 8 7 64 64 64
Energa
6 6 5 6 36 30 36
Elctrica
Mano de
6 6 6 6 36 36 36
obra
Vas de
7 7 7 7 49 49 49
acceso
Total 308 300 306
CONCLUSION: por el puntaje acumulado obtenido en la tabla N 13 cabe

sealar que nuestra planta ser ubicada en san Martin de pangoa.
4. TAMAO Y LOCALIZACION DE PLANTA
3.1. TAMAO DE PLANTA
El tamao de planta para la produccin de caf soluble orgnico depende en

gran sentido con el mercado. Se utiliza el valor de la demanda insatisfecha que
se desea captar, es decir 15384,45 ton/ao de caf soluble.
El tamao de planta se determino en base al estudio de merado.
Tabla N 15
CAPACIDAD DE PLANTA / AO : 4.320 TM
CAPACIDAD DE PLANTA / MES : 0.360 TM
CAPACIDAD DE PLANTA / DA : 0.015 TM
Fuente: Elaboracin propia
Para definir el tamao de planta se debe considerar las contrastaciones con los
siguientes recursos:
3.1.1. TAMAO MERCADO

Tabla N 16: Tamao de mercado.
Toneladas TM
AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CAF 4.320 5.184 6.2208 7.4650 8.9580 10.7495

SOLUBLE
EXPRESS
3.1.2. TAMAO FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto ser cubierto en un 40% por la caja
municipal de Huancayo.
Costos fijos............................................... 11237,910
Costos operativos.................................... 8996,288
Total de la inversin................................. 20234,198
Porcentaje de financiamiento................... 40%
3.1.3. TAMAO TECNOLOGA

La tecnologa a utilizar ser semiautomtica ya que en algunos procesos
ser llevado a cabo manualmente y en otros ser automticamente como
es el caso del elevador de granos de caf que son para el transporte del
caf.
En nuestro medio existe la tecnologa para nuestra capacidad instalada.
Cuadro N 17: Para el tamao de produccin se considerara 1% de las ventas

estimadas:
Toneladas TM
AO 2009 2010 2011 2012 2013
Caf soluble 20.4336 24.5203 29.4244 35.3093 42.3711

express
3.1.4. TAMAO MATERIA PRIMA

Para el tamao de materia prima se recurri a la demanda proyectada de la materia
prima
Toneladas TM
AO 2010 2011 2012 2013 2014
Caf verde 293 307.3 321.6 335.9 350.2

orgnico
Para la localizacin del proyecto no se tendr en cuenta este tem ya que se

cuenta con un terreno definido por lo que no es necesario su anlisis respectivo
de macro y micro localizacin.
MACRO LOCALIZACIN
Pas: Per
Regin: Junn
Provincia: satipo
MICRO LOCALIZACIN
Distrito: San Martin de Pangoa
Direccin: Av. Sonomoro s/n.
TAMAO OPTIMO.
Este estudio tiene el objetivo de determinar el tamao ptimo que conduzca a los resultados
ms favorables para el proyecto, que relaciones sistemticamente todos los aspectos de la
inversin contrastados anteriormente.
Esta solucin podr ser alcanzada mediante la seleccin de varios alternativas, seleccionando
aquella que bride la mas alta probabilidad de ser la mas rentable desde el punto de vista
privado o la mayor diferencia entre costos y beneficios sociales.
Entre los factores ha evaluar las alternativas, tenemos:
Periodo de produccin
Proceso
Cantidad demandada por periodo
Precio
Ingreso total
Costos totales
Costos unitarios
Utilidades
Tasa de descuento
Al escoger el tamao tambin es importante considerar un corto plazo que presupone una
escala de produccin fija, y un mediano o largo plazo que admite escalas alternativas de
produccin.
Se puede evaluar las siguientes relaciones:
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4. PROCESO TECNOLOGICO
4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO TECNOLOGICO
DESCRIPCION DE METODOS DE OBTENCION.
Existen dos procesos para la fabricacin del caf soluble. El sistema llamado
spray dry o deshidratado y el sistema freeze dry o liofilizado.
SISTEMA SPRAY DRY O DESHIDRATADO

La mezcla del caf verde- Al igual que en el caf regular, la mezcla en verde
est en funcin del producto que queramos obtener al final. Los cafs robustos
tienen una mayor cantidad de componentes solubles y cafena y una tendencia
mejor que los arbicas en la disolucin de las celdas.
La Tostacin.- El tiempo de tueste y el color tienen una influencia
importante en el gusto del producto en funcin del tiempo de tueste y
sobretodo del color de tueste. Los tuestes ms oscuros favorecen la
creacin de aceites y grasas y por lo tanto a la retencin de los aromas.
Tambin tienen influencia en el rendimiento de la extraccin.
La molturacin.- La molturacin es ms gruesa que las que se utilizan
en la preparacin del caf en el hogar. Es muy importante que las
partculas sean lo mas uniforme posibles.
La extraccin.- La extraccin es la parte de mayor influencia en la
calidad del producto. Esta preparacin se hace dentro de una batera de
cilindros verticales en la que se pone el caf una vez ya molido y se
hace circular agua caliente a baja presin. Puede hacerse con o sin
recuperacin posterior de los aromas. Esta separacin de los aromas se
hace con un sistema de destilacin y posteriormente estos aromas se
incorporan al caf soluble. Las variaciones en la extraccin pueden
tambin venir dadas por las diferencias en la temperatura del agua
circulante y por la cantidad de la extraccin final del producto.
Concentracin - Deshidratacin.- El secado del producto se hace en una
torre de deshidratacin en la que se inyecta el caf ya extrado en forma de
una ducha muy fina. Estas finas gotas al contacto con el vapor van secndose
hasta llegar a la parte inferior de la torre humedad inferior al 5%. Despus de
un cierto tiempo de enfriado estas partculas ya estn aptas para el envasado o
bien para la aglomeracin. En general estas partculas no son uniformes y el
grosor de las paredes es variable en funcin de las temperaturas aplicadas,
teniendo influencia en la disolucin del producto.
El envasado.- Bien sea en spray dry o en aglomerado el producto final se
envasa habitualmente en jarras de vidrio y cerrado hermticamente para evitar
la entrada de oxgeno y humedad en el producto que como ya es conocido es
muy higroscpico.
4.2. BALANCE DE MATERIA
En la Tostacin:
Ingresa 6800gr de caf verde.
Composicin de humedad del caf que pierde =12%
Entonces:
Wcafe = 0.12*(6800)
Wcafe = 5984 gr.
En la molturacin:
No hay prdida de caf debido a que ingresa un flujo continuo de caf
Entonces:
Wcafe =5984 gr.
En la extraccin:
Se realizara con agua
La composicin del caf extrado es = 43.75%
Wcafe ingresa + Wagua = Wcafe extraido + Wcafe soluble
Donde:
Wcafe soluble = Peso del caf despus de la extraccin (componente soluble).
Wcafe extraido = Peso del caf residual (componente insoluble).
Wcafe ingresa = peso del caf que ingresa al extractor.

Wagua = Peso del agua que ingresa para la extraccin (20400gr).
Entonces:
Wcafe extrado = 0.4375*(26384gr)
Wcafe extrado = 11543gr
Wcafe ingresa=5984 gr.
Wcafe soluble = (Wcafe ingresa + Wagua) - Wcafe extraido
Wcafe soluble = (5984 gr + 20400gr) - 11543gr
Wcafe soluble =14841gr
En la Concentracin
Aqu el peso del caf se mantiene constante
Entonces:
Wcafe concentrado = Wcafe soluble
Wcafe concentrado = 14841gr
En la Deshidratacin
Wcafe soluble = Wcafe soluble expreso + Wagua residual
Wcafe soluble expreso = Wcafe soluble - Wagua residual
Wagua residual = 13991gr
Wcafe soluble expreso = 14841gr - 13991gr
Entonces: Wcafe soluble expreso = 850gr
4.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
a. PREVIO A LA OBTENCION DEL PROYECTO

(Calibre Humedad, peso, calidad
Materia Prima Caf organolptica)
CONTROL
DE
(40gr.) Caf
CALIDAD
TOSTADO 4.8 gr. Vapor de H2O
(T (200-220 C), tiempo (10-15min))

35.2 gr.
MOLTURACION Envasado Caf tostado

Agua caliente 950gr. A T. 175 C.
EXTRACCIN (976.2gr.) Envasado Caf molido
Centrifugacin (componentes
insolubles + agua 103gr.)
CONCENTRACIN (873.2gr.) Congelacin
DESHIDRATACIN Atomizacin o liofilizacin (-30 C)
H2O residual (867.7gr.)
ENVASADO Caf soluble (5.5gr.)

CONTROL
DE
CALIDAD DISTRIBUCIN Y
VENTA
CONSUMIDOR
FINAL
b. LUEGO DE LA OBTENCION DEL PROTOTIPO
(Calibre Humedad, peso, calidad organolptica)

Materia Prima Caf
CONTROL
DE (40gr.) Caf
CALIDAD
4.8 gr. Vapor de H2O
TOSTADO
(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
35.2 gr.

Agua caliente 120gr. A T. 175 C.
Tiempo = 5 min
EXTRACCIN (155.2gr.) Envasado Caf molido
Tiempo = 2 min
Centrifugacin (componentes
insolubles + agua 67.9gr.)
CONCENTRACIN (87.3gr.) Congelacin
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
ENVASADO Caf soluble (5gr.)

CONTROL
Tiempo = 1 seg
DE
VENTA
CONSUMIDOR
FINAL
c. NIVEL DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLES EXPRESO (100%)

Materia Prima Caf
CONTROL
DE (7500 g.) Caf
CALIDAD
900 gr. Vapor de H2O
TOSTADO
(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
6600 gr.

Agua caliente 19800 gr. A T. 175 C.
Tiempo = 5 min
EXTRACCIN (26400gr.) Caf molido

Envasado
Tiempo = 2 min Centrifugacin (componentes

CONCENTRACIN (14850gr.) Congelacin
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
Caf soluble (937.5gr.)

ENVASADO
CONTROL Tiempo = 1 seg
DE
VENTA
CONSUMIDOR
FINAL
d. NIVEL DE PRODUCCIN DE CAF SOLUBLES EXPRESO (40%)

Materia Prima Caf
CONTROL
DE (3000 g.) Caf
CALIDAD
360 gr. Vapor de H2O
TOSTADO
(T (200-220 C), tiempo (10-15min))
2640 gr.

Agua caliente 7920 gr. A T. 175 C.
Tiempo = 5 min
EXTRACCIN (10560gr.) Caf molido

Envasado
Tiempo = 2 min Centrifugacin (componentes

CONCENTRACIN (5940gr.) Congelacin
Tiempo = 48 h
Tiempo = 12 h
H2O residual (5565gr.)
Caf soluble (375gr.)

ENVASADO
CONTROL Tiempo = 1 seg
DE
VENTA
CONSUMIDOR
FINAL
4.4. HOJA DE ESPECIFICACION DE DISEO DE EQUIPOS
TOSTADOR
Tostadoras de caf TN-2
Mquina para una capacidad de 2 Kg. por tostada en 15-20 minutos, dependiendo del
tipo de caf y punto de tueste. Por su diseo y sencillez esta mquina es apropiada
para tiendas de venta de caf tipo gourmet de cara al pblico. No precisa ningn tipo
de instalacin y su manipulacin es muy sencilla y cmoda.
Caractersticas Generales:
Tolva carga.
Termostato Digital.
Enfriador con aspiracin.
Toma muestra.
Cajn cascarilla.
Datos tcnicos:
Produccin: 6-8 kg/h
Potencia: 2.83 kw
Tensin: 220 V 50 Hz
Dimensiones:
Largo: 950 mm
Ancho: 450 mm
Alto: 820 mm
Peso: 80 kg.
PRECIO CIF = US$ 800. (ochocientos dlares americanos)
Nota: En el precio cotizado se incluye la instalacin y puesta en funcionamiento

por parte de nuestro departamento tcnico.
MOLINO
MOLINOS DE CAF
Molinos de Caf MT-2
Molino diseado para la molturacin de caf con diferentes puntos de regulacin.
El diseo especial de las fresas granuladoras aseguran un molido completo y

uniforme. Dentro de la cmara de molturacin incorporan expulsores que realizan la
mezcla y trituracin de las pelculas del grano que no haya sido molido.
Caractersticas Generales:
Tolva carga caf.
Base imantada.
Fresas semiplanos.
Sujeta bolsas.
Planela agitadora.
Proteccin trmica.
Clipson.
Datos tcnicos:
Produccin: 2 kg/min
Potencia: 2 Cv
Tensin: 220/380 V
Dimensiones:
Ancho 320 mm
Alto 680 mm
Largo 450 mm
Peso: 60 kg
PRECIO CIF = US$ 250. (Dlares americanos doscientos cincuenta)

LIOFILIZADOR
Ref: 12FD
Marca: LABOTEC
LIOFILIZADOR DE MESA
*liofilizador de mesa con cmara de acrlico para bandejas con sistema de

taponado de 8 vlvulas marca labotec modelo 01.Alg, completo, incluyendo:
-bomba de vaco (rotatoria de 117 lts./min).

-cmara de liofilizado cilndrica en acrlico
-8 (ocho) vlvulas adaptadoras de vaci.
-8 (ocho) frascos de liofilizado de 1.000 ml, 500 ml, 250 ml 250 ml de
capacidad.
-con certificacin de calidad ISO9001:2000
Equipo construido en un gabinete compacto, terminacin en pintura horneada

y tapa superior de acero inoxidable.
La alimentacin elctrica es monofsica de 220 V 50 Hz.

Se encuentra integrado por los siguientes componentes:
Construido en acero inoxidable AISI 316 dispuesto en

posicin vertical, posee 8 vlvulas para colocar frascos.
CMARA DE SECADO
Construida en acrlico cristal transparente que permite

visualizar el producto que est en proceso, de forma
cilndrica, de eje vertical, est ubicada sobre el mnifold tipo tambor, y es
totalmente desarmable.
BANDEJAS:
Dentro de la cmara de secado se encuentra un armazn de acero inoxidable
que permite alojar 3 bandejas de 180 mm de dimetro y 20 mm de altura para
contener producto a granel, en frascos de 22 mm de dimetro o cualquier otro
recipiente.
Poseen sistema de calefaccin elctrica en el estante superior, en baja tensin

que permite alcanzar temperaturas de secado de mayor a 40C.
CONDENSADOR:
Construido en acero inoxidable AISI 316, dispuesto en forma vertical y ubicado

dentro del mnifold.
Temperatura de condensacin hasta - 40C.
SISTEMA DE VACIO:
Mediante una bomba de doble etapa de 117 Lts./min. de caudal.

SISTEMA DE TAPONADO
Para la bandeja superior, de accionamiento manual permite realizar la

operacin bajo condiciones de vaco, taponando frascos de hasta 120 mm de
altura.
PANEL DE COMANDO E INSTRUMENTACIN
Con indicadores digitales y teclado de membrana.
-Especificaciones:
-Temperatura del condensador: -50 C ( sin carga)

-Capacidad: 0.7 - 1.2 L
-rea de liofilizado: 0.07-0.12m2
-Capacidad del condensador: 3 Kg/24h
-Capacidad0.71.2L
-Dimensiones: 580560340 (mm)
-Mximo vaco: 15Pa (sin carga)
-Especificaciones: 180mm, total: 3 estantes (Material en frasco)
-Consumo: 1000VA .
-Alimentacin elctrica: 220V 50Hz
- cmara transparente que permite la visualizacin del proceso en la cmara.
Estos liofilizadores han sido diseados especialmente para la conservacin de

muestras en biotecnologa y ciencias de la salud.
-El dimetro de cada estante es de 180 mm (en tres estantes), con capacidad
de material de aprox. 900 mL (espesor del material: 10 mm) ubicando 135
botellas, el dimetro es de 22 mm.
-El tiempo de liofilizado es de 24 horas (con espesor de material de 10 mm).
-Con el liofilizado en botellas (hasta 8 por vez) se puede seleccionar en las

siguientes cuatro capacidades diferentes1000ml500ml250ml100ml.
APLICACIONES
La liofilizacin es un mtodo de conservacin de productos, ideal para

preservar las propiedades de principios activos (protenas, enzimas),
microorganismos, productos qumicos y naturales, etc.
ESPECIFICACIONES BASICAS
Equipamiento Equipo de sobremesa, con compresor frigorfico y bomba de

vaco ubicados en el interior de la unidad, formado por un mueble de acero,
lacado y secado al horno. Tambor, con manifold y tapa transparente. Control
por microprocesador con pantalla digital dual que monitoriza la temperatura del
condensador y el vaco.
PRECIO CIF = US$ 2 200. (Dlares americanos seis mil quinientos)

EMPAQUETADORA
Empaquetadora Automtica Vertical para Polvo

Aplicaciones: para el envasado y el empaque de productos como el caf
soluble, la harina de trigo, harina de arroz, leche en polvo, azcar en polvo, u
otros productos en polvo.
Caractersticas:
1. Dosificacin por tornillo controlado por motor servo y PLC

2. Pantalla digital, interfase
3. Alta precisin: 2%, sencillo de manejar, estable y eficiente
4. Formacin de fuelle con precisin de 3 4 mm
5. Sistema contra la formacin de esttica y absorcin de polvo
6. Inyeccin de gas inerte
7. Realiza todo el proceso de dosificacin, llenado, formacin de empaque, sello,

corte y contador de bolsas
8. Codificacin por cinta trmica
9. Elevador de tornillo.
10. Transportador de producto final
Especificaciones tcnicas:
Capacidad: 10 40 bolsas/min
Tamao de la bolsa: largo 50-300 mm, ancho 60-200 mm
Volumen: 200-5000 ml
PRECIO CIF = US$ 90. (Dlares americanos noventa)

4.5. PROGRAMA DE PRODUCCION
Por mes:
Capacidad de produccin 4500 unidades

Volumen de produccin y ventas 1800 unidades
Precio de venta unidad $5.20
Costo variable unitario $1.267
Costo y gastos fijo de operacin $12965.609
El estado de resultados sera el siguiente
Ventas (1800 X $5.20) $ 9360.000
- Costo variable (1800 X $1.267) $ 2280.600
= Margen de contribucin $ 7079.400
- Costos y gastos fijos de operacin $ 2281.269
= Utilidad operacional UAII $ 4798.131

4.6. DIAGRAMA DE FLUJO PRUDUCCION DE CAF SOLUBLE EXPRESO
MATERIA PRIMA (CAF VERDE)
TOSTACIN (T200-220 C)
MOLIENDA
AGUA
EXTRACTORA CAF LQUIDO
LIOFILIZADO TORRE DE PULVERIZACIN (AIRE CALIENTE SECO)
ENVASADO CONTROL DE CALIDAD
DEGUSTACIN ETIQUETADO
DEPSITO CAF SOLUBLE EXPRESO (CENTRO DE DISTRIBUCIN)

4.7. DISTRIBUCION DE PLANTA
DPTO. DE INGENIERA
UNCP FIQ PROYECTOS DE INVERSIN (103-B)
Distribucin de la Planta
CAF SOLUBLE EXPRESO

FECHA:
BERNARDO CAAVI MAURO
POR: VoBo 21 07 - 08
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS
S.A.C N: 01
AWINRIPA MATOS JONY
4.8. PLANO DE DISTRIBUCIN DE LA EMPRESA
4.0 m
SERVICIO
2.0m
REA DE S
ADMINISTRACIN 2.0m HIGINICO
S REA DE CONTROL
3m DE CALIDAD
5.0
m
5.0m
8.86m 2.0m
10.0m
REA DE
4.0 m ALMACN DE PRODUCTO y MATERIA PRIMA

10.0m
REA DE PROCESOS
10.0m
30m
DPTO. DE INGENIERA
UNCP FIQ PROYECTOS DE INVERSIN (103-B)
Distribucin de la Planta
CAF SOLUBLE EXPRESO

FECHA:
BERNARDO CAAVI MAURO
POR: VoBo 21 07 - 08
JURADO DE LA CRUZ JUAN CARLOS
S.A.C N: 02
AWINRIPA MATOS JONY
MUOZ SALAMAN, Bryan

4.9. PROCESO DE TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO DE EXTERNALIDADES
CAPITULO V
ORGANIZACIN EMPRESARIAL
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCION DE

EMPRESA
5.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5.1.1. FUNCIONES POR PROCESO Y DEFINICIN DE FUNCIONES
FUNCIONES BASICAS
La concepcin de nuestra empresa esta dividida en grupos que por su funcin se

divide:
1. Funciones Tcnicas: Relacionadas con la produccin de bienes o servicios de

la empresa.
2. Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, la venta o el

intercambio.
3. Funciones Financieras: Relacionadas con la bsqueda y gerencia de

capitales.
4. Funciones de Seguridad: Relacionadas con la proteccin y preservacin de

los bienes y personas.
5. Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, los registros, los

balances, los costos y las estadsticas.
6. Funciones Administrativas: Relacionadas con la integracin de las otras cinco

funciones por parte de la direccin. Las funciones administrativas coordinan y
sincronizan las dems funciones de la empresa, y estn siempre por encima de
ellas.
Proceso administrativo
La administracin esta visto como un proceso. Segn Fayol, dicho

proceso est compuesto por funciones bsicas: planificacin,
organizacin, direccin, coordinacin, control.
- Planeacin: Implica evaluar el futuro y tomar previsiones en funcin de l.
Unidad, continuidad, flexibilidad y valoracin son los aspectos principales de un
buen plan de accin.
- Organizacin: Proporciona todos los elementos necesarios para el

funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social.
- Direccin: Pone en marcha la organizacin. Su objetivo es alcanzar el

mximo rendimiento de los empleados, de acuerdo con los aspectos generales.
- Coordinacin: Armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar

el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones
adecuadas y ajusta los medios a los fines.
- Control: Verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan

trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es
identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan.
El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas

funciones simultneamente.
Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que

estn totalmente interrelacionados. Cuando una organizacin elabora un
plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecucin del
mismo. Luego de la ejecucin (o tal vez en forma simultnea) se controla
que la realidad de la empresa no se aleje de la planificacin, o en caso de
hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento.
Finalmente, del control realizado puede surgir una correccin en la
planificacin, lo que realimenta el proceso.
5.1.2. Organigrama Empresarial
5.2. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
5.2.1. RAZN SOCIAL
Sociedad Comanditaria o En comandita (S en C)
La Empresa esta conformada por ms de un socio, en donde

igualmente, las obligaciones slo se limitan al patrimonio con que cuente
la empresa.
Funciona bajo una razn social, no tiene denominacin.
El capital est conformado por participaciones sociales o por acciones

(Sociedad Comanditaria por acciones).
Artculo 210.- La sociedad en comandita por acciones podr existir bajo una
razn social, que se formar con los nombres de uno o ms comanditados
seguidos de las palabras y compaa u otros equivalentes, cuando en ellas no
figuren los de todos. A la razn social o a la denominacin, en su caso, se
agregarn las palabras Sociedad en Comandita por Acciones, o su abreviatura
S. A. C.
Respecto del presente artculo, es dable observar que de su redaccin se puede

interpretar que la sociedad en comandita por acciones puede existir, tanto bajo
Sociedad en comandita simple (Razn social)
5.2.2. TIPO DE EMPRESA
Segn el Sector de Actividad Nuestra empresa ser:
o Empresas del Sector Primario: Tambin denominado extractivo,

ya que el elemento bsico de la actividad se obtiene
directamente de la naturaleza como es el caf verde: netamente
de la agricultura.
Segn el Tamao:
o Pequea Empresa (entidad independiente).
Segn la Propiedad del Capital
o Empresa Privada:
Segn el mbito de Actividad:
o Empresa Regional
Segn el Destino de los Beneficios:
o Empresas sin nimo de Lucro: En este caso los excedentes se

vuelcan a la propia empresa para permitir nuestro desarrollo.
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
6. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS.
6.1. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
6.1.1. VALORIZACIN DE VARIABLES TCNICAS DEL PROYECTO
CUADRO N 1
Valorizacin de Terreno
Item m2 $ /m2 Subtotal
Terreno 300,000 1,700 510,000
CUADRO N 2
Valorizacin de Obras Fsicas
Item m2 $/m2 Total ($)
Planta de Operaciones 50 15 750
Almacn de Materia Prima y Producto 30 10 300
Almacn para caf soluble 20 6 120
Laboratorio de Control de Calidad 20 13 260
rea de Oficinas 20 15 300
rea de expansin 150 3 450
Servicios Higinicos 10 10 100
TOTAL 300,000 2280
CUADRO N 3
Valorizacin de Maquinarias y Equipos
Valor de Valor de
Adquisicin Adquisicin Tiempo de Valor
Maquina o Equipo Cantidad Unitario ($) Total ($) Vida Util residual
peladora 1 220 220 10 22
Tostadora 1 1.050 1050 20 52,5
Molino 1 400 400 20 20
Extractora 1 150 150 10 15
Congeladora 1 900 900 10 90
Mesas de 2 40 80 20 4
seleccin
Liofilizadora 1 3.097 3097 20 154,85
Envasadora 1 100 100 10 10
Empaquetadora 1 90 90 10 9
mangas de 1 30 30 1 30
plastico
TOTAL 6117
MAQUINA O VIDA VALOR
EQUIPO CANTIDAD INVERSION UTIL RESIDUAL DEPRECIACION
peladora 1 225 10 22,5 20,25
Tostadora 1 1.100 20 55 52,25
Molino 1 440 20 22 20,9
Extractora 1 250 10 25 22,5
Congeladora 1 950 10 95 85,5
Mesas de 2 40 20 2 1,9
seleccin
Liofilizadora 1 3.550 20 177,5 168,625
Envasadora 1 250 10 25 22,5
Empaquetador 1 100 10 10 9
a
mangas de 1 50 1 50 0
plastico
CUADRO N 4
Valorizacin en Implementacin de
Laboratorio
Valor de Valor de
Adquisicin Adquisicin
Materiales Cantidad Unitario ($) Total ($)
Balanza 1 4 4
Higrometro 1 9 9
Platos 1 1 1
Termometro 1 40 40
54,000
CUADRO N 5
Valorizacin de Muebles y Equipos de Oficina
Valor de Adquisicin Valor de Adquisicin Total

Muebles y otros Cantidad Unitario ($) ($)
Escritorio 2 30 60
Sillas Giratorias 2 20 40
Reloj 2 5 10
Sillas 4 4 16
Computadora 1 350 350
Stan 1 40 40
516
CUADRO N 6
Valorizacin de Instalacin de Servicios
Item Costo por item ($) Costo total ($)

15
Telefono 15,000
50
Electricidad 50,000
25
Agua 25,000
90,000
CUADRO N 7
Valorizacin en Estudios Previos
Item Costo por item ($)
Estudio de mercado 10
Recopilacin de datos 4
Impresiones 11
Pasajes 3
28,000
CUADRO N 8
Valorizacin para la Constitucin de la Empresa
Costo por Costo total

Item item ($) ($)
Escritura Publica (Notario) 25
25,000
Inscripcion del Registro mercantil (SUNARP) 6
6,000
RUC (SUNAT) 2
2,000
Licencia municipal 45
45,000
Tramite de registro (ESSALUD) 29
28,570
Registro Contable 6
5,700
Registro de marcas y patentes 10
10,000
Tributos Municipales 70
70,000
192,270
CUADRO N 9
Valorizacin de Puesta en Marcha
Item Unidad Cantidad Costo por unidad ($) Costo total ($)
caf Kg. 0 2,17 0,81375
Combustible(baln de gas) unidad 0,5 10 5
Energia electrica kw-h 10 0,14 1,4
Agua m3 1 1 0,5
7,71375
CUADRO N 10
Valorizacin de Materia Prima e Insumos
Costo unitario
Item Unidad ($) Cantidad Costo ($)
Mes (24 Mes (22
MATERIA PRIMA DIRECTA Dia dias) Ao Dia dias) Ao 3 ciclos productivos
caf kg. 2,17 3 72 864 6,51 156,24 1874,88 468,72
TOTAL 6,51 156,24 1874,88 468,72
MATERIA PRIMA INDIRECTA

Envases Unid. 0,03 75 1800 21600 2,25 54 648 162
Combustible(baln de gas) unidad 10 4 96 1152 40 960 11520 2880
TOTAL 42,25 1014 12168 3042
INSUMOS
Agua Potable m3 0,625 0,625 15 180 0,390625 9,375 112,5
28,125
Energia Electrica kw-h 0,625 0,625 15 180 0,390625 9,375 112,5 28,125
TOTAL 0,78125 18,75 225 56,25
CUADRO N 11
Resumen de Inversin en materia prima e insumos
Materiales Subtotal ($) Anual
Materia Prima directa 1874,880
Materia Prima indirecta 12168,000
Insumos 225,000
TOTAL 14267,880
CUADRO N 11- 1 (3ciclos Prod.)
Materiales Subtotal de prod($)
Insumos 56,250
TOTAL 3566,970
CUADRO N 11- 1 (1ciclos Prod.)
Materiales Subtotal de prod($)
Insumos 18,750
TOTAL 1188,990
CUADRO N 12
Valorizacin de Recursos Humanos
Pago Bruto 11,72% 9% 8,33% Sueldo Sueldo Aguinaldo Pago Mes
Cantidad Mensual AFP seguro CTS total anual anual anual (22dias) Da 3 ciclos Prod.
MANO DE OBRA
DIRECTA
Obreros 4 150,000 17,580 13,500 12,495 193,575 2322,900 96,788 9678,750 806,563 40,328 2419,6875
MANO DE OBRA
INDIRECTA
Tecnico especializado 1 195,000 22,854 17,550 16,244 251,648 3019,770 125,824 3145,594 262,133 13,107 786,3984375
TOTAL 3145,594 262,133 13,107 786,3984375
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Gerente 1 250,000 29,300 22,500 20,825 322,625 3871,500 161,313 4032,813 336,068 16,803 1008,203125
Subgerentes 1 210,000 24,612 18,900 17,493 271,005 3252,060 135,503 3387,563 282,297 14,115 846,890625
TOTAL 7420,375 618,365 30,918 1855,09375
CUADRO N 12 - 1 (3 ciclos Prod.)
Costos($)
Mano de obra directa 2419,688
Mano de obra indirecta 786,398
Personal Administrativo 1855,094
TOTAL 5061,180
CUADRO N 12 - 2 (1 ciclos Prod.)
Costos($)
Personal Administrativo 618,365
TOTAL 1687,060
CUADRO N 13
Otros gastos administrativos
Costo anual ($)
Energia electrica 90,000
Telefono 131,000
Agua 40,000
TOTAL 261,000
CUADRO N 13
Otros gastos administrativos
Costo 3 ciclos ($)
Energia electrica 22,500
Telefono 32,750
Agua 10,000
TOTAL 65,250
CUADRO N 14
Valorizacin de gastos de venta
Costo anual ($)
Publicidad 130,000
Transporte 120,000
Accesorios para empaque 33,000
TOTAL 283,000
CUADRO N 14
Valorizacin de gastos de venta
Costo 3 ciclos ($)
Publicidad 32,500
Transporte 30,000
Accesorios para empaque 8,250
TOTAL 70,750
6.1.2. PLAN DE INVERSIN

PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO(1 ciclo de produccin)
CUADRO N 15
Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento
Propio Deuda
1 Inversion Fija
1.1. Tangibles 9567,000
Terreno 510,000 306,000 204,000
Obras fsicas 2280,000 1368,000 912,000
Maquinaria y equipos 6117,000 3670,200 2446,800
Materiales de laboratorio 54,000 32,400 21,600
Muebles de oficina 516,000 309,600 206,400
Instalaciones 90,000 54,000 36,000
1.2. Intangibles 227,984
Estudios previos 28,000 16,800 11,200
Constitucin de la empresa 192,270 115,362 76,908
Puesta en marcha 7,714 4,628 3,086
Inversion fija total 9794,984 5876,990 3917,994
2 Capital de trabajo
2.1. Costos de fabricacin
2.1.1. Costos directos 962,803
Materia prima directa 156,240 93,744 62,496
Mano de obra directa 806,563 483,938 322,625
2.1.2. Costos indirectos 1294,883
Materia prima indirecta 1014,000 608,400 405,600
Mano de obra indirecta 262,133 157,280 104,853
Insumos 18,750 11,250 7,500
Total costos de fabricacin 2257,685
2.2. Gastos administrativos 640,115

Personal administrativo 618,365 371,019 247,346
Otros gastos 21,750 13,050 8,700
2.3. Gastos de venta 23,583 23,583 14,150 9,433
Inversin capital de trabajo total 2921,383 1752,830 1168,553
Inversin Total 12716,367 7629,820 5086,547
Aporte Propio 60%
Financiamiento neto 40%
Total 100%
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO ( 3ciclos Produccin)

CUADRO N 15
Concepto Valor ($) Total ($) % Estado Financiamiento
Propio Deuda
1 Inversion Fija
1.1. Tangibles 9567,000
Terreno 510,000 204,000 306,000
Obras fsicas 2280,000 912,000 1368,000
Maquinaria y equipos 6117,000 2446,800 3670,200
Materiales de laboratorio 54,000 21,600 32,400
Muebles de oficina 516,000 206,400 309,600
Instalaciones 90,000 36,000 54,000
1.2. Intangibles 227,984
Estudios previos 28,000 11,200 16,800
Constitucin de la empresa 192,270 76,908 115,362
Puesta en marcha 7,714 3,086 4,628
Inversion fija total 9794,984 3917,994 5876,990
2 Capital de trabajo
2.1. Costos de fabricacin
2.1.1. Costos directos 2888,408
Materia prima directa 468,720 187,488 281,232
Mano de obra directa 2419,688 967,875 1451,813
2.1.2. Costos indirectos 3884,648
Materia prima indirecta 3042,000 1216,800 1825,200
Mano de obra indirecta 786,398 314,559 471,839
Insumos 56,250 22,500 33,750
Total costos de fabricacin 6773,056
2.2. Gastos administrativos 1920,344

Personal administrativo 1855,094 742,038 1113,056
Otros gastos 65,250 26,100 39,150
2.3. Gastos de venta 70,750 70,750 28,300 42,450
Inversin capital de trabajo total 8764,150 3505,660 5258,490
Inversin Total 18559,133 7423,653 11135,480
Aporte Propio 60%
Financiamiento neto 40%
Total 100%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION
CUADRO N 16
Rubros Total Aporte propio Financiado
Activos fijos 9794,984 5876,990 3917,994
Capital de trabajo 2921,383 1752,830 1168,553
Total 12716,367 7629,820 5086,547
% 100% 60% 40%
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION (3 ciclos prod.)
CUADRO N 16
Rubros Total Aporte propio Financiado
Activos fijos 9794,984 5876,990 3917,994
Capital de trabajo 8764,150 5258,490 3505,660
Total 18559,133 11135,480 7423,653
% 100% 60% 40%
6.1.3. CRONOGRAMA DE INVERSIN
CAPITAL ($) 8000,000

PERIODO DE PAGO 3 aos
DATOS DE LA ENTIDAD PRESTAMISTA
FUENTE CAJA MUNICIPAL HUANCAYO
INTERES MENSUAL 2,53%

INTERES TRIMESTRAL 7,60%
INTERES ANUAL 30,39%
FORMA DE PAGO Trimestral
6.1.4. SERVICIO DE LA DEUDA
CUADRO N 17
A TRIMESTR PRESTAM AMORTIZACIO INTERES TOTAL
O AL O ($) N ($) ($) ($)
1039,51
1 1 8000,000 431,7353293 607,776 13
574,976203 1039,51
2 7568,265 464,5351258 6 13
1039,51
3 7103,730 499,8267884 539,684541 13
501,711700 1039,51
4 6603,903 537,7996291 2 13
2224,1484 4158,0
1933,896873 45 453
460,853986 1039,51
2 1 6066,103 578,6573425 8 13
5487,4457 416,892231 1039,51
2 85 622,6190982 2 13
4864,8266 1039,51
3 87 669,9207163 369,590613 13
4194,9059 318,695396 1039,51
4 7 720,815933 4 13
1566,0322 4158,0
2592,01309 27 453
3474,0900 263,933568 1039,51
3 1 37 775,577761 3 13
2698,5122 205,011374 1039,51
2 76 834,4999547 7 13
1864,0123 141,612744 1039,51
3 22 897,8985852 1 13
966,11373 73,3975927 1039,51
4 65 966,1137365 9 13
683,95527 4158,0
3474,090037 99 453
6.1.5. SISTEMA DE COSTEO Y DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
CUADRO N 18
Precio de venta
1. Costo de Fabricacin
1.1. Costo primo 962,803
Materiales directos 156,240
1.2. Gastos de fabricacin 2274,381
Materiales indirectos 1014,000
Depreciacin 979,498
Insumos 18,750
2. Gastos administrativos 4798,160

2.1. Pesonal administrativo 618,365
2.2. Otros gastos administrativos 21,750
2.3. Amortizacin 1933,897
2.4. Intereses 2224,148
3. Gastos de venta y distribucin 336,770

Publicidad 130,000
Transporte 120,000
Accesorios de empaque 33,000
Impuesto a la venta 53,770
Costo total 8372,114
Produccin por 1 ciclo de produccion 1800,000

Costo por unidad ($) 4,651
4. Utilidad 40% 1,860

Precio de venta $/unidad 6,512
6.1.6. FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO
CUADRO N 19
Flujo de Caja Proyectado Anual
Concepto 0 1 2 3 4 5
A. Ingresos 0,000 11720,959 14065,151 16878,181 20253,817 24304,581
Precio ($/unid) 0,000 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512
Cantidad (unid) 0,000 1800,000 2160,000 2592,000 3110,400 3732,480
B. Egresos 9794,984 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290
Costo de Inversin 9794,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costo de fabricacin Prod.
Vendidos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costo de Operacin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Administracin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ventas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Impuestos 0,000 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290
Flujo de caja econmico -
(FCE) 9794,984 5860,480 7032,575 8439,090 10126,909 12152,290
C. Financiamiento Neto 8000,000 -4158,045 -4158,045 -4158,045 0,000 0,000
Amortizacin 0,000 1933,897 2592,013 3474,090 0,000 0,000
Interes 0,000 2224,148 1566,032 683,955 0,000 0,000
Flujo de caja financiero -
(FCF) 9794,984 1702,434 2874,530 4281,045 10126,909 12152,290
6.1.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
CUADRO N 21
Estado de perdidas y ganancias
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos 0,000 11720,959 14065,151 16878,181 20253,817 24304,581
Costo de ventas 979,498 -1244,650 -586,534 295,543 979,498 979,498
CFPV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costo de operacin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Depreciacion 979,498 979,498 979,498 979,498 979,498 979,498
Gastos Financieros 0,000 -2224,148 -1566,032 -683,955 0,000 0,000
Utilidad Bruta -979,498 12965,609 14651,685 16582,638 19274,319 23325,082
Impuesto -489,749 6482,805 7325,842 8291,319 9637,159 11662,541
50%
Utilidad neta -489,749 6482,805 7325,842 8291,319 9637,159 11662,541
6.1.8. BALANCE GENERAL
PUNTO DE EQUILIBRIO (balance general)

CUADRO N 20
Estructura de costos Costos fijos Costos variables
Tangibles 9567,000
Materiales directos 156,240
Materiales indirectos 1014,000
Depreciacin 979,498
Insumos 18,750
Gastos administrativos 640,115
Gastos de venta 23,583
Total 11186,613 2281,269
6.1.9. PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO TOTAL 13467,882

Volmen de Tratamiento (unid) 1800,000
Costo unitario ($/unid) 4,651
Precio de venta ($/unid) 6,512
Costo variable unitario($/unid) 1,267

Precio de venta ($) 11720,959
Punto de equilibrio 2133,111
%P.E. 118,506
6.2. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
6.2.1. VANE Y VANF
PARAMETRO VAN
ECONOMICO 9371,139
FINANCIERO 1860,728
MARGINAL -7510,411
6.2.2. TIRE Y TIRF

PARAMETRO TIR
ECONOMICO 69%
FINANCIERO 37%
MARGINAL -31,90%
6.2.3. B/CE Y B/CF
PARAMETRO (B/C)
ECONOMICO 2,1778643
FINANCIERO 0,90434142
6.2.4. RATIOS DE EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
RATIOS ECONOMICOS
CONCEPTO DEFINICION SIGLAS

Tasa de valor
aadido
Tasa de gastos
de personal
Margen bruto de
explotacion
Tasa de
resultados
atipicos
Coste medio por

asalariado
Productividad
por asalariado
Productividad
del capital
Rentabilidad
economica
Rentabilidad
financiera
RATIOS ECONMICOS
tasa de valor aadido VAE 5341 TVA 14.0312623
P 38065
tasa de gastos personal GP 604 PGE 11.3087437
VAE 5341
margen bruto de explotacin RBE 3.5 MBE 29.1666667
CN 12
tasa de resultados atpicos RE 2601 TRA 49.5974537
RCV 48
VAE 5341
costo modo por asalariado GP 604 GMA 33.2965821
ASAL 1814
productividad por asalariado VAE 5341 PA 294.432194
ASAL 1814
productividad del capital VAE 5341 PC 66.6708276
RPN 8011
rentabilidad econmica AO 703 REC 6.57579389
GF 175
AR 13352
rentabilidad financiera RI 190 RF 2.37173886
RPN 8011
RATIOS FINANCIEROS
CONCEPTO DEFINICION SIGLAS
Ratio de
tesoreria
Ratio del
fondo de
maniobra
Ratio de
liquidez
Ratio de
autonomia
Ratio de
endeudami
ento
RATIOS FINANCIEROS
ratio de tesorera D 13 TVA 1300.019693
R 76
Pc 385922
ratio al fondo de la
maniobra Ac 703 RFM 3.168037129
Pc 75
Pf 19823
ratio de la liquides D 13 RL 24.66887417
R 76
E 60
PC 604
ratio de la autonoma RPN 8011 RAF 40.41265197
RA 19823
ratio de endeudamiento RA 19823 REF 247.44726
RPN 8011
CAPITULO VII
EVALUACION AMBIENTAL
7.1. RATIOS DE EVALUACIN AMBIENTAL
Esta medida por el impacto de las externalidades que genera la

empresa. Qu alcance tienen? Qu ecosistemas afectan:
slidos, lquidos o gases? Mediante un anlisis fsico, qumico y
biolgico es posible cualificar y cuantificar dichos componentes y
evaluar sus impactos.
ANEXO
A) ECUACION DE CAPACIDAD DE UN EQUIPO O MAQUINARIA (CONSISTENTE Y

DETALLADO, CON LEYENDA).
ECUACION DE CAPACIDAD DEL EQUIPO MOLINO DE BOLAS
1) Ecuacin de capacidad del molino de bolas
. (1)
Donde:
E: Potencia especifica [KWh/ton]
P: Potencia neta demandada por el molino [KW]
M: Capacidad el molino [ton/h]
2) Clculo de la potencia especifica
..(2)
Donde:
E: Potencia especifica [KWh/ton]
Wi: ndice de Bond
df: dimetro de partcula salida del molino [m]
di: dimetro de partcula entrada del molino[m]
..(3)
..(4)
Donde:
: Fraccin de huecos
....(5)
Nc: Velocidad crtica [rpm]
D: Dimetro del molino [ft]
3) Clculo de la potencia neta demandada
.(6)
Donde:
P: Potencia neta demandada por el molino [KW]
L: Largo del Molino [ft]
%Nc: Fraccin de velocidad critica
f: % de llenado
: Angulo de levante centro de gravedad de la carga con respecto a la vertical
B) CATALOGO A NIVEL INDUSTRIAL.
ADJUNTO EN LA CARPETA CATALOGO DE MOLINO DE ROTOR
C) NORMAS TECNICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
MATERIA PRIMA (CAF VERDE ORGANICO) Y PRODUCTO (CAF SOLUBLE

EXPRESO)
PARA NUESTRO CASO
a) Clasificar dentro de la Categora Grado 1 de acuerdo a la NTP 209.027

b) No contener defectos primarios.
c) Granulometra: Mximo 5 % por debajo y 5 % por encima de la malla
especificada, considerando como malla mnima especificada el tamiz 16.
Se realizar segn NTP-ISO 4150.
d) Contar con un perfil de taza muy bien definido y mantenerlo constante
en el tiempo.
e) Mantener una homogeneidad constante en cada lote.
Para los propsitos de la presente Norma Tcnica Peruana debern
considerarse todas las definiciones contenidas en la NTP 209.027, adems de
las siguientes definiciones:
i.1 cafs especiales: Aquellos cafs que por su origen, variedad y consistencia
en sus propiedades fsicas, sensoriales y en sus prcticas culturales, se
distinguen del comn de los cafs y por los cuales son apreciados en el
mercado. Se incluyen en esta definicin a los cafs sustentables.
i.2 cafs sustentables: Son aquellos que se producen en un marco de

responsabilidad medioambiental y social. Pueden dividirse en los siguientes
grupos:
i.2.1 cafs orgnicos: Son aquellos que se producen con arreglo a las normas
de produccin orgnica, y que estn certificados por un organismo o autoridad
de certificacin debidamente constituida. La agricultura orgnica es un sistema
holstico de
Gestin de la produccin que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y

en particular la biodiversidad, los ciclos biolgicos, y la actividad biolgica del
suelo.
i.2.2 cafs de comercio justo: Son aquellos que se producen conforme con
los principios del comercio justo, y que estn certificados por un organismo o
autoridad de certificacin debidamente constituida1.
i.2.3 cafs bajo sombra: Son aquellos cultivados bajo la bveda forestal, en
entornos de selva y son beneficiosos para la biodiversidad.
C.3 defectos primarios: Se entiende por defecto primario aquellos defectos

contenidos en la NTP-ISO 10470, generados en el campo y por un mal
procesamiento del grano maduro de caf. Segn esta norma la mayor parte de
defectos primarios se clasifican cualitativamente como sigue: VS (muy grave),
S (grave) y MS (moderadamente grave).
i.4 defectos secundarios: Se entiende por defecto secundario aquellos
defectos contenidos en la NTP-ISO 10470, generados por un mal
procesamiento del grano maduro de caf. Segn esta NTP la mayor parte de
defectos secundarios se clasifican cualitativamente como M (menor).
i.5 perfil de taza: Se refiere al balance entre la acidez, el cuerpo y el aroma, y

las caractersticas de sabor propias y nicas de los cafs especiales. Contrario
a los defectos de taza (NTP 209.027) los cafs especiales se distinguen por
presentar sabores y aromas agradables que lo distinguen del resto de cafs.
Entre estos se pueden citar, aromas y sabores florales, achocolatados, ctricos,
acaramelados, entre otros.
a) NTP 209.027:2001 CAF VERDE. Requisitos

b) NTP-ISO 10470:1998 CAF VERDE. Referencia de Defectos.
c) NTP-ISO 4072:1998 CAF VERDE EN SACOS. Muestreo
d) NTP-ISO 4150:1999 CAF VERDE. Anlisis de granulometra.Tamizado
Manual.
e) NTP-ISO 8455:1999 CAF VERDE EN SACOS. Gua de
almacenamiento y Transporte
f) NTP 209.038:1994 ALIMENTOS ENVASADOS. Rotulado.
LABORATORIO DE ELABORACION DEL CAF SOLUBLE
OBJETIVOS
analizar un proceso real y simple en un tiempo de 40 a 60 min. de

elaboracin; 15 a 30 min. de presentacin y evaluacin.
EQUIPOS Y MATERIALES
una cafetera.
Un molino.
Un recipiente.
Una balanza analtica de precisin.
Una refrigeradora.
Un equipo de liofilizacin.
REACTIVOS
80 gr de caf tostado.
Agua.
PROCEDIMIENTO
1. Molienda, moler 40 gr de caf tostado en el molino para caf.
2. Extraccin, Llenar el caf molido a la cafetera y agregar agua caliente

a (90C) para extraer todo el material soluble del caf.
3. Filtracin, el extracto obtenido filtrar con 2 gr de filtro, se obtiene una

infusin.
4. Concentracin, llevando a refrigeracin (0 C) la infusin obtenida,

para eliminar los cristales de agua obtenidos.
5. Liofilizacin, La solucin restante bajar la temperatura a (-30 C)
NOTA: El consumo de energa no se toma en consideracin.
TABLA N 14: BALANCE DE MATERIA
EVALUACION DE MATERIALES (gr)
ENTRADA:
- Granos de caf 40
- Agua 950
SALIDA:
- caf soluble 4
- vapor de agua en 4.8

tostado
- componentes
insolubles +agua 103
- Prdidas por 8
evaporacin
- Agua residual 869.2

- Residuo de molturado 1

EFECTOS DE LA CAFENA
La cafena inhibe la fosfodiesterasa, que es responsable de la desactivacin del

AMPc. El crecimiento de la tasa de AMPc intracelular amplifica sus acciones de
segundo mensajero, lo que la hace responsable de las principales
consecuencias farmacolgicas de la cafena. La cafena produce
vasodilatacin; presenta efectos a nivel de los sistemas cardiovasculares,
respiratorio y gastrointestinal (normalmente acta como laxante).
Adicionalmente, acta a nivel de los msculos esquelticos, del flujo sanguneo
renal, la glucogenlisis y de la liplisis. El efecto vasodilatador de la cafena
suele utilizarse farmacolgicamente para aliviar las cefaleas del tipo migraa,
para esto la cafena frecuentemente es administrada en grageas o pastillas
combinada con cido acetilsaliclico. Unos estudios neurolgicos efectuados en
abril de 2008 sugieren que una dosis de 3 mg diarios de cafena ayuda a
prevenir el mal de Alzheimer y la demencia provocada por los efectos nocivos
de una dieta con excesos de colesterol; tal efecto preventivo se explicara por
la proteccin que ejercera la cafena, precisamente por la vasodilatacin, sobre
la barrera hematoenceflica.
El consumo en cantidades muy grandes puede provocar una intoxicacin. Sus

sntomas son: insomnio, nerviosismo, excitacin, cara rojiza, aumento de la
diuresis y problemas gastrointestinales. En algunas personas los sntomas
aparecen consumiendo cantidades muy pequeas, como 250 mg por da. Ms
all de un gramo al da puede producir contracciones musculares involuntarias,
desvaros, arritmia cardiaca, y agitaciones psicomotrices. Los sntomas de la
intoxicacin con cafena son similares a los del pnico y de ansiedad
generalizada. La LD50 estimada de la cafena es de 10 g, cuyo equivalente es
de un promedio de 51 tazas de caf.
PORCENTAJE DE CAFENA EN EL CAFE
En la tabla se indican los porcentajes en peso del cafe. Desde un punto de

vista qumico, el caf, es una mezcla compleja de una gran variedad de
sustancias diferentes, algunas de ellas an no identificadas.
TABLA N 16: COMPOSICIN DE LA CAFENA EN EL CAF
producto cafena
cafe 1.2 %
La cafena se absorbe a travs del intestino delgado de manera relativamente

lenta, alcanzando el mximo nivel en el sistema nervioso central al cabo de dos
horas. Se distribuye por todos los tejidos, incluidos el cerebro, la placenta y el
feto de una mujer embarazada. Una posible explicacin de la accin de la
cafena
NORMAS DE CALIDAD
Caf Soluble obtuvo la certificacin ISO 9002 en febrero de 2001, estando en el

proceso de poner en prctica un Sistema de Anlisis de Riesgo y de los Puntos
Crticos de Control (HACCP por sus siglas en ingls), a fin de identificar y
reducir al mnimo todos las posibles fuentes o los puntos del proceso en los
que podra contaminarse el caf. El agua de pozo que se emplea para el
proceso industrial y para agua potable en las instalaciones se ha analizado y
cumple con las normas de la Organizacin Mundial de la Salud para agua
potable. Cabe agregar que se harn inversiones destinadas a mejorar la
higiene de la planta de cereales a fin de reducir la necesidad de manipular el
producto manualmente.

Perfil de Proyecto de Produccion de Cafe Soluble ORGANICO EXPRESS

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil de Proyecto de Produccion de Cafe Soluble ORGANICO EXPRESS

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FACULTAD DE INGENIERA QUMICA

Perfil de proyecto de inversin de produccin de caf

CATEDRATICO: Ing. Msc. JAIME CLAROS CASTELLARES

CATEDRA: PROYECTOS DE INVERSION

BERNARDO CAAVI Mauro

Resumen del proyecto .... 3

Naturaleza del proyecto: .. 6

3.- alcances y finalidad del producto:

Panorama de proyecto de produccin de caf soluble orgnico.. 7

2.1. Mix de marketing.. 8

2.1.1.1. Producto esencial 8

2.1.1.2. Producto real 8

Caractersticas Del Producto. 9

Calidad Del Producto.. 12

2.1.3.2. Mtodos De Segmentacin 15

2.1.3.3. Diseo Estratgico Innovador. 15

2.1.3.4. Canales De Distribucin 15

2.3. Anlisis del mercado.. 18

2.3.1. reas geogrficas que abarca el estudio de mercado... 18

2.3.1. Identificacin Y Definicin De Los Productos A Utilizarse 18

2.3.3. Anlisis De La Demanda. 21

2.3.3.1. Demanda Nacional Histrica y Futura 21

2.3.1.2. Mercado Internacional. 26

Materia Prima e Insumos. 27

Materia prima e Insumos.. 31

2.3.4. Anlisis de la oferta.... 32

2.3.4.1. Oferta histrica... 32

2.3.4.2. Oferta Proyectada.. 33

2.3.4.3. Expectativa De La Oferta Total Del Producto. 34

ESTUDIO DE LOCALIZACIN DE LA PLANTA DE PRODUCCIN

1.1. Estudio De Factores De Localizacin 37

Fuentes de abastecimiento de agua 37

Suministro de energa elctrica. 37

Accesos de vas de comunicacin.. 38

3. Tamao Y Localizacin De Planta.. 40

3.1. Tamao De Planta.. 40

3.1.1. Tamao Mercado. 40

3.1.2. Tamao Financiamiento 40

INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1. Descripcin del proceso

4.2. Balance De Materia. 44

4.3. Diagrama De Bloques Del Proceso 46

4.4. Hoja De Especificacin De Diseo De Equipos 50

4.5. Programa De Produccin 57

4.6. Diagrama De Flujo Produccin De Caf Soluble Expreso 58

4.7. Distribucin De Planta 59

4.8. Plano De Distribucin De La Empresa 60

5. Aspectos Administrativos De Organizacin Y Constitucin De

5.1. Aspectos Administrativos 62

5.1.1. Funciones Por Proceso Y Definicin De Funciones.. 62

5.1.2. Organigrama Empresarial 64

5.2. Constitucin de la empresa.. 64

5.2.1. Razn Social 64

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

6.1. Estudio Econmico Y

6.1.1. Valorizacin De Variables Tcnicas Del Proyecto 66

6.1.2. Plan De Inversin 73

6.1.3. Cronograma De Inversin 75

6.1.5. Sistema De Costeo Y determinacin Del Precio De Venta 76

6.1.6. Flujo De Caja Econmico Y Financiero 77

6.1.7. Estado De Ganancias Y Prdidas 77

6.1.8. Balance General 78

6.2. Evaluacin Econmica Y Financiera 78