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NIVEL:
PERFIL
CONTENIDO
I
ASPECTOS GENERALES.
1.1
II
1.2
1.3
1.4
IDENTIFICACIN.
2.1
2.2
III
2.3
2.4
2.5
FORMULACION Y EVALUACIN.
3.1
3.2
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta en la Situacin Actual
3.3.2 Oferta Real
3.3.3 Oferta Optimizada
3.4
3.5
3.6
3.7
EVALUACIN
4.1
BENEFICIOS
4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
4.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
4.1.3 Beneficios Incremntales
4.2
4.3
4.4
4.5
IMPACTO AMBIENTAL
VALUACIN DEL PROYECTO
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5.1 Arreglos Institucionales
4.5.2 Capacidad de Gestin
4.5.3 Disponibilidad de Recursos
4.6
4.7
V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
I.
1.1
ASPECTOS GENERALES.
1.2
JUNIN
YAULI - LA OROYA
SANTA ROSA DE SACCO
:
CARRETERA CENTRAL
:
SIERRA
3660 m.s.n.m.
GOBIERNOS LOCALES
:
Econ. Rigoberto Inga Lpez
Av. Horacio Zevallos Gamez N 315
Julio Cesar Gmez Santos
:
GOBIERNOS LOCALES
:
Arq. Hendrik Macuri Salas
Av. Horacio Zevallos Gamez N 315
064-391021
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
MARCO DE REFERENCIA
El PP JJ Juan Pablo II, se encuentra en la Zona Oeste a 3.5 Km. de la Ciudad de
La Oroya y a 5.5 Km. del Distrito de Paccha; el Local Comunal vena
II IDENTIFICACIN
2.1
b)
INTERS DE LA COMUNIDAD
En este aspecto se menciona que el PP. JJ Juan Pablo II, tiene inters de
participar en forma directa, para resolver el problema y evitar las
posibles consecuencias negativas (niveles de vida precarios) que pueden
darse en caso de no solucionar el problema identificado.
c)
PP. JJ.
POBLACION
TOTAL
VARONES
MUJERES
NIOS
JUAN
PABLO II
1,025
230
230
848
TOTAL
1,025
230
230
1106
Disminucinn de la
capacidad adquisitiva
de la poblacin.
Disminucin,
desmotivacin para
realizar actividades
como la crianza de
animales menores y
talleres productivos
DEFICIENTE NIVEL DE
ORGANIZACIN EN EL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO
II
Inadecuados ambientes
para
realizar
los
trabajos comunales
Infraestructura
inapropiada para realizar
las reuniones comunales
Escasa participacin en
el Desarrollo Comunal de
la localidad por parte de
la poblacin.
Dbil
institucionalidad
la
Poblacin
pueblo Joven.
de
del
Limitada
capacidad
de
convocatoria de
las autoridades
comunales.
2.3
Capacidad Adquisitiva
Adecuada
MEJORAR EL NIVEL DE
ORGANIZACIN EN EL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO
II
Adecuados
Ambientes y reas
de trabajo en el
Local Comunal
Infraestructura
Construida con
Direccin Tcnica
Mayor participacin
en el desarrollo
comunal de la
Localidad.
Fuerte participacin de
la Poblacin del Pueblo
Joven
Mayor capacidad
de convocatoria de
las
autoridades
comunales.
2.4
M
E
D
I
O
S
F
U
N
D
A
M.
A
C
C
I
O
N
E
S
2.5
Infraestructura
Construida con Direccin
Tcnica
Construccin
de
Nueva
Infraestructura:
Techado
con
Calamina ms Cerco
Perimtrico.
Fuerte participacin de
la Poblacin del Pueblo
Joven
Mayor capacidad de
convocatoria de las
autoridades
comunales.
Organizacin y
Capacitacin a los
pobladores en cultivo y
crianza de los recursos
que posee la comunidad.
Dar a conocer a la
comunidad
de
las
actividades
a
realizar
semanalmente.
Construccin
de
Nueva
Infraestructura:
Techado con Losa
Aligerada ms Cerco
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.
Las alternativas de solucin se plantean a partir del rbol de Medios
Fundamentales y Acciones:
ALTERNATIVA I
Construccin de nueva infraestructura, techado con tijerales de madera y
calamina, que comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes:
Zona de Servicios
Zona Administrativa
Servicios Higinicos respectivos.
Obra Complementaria: Cerco Perimtrico.
ALTERNATIVA II
Construccin de nueva infraestructura techado con Loza Aligerada, que
comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes:
Zona de Servicios
Zona Administrativa
Servicios Higinicos respectivos.
Obra Complementaria: Cerco Perimtrico.
III
3.1
FORMULACION
399 073.00 E
399 023.00 E
398 973.00 E
398 923.00 E
398 873.00 E
398 823.00 E
398 773.00 E
8 728 108.00 N
8 728 108.00 N
Ri o
M anta ro
9' E
5 4
8 728 058.00 N
N2
7. 00
8 728 058.00 N
63.46
S 7307'
E
A CERRO DE PASCO
0'
450
0
22.4
51.60
47.3
50. 5 3
S 83 02' E
65.90
N 8 147'
S442
S 8743 ' E
8'
10.60
N343' W
L
45.0
45
3 3
'E
0' E
8 728 008.00 N
AR
83
4. 86
N2
A Cerr
Pasc
EA
: 15
8 728 008.00 N
Ma n
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48.42 E
4'
63
S2
FE
41
87.
E
S2 416'
67
35.
W
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N 22
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658.
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10
100.
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448
N2
224.7
7
N6
13
3' W
8 727 958.00 N
8 727 958.00 N
237.6
0
S 61
3 7'
E
Pr oy.
Pu en
Pe atonte
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63. 70
E
4 3 '
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S 19
AR
S 1221'
53.97
656.
10
221.6
N 6132 1
'W
41.00
N 1323'
0
24.8 2' W
N 431
8 727 908.00 N
8 727 908.00 N
G
J
B
Q
23. 45
S 8437' W
Q1
J
20
45.
W
48'
N 32
39.49
S724' E
BENEFICENCIA
PROPIEDAD DE
0
61.6
E
04'
S 38
59.63
7.60
S8 22 4' W
S 527' E
8 727 858.00 N
E
W
R
37.78
N 8450' E
Q2
VIA FERREA
20'
108.00
N 103' W
23.65
S 1327'
8 727 858.00 N
PUBLICA
0
61.6 8' W
421
N
6.4
51
E S
CARRETERA CENTRAL
AVENIDA PRINCIPAL
AR
8 727 808.00 N
EA
: 29
149.
05
8 727 808.00 N
m
88.19
S352' E
27.41
N 1612'
8 727
758.00
N N
8 727
758.00
30
32.
61
N2
ORO
DE
YA
AA La
Cerro
O roy
dea
A CER
RO
A LA
5' E
S S
PAS
CO
Pasc
o
S 32
28
'W
65.
78
8 727
708.00
N N
8 727
708.00
399 073.00 E
399 023.00 E
398 973.00 E
398 923.00 E
398 873.00 E
398 823.00 E
398 773.00 E
VIA
FERR
EA
AVEN
IDA
80
N2 35
5' E
8 727 658.00 N
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8 727 658.00 N
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S
38
46'
8 727 608.00 N
8 727 608.00 N
D
N 51
9.93
44
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C
F
39
E
37'
N 34
91.50
S 34
90.99
8 727 558.00 N
io
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8 727 558.00 N
ta
102
N 34 . 36
51'
E
an
ro
0.20
52.
S 35
13'
24
AR
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1 30
8 727 508.00 N
39.48
02
1' W
8 727 508.00 N
E
931'
N2
38.41
S3
36.
N 274550
'E
F
10.4
S 5511 4
'E
S2
34.61
82
8' W
8 727 458.00 N
8 727 458.00 N
57.40
S1642'
W
48. 00
N1803'
E
VIA FERRE
A
muro
perime
t rico
de contens
ion
8 727 408.00 N
8 727 408.00 N
69.10
52.68
N 1210'
S 614' W
3.2
8 727 358.00 N
8 727 358.00 N
38.40
N 713' W
14. 35
S 7612
Z
'W
A LA
Oroya
A La
ORO
YA
8 727 308.00 N
8 727 308.00 N
399 073.00 E
399 023.00 E
398 973.00 E
398 923.00 E
398 873.00 E
398 823.00 E
398 773.00 E
CUADRO N 02
RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
PUEBLOS JOVENES
CANTIDAD
CENTROS POBLADOS
POBLADORES
JUAN PABLO II
1025
TOTAL
1398
CATEG.
DIST.
TIEMPO
KM
A PIE
POBLADORES
30 minutos
Pueblo
100
100.00
TOTAL
POB 1993
800
800
POB - 2011
1025
1025
POBLACION
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
800
1238
1253
1268
1284
1300
1316
1332
1348
1365
1381
1398
1415
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
PROYECCCION
DE
LA
COMUNIDAD
CAMPESINA
DE
AOS
2005 2006 2007 2008 2009
1087 1101 1114 1128 1142
2010
1156
2011
1170
2012
1184
177
179
181
184
186
188
191
193
195
198
201
151
153
155
156
158
160
162
164
166
168
170
1415 1433 1450 1468 1486 1504 1523 1541 1560 1579 1599
FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN FUNCIN A LA POBLACIN BASE 2005
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA
Dentro del rea de influencia del proyecto opera un solo proveedor de servicios
para este tipo de actividades: que es el Local Comunal que viene brindando la
atencin a toda la poblacin que desee realizar reuniones de coordinacin en
bien de la poblacin o centro comunal apoyado por la Municipalidad Provincial
de Yauli La Oroya; por la exigencia y necesidad de la poblacin del rea
afectada.
3.3.1 OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL
El Local Comunal para dotar los servicios de atencin a toda la
comunidad cuenta con recursos fsicos: 06 ambientes inadecuados,
distribuidos en dos niveles construidos de material rstico, con los
servicios de fluido elctrico y agua deficientes y sin los servicios de
desage, adems cuenta con un garaje improvisado por la presencia de
un camin de carga y un tractor pertenecientes a la Comunidad. El
equipamiento con mobiliarios es limitado, el 45% requiere ser
reemplazado. Dichas caractersticas se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 06
CARACTERSTICAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA COMUNIDAD
QUE OFRECE EL LOCAL COMUNAL
AMBIENTES Y/O SERVICIOS
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE 03
AMBIENTE 04
AMBIENTE 05
AMBIEBTE 06
AMBIENTE 07
AMBIENTE 08
GARAJE
SERVICIO DE AGUA
ELECTRIFICACION
GRADO DE ILUMINACION
MOBILIARIOS
AREA M2
M2/POBLADOR
GRAOO DE
ADECUACION
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
SI CUENTA
SI CUENTA
INADECUADO
LIMITADO
N7
OFERTAOPTIMIZADA
POBLACION COMUNAL PROYECTADA
LOCAL
COMU
NAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
AMBIENTE 01
AMBIENTE 02
AMBIENTE 03
AMBIENTE 04
AMBIENTE 05
AMBIENTE 06
AMBIENTE 07
AMBIENTE 08
GARAJE
TOTAL
CUADRO
N 9
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
AOS
2005 2006 2007 2008 2009
-1087 -1101 -1114 -1128 -1142
2010
-1156
-177
-179
-181
-184
-186
-188
-191
-193
-195
-198
-201
-151
-153
-155
-156
-158
-160
-162
-164
-166
-168
-170
-1415 -1433 -1450 -1468 -1486 -1504 -1523 -1541 -1560 -1579 -1599
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
2010
1230
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
2140
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
1610
N 9-B
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
2010
1230
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
1610
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
2010
-1156
-177
-179
-181
-184
-186
-188
-191
-193
-195
-198
-201
-151
-153
-155
-156
-158
-160
-162
-164
-166
-168
-170
-1415 -1433 -1450 -1468 -1486 -1504 -1523 -1541 -1560 -1579 -1599
HUASICANCHA
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
2010
74
33
31
29
26
24
22
19
17
15
12
19
17
15
14
12
10
08
06
04
02
09
00
185
167
160
142
124
106
79
69
50
30
11
Zona de
01
01
01
01
01
servicios
Almacn de Insumos Pecurios
Almacn de Maquinarias.
Depsito de Herramientas.
Almacn Agropecurio
SH (Damas - Varones)
Zona Administrativa
01
Presidencia Comunal
01
Vicepresidencia Comunal
01
Secretara y Espera
01
Contabilidad
01
Sala de Reuniones
01
Archivo
01
SH (Damas Varones)
20.00 m2
20.00 m2
15.00 m2
30.00 m2
6.00 m2
12.00
12.00
12.00
12.00
18.00
m2
m2
m2
m2
m2
09.00 m2
06.00 m2
Zona de Alojamiento
02
Dormitorios Triples
24.00 m2
01
SH (Damas Varones) incl. Duchas 08.00 m2
SubTotal
204.00m2
30% Circ. Y Muros
61.20m2
TOTAL
265.20m2
Equipamiento de oficinas y mobiliarios.
Zona de
Alojamientpo
ZONIFICACION ARQUITECTONICA
Zona
Zona de
Servicios Administrativa
3.6
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS
Para el clculo de los costos en la situacin con proyecto, se ha considerado
importante la descripcin de la ingeniera del proyecto para cada alternativa,
en funcin al dimensionamiento planteado.
3.6.1 ALTERNATIVA I: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II CON COBERTURA DE TIJERAL DE
MADERA Y CUBIERTA CON TEJA ANDINA.
Meta Fsica:
TIPO AREA DE
CONSTRUCCION
ZONA
SERVICIOS
ESPACIOS
INTERIORES
ADMINISTRATIV
A
ALOJAMIENTO
ESPACIOS
EXTERIORES
SERVICIOS
COMPLEMENTA
RIOS
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD
AREA
INTERIOR
(M2)
01
20.00
Almacn de Maquinarias
01
20.00
Depsito de Herramientas
01
15.00
Almacn Agropecuario
01
30.00
SH (Damas Varones)
01
06.00
Presidencia Comunal
01
12.00
Vicepresidencia Comunal
01
12.00
Secretara y Espera
01
12.00
Contabilidad
01
12.00
Sala de Reuniones
01
18.00
Archivo
01
09.00
SH (Damas Varones)
01
06.00
Dormitorios Triples
02
24.00
01
08.00
01
120.00
Cerco Perimtrico
01
80 ML
DENOMINACIN
Equipamiento
Mobiliarios
de
Oficinas
GLB
I.
II.
III.
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:
ESTRUCTURA
Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos
concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se
adecuarn, directamente al terreno, el conjunto estructural se
disear en base a la transmisin de fuerzas de apoyo a
travs de los muros y los dems elementos estructurales que
intervienen.
Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso
con una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210
Kg/cm2.
Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn
colocados tanto de cabeza como de soga.
La cobertura
ARQUITECTURA
El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo
raso ser de planchas de triplay.
Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente,
los contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.
Los pisos son de vinlico y el pasadizo tendr el piso de
cemento pulido con ocre y bruado y las veredas sern de
cemento pulido y bruado.
Las puertas sern de madera apaneladas y las puertas de los
servicios higinicos tendrn puerta metlica.
Se utilizar en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la
parte metlica y barniz en la de madera.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a
la descripcin de la meta, cada servicio contar con sus
respectivos inodoros y lavatorios, estos servicios estn
conectados a un tanque sptico y pozo de percolacin
ubicados estratgicamente.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Las
instalaciones
elctricas
estarn
previstas
para
ZONA
SERVICIOS
ESPACIOS
INTERIORES
ADMINISTRATIV
A
ALOJAMIENTO
ESPACIOS
EXTERIORES
SERVICIOS
COMPLEMENTA
RIOS
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD
AREA
INTERIOR
(M2)
01
20.00
Almacn de Maquinarias
01
20.00
Depsito de Herramientas
01
15.00
Almacn Agropecuario
01
30.00
SH (Damas Varones)
01
06.00
Presidencia Comunal
01
12.00
Vicepresidencia Comunal
01
12.00
Secretara y Espera
01
12.00
Contabilidad
01
12.00
Sala de Reuniones
01
18.00
Archivo
01
09.00
SH (Damas Varones)
01
06.00
Dormitorios Triples
02
24.00
01
08.00
01
120.00
Cerco Perimtrico
01
80 ML
DENOMINACIN
Equipamiento
Mobiliarios
de
Oficinas
GLB
IV.
V.
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:
ESTRUCTURA
Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos
concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se
adecuarn, directamente al terreno, el conjunto estructural se
disear en base a la transmisin de fuerzas de apoyo a
travs de los muros y los dems elementos estructurales que
intervienen.
Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso
con una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210
Kg/cm2.
Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn
colocados tanto de cabeza como de soga.
La cobertura y su estructura ser de Losa aligerada y cubierta
con teja andina.
ARQUITECTURA
El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo
raso ser de planchas de triplay.
Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente,
los contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a
la descripcin de la meta, cada servicio contar con sus
respectivos inodoros y lavatorios, estos servicios estn
conectados a un tanque sptico y pozo de percolacin
ubicados estratgicamente.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Las
instalaciones
elctricas
estarn
previstas
para
3.7
COSTOS
Los costos para la situacin con proyecto se ha estimado en funcin a las metas
descriptivas descritos para cada alternativa; y para la situacin sin proyecto los
costos que vienen afrontando actualmente.
3.7.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto, esta dado por los gastos de
servicios bsicos (luz, agua y otros) y los gastos por la adquisicin de
materiales de escritorio; financiados por la Comunidad. El detalle se
presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N 11
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 2004
RUBROS
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Gastos implementacin
Mantenimiento de maquinarias
UNIDAD
GLOBAL
GLOBAL
CANTIDAD
01
01
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
A PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
8428.60
5949.60
10030.00
7080.00
Mantenimiento Infraestructura
Gatos de Insumos
SUB TOTAL
Gastos Administrativos (10%)
Imprevistos
TOTAL
GLOBAL
GLOBAL
01
01
744.00
7932.80
885.00
9440.00
23055.00
2305.50
1150.00
26510.50
27435.00
2743.50
1370.00
31548.50
UNIDAD
RUBROS
CANTIDAD
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA I
(S/.)
Expediente
Construccin
Cerco Perimtrico
Patio
de
Usos
ALTERNATIVA II (S/.)
Estudio
M2
Global
Global
Global
Global
01
265.20
01
01
01
01
6450.00
102555.50
18996.05
38881.00
857.87
5127.78
6450.00
120392.85
18996.05
38881.00
857.87
5127.28
Global
Global
Global
Global
01
01
01
01
10030.00
7080.00
885.00
9440.00
200303.20
19517.54
9758.77
229579.51
10030.00
7080.00
885.00
9440.00
218140.05
21301.27
10650.64
250091.96
Pozo Percolador y
Equipamiento
ETAPA OPERATIVA
Gastos implementacin
Mantenimiento maquinarias
Mantenimiento Infraestructura
Gastos Insumos
SUB TOTAL
Gastos Administrativos (10%)
Imprevistos
TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
CUADRO N 13
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
UNIDAD
RUBROS
CANTIDAD
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA I
Expediente
Construccin
Cerco Perimtrico
Patio
de
Usos
ALTERNATIVA II
Estudio
M2
Global
Global
Global
Global
01
265.20
01
01
01
01
5759.00
86181.00
15963.00
32673.10
721.00
4309.06
5759.00
101170.46
15963.00
32673.10
721.00
4309.06
Global
Global
Global
Global
01
01
01
01
8428.57
5949.57
743.7
7932.77
168660.77
8428.57
5949.57
743.7
7932.77
183650.23
16866.00
8433.03
18365.00
9182.51
Pozo Percolador y
Equipamiento
ETAPA OPERATIVA
Gastos implementacin
Mantenimiento maquinarias
Mantenimiento Infraestructura
Gastos Insumos
SUB TOTAL
Gastos Administrativos (10%)
Imprevistos
TOTAL
193959.80
211197.74
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION
CON PROYECTO ALTERNATIVAS I y II
(En Nuevos Soles)
UNIDAD
RUBROS
CANTIDAD
PRESUPUESTO
A PRECIOS PRIVADOS
APRECIOS SOCIALES
POST INVERSION
A. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Trabajos de Repintado de Ambientes
Resane de Muros
Resane de zcalos
Reposicin de Vidrios
Limpieza de canaletas de Desague
Reposicin de Techos *
Reparacin de Sistema Agua y Desague
B. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Remuneracin de Gobernador1
Remuneracin de Presidente de la
Comunidad1
Remuneracin del Gerente de ECOMUHSA2
Materiales de escritorio, Servicio y Limpieza
PRESUPUESTO TOTAL POST INVERSION (A + B)
m2
m2
ML
P2
ML
m2
PTO.
1086.42
108.70
35
150
90
30
13
1303.70
375.00
85.75
585.30
315.00
1350.00
260.00
1065.00
303.80
69.50
474.10
255.20
1093.50
210.60
Meses
Meses
Meses
Global
12
12
12
01
5520.00
5520.00
7200.00
2280.00
5520.00
5520.00
7200.00
1846.80
24794.75
23558.50
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION EN ACTIVO FIJO
Construccin
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Pozo
Percolador
y
Sptico
Equipamiento
0
172868.20
6450.00
Nueva
Tanque
PERIODO EN AOS
2
3
.. 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102555.50
18996.05
38881.00
857.87
5127.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
172868.20
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24794.75
B)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
C)
TOTAL
DE
COSTOS
PROYECTO (A + B)
CON
31548.50
D)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
141319.70
24794.75
24794.75
1.00
141319.70
0.88
21819.38
0.77
19091.96
TOTAL
DE
COSTOS
INCREMENTALES (C D)
F)
FA: 14%
G)
VAC PP (E X F)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
24794.75
24794.75
0.59
14628.90
0.27
6694.58
E)
0.67
16612.48
CUADRO No 16:
COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
RUBRO
0
A)
B)
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION EN ACTIVO FIJO
Construccin
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Patio de Usos Mltiples
Pozo
Percolador
y
Sptico
Equipamiento
Nueva
Tanque
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
CON
PERIODO EN AOS
2
3
5 - 10
145606.16
5759.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86181.00
15963.00
32673.10
721.00
4309.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
145606.16
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
26510.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
C)
TOTAL
DE
COSTOS
PROYECTO (A + B)
D)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
119095.66
TOTAL
DE
COSTOS
INCREMENTALES (C D)
F)
FA: 14%
G)
VAC PP (E X F)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
1.00
119095.66
E)
0.88
20731.48
0.77
18140.05
0.67
15784.20
0.59
13899.52
0.27
6360.80
CUADRO No 17:
COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
RUBRO
H)
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION EN ACTIVO FIJO
Construccin
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Pozo
Percolador
y
Sptico
Equipamiento
0
190705.55
6450.00
Nueva
Tanque
PERIODO EN AOS
2
3
.. 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120392.85
18996.05
38881.00
857.87
5127.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
190705.55
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
24794.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24794.75
I)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
J)
TOTAL
DE
COSTOS
PROYECTO (A + B)
CON
31548.50
K)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
159157.05
24794.75
24794.75
1.00
159157.05
0.88
21819.38
0.77
19091.96
TOTAL
DE
COSTOS
INCREMENTALES (C D)
M)
FA: 14%
N)
VAC PP (E X F)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
24794.75
24794.75
0.59
14628.90
0.27
6694.58
L)
0.67
16612.48
CUADRO No 18:
COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
RUBRO
0
F)
G)
COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION EN ACTIVO FIJO
Construccin
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Patio de Usos Mltiples
Pozo
Percolador
y
Sptico
Equipamiento
Nueva
Tanque
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
5 - 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101170.46
15963.00
32673.10
721.00
4309.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
160595.62
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
26510.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
23558.50
TOTAL
DE
COSTOS
PROYECTO (A + B)
I)
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
134085.12
J)
TOTAL
DE
COSTOS
INCREMENTALES (C D)
FA: 14%
VAC PP (E X F)
1.00
134085.12
160595.62
5759.00
H)
H)
I)
CON
PERIODO EN AOS
2
3
0.88
20731.48
0.77
18140.05
0.67
15784.20
0.59
13899.52
0.27
6360.80
IV
4.1
EVALUACION
BENEFICIOS
Los beneficios en los proyectos sociales son difciles de cuantificar en trminos
monetarios, por ser beneficios de carcter cualitativos; toda vez que no se
obtendrn ningn beneficio econmico, si no nos permitir dar una atencin
adecuada a los beneficiarios que son la poblacin en general de la Comunidad
Campesina de Huasicancha.
4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, son solamente una parte
de la poblacin de la Comunidad Campesina de Huasicancha ya que el
Local Comunal se encuentra en peligro de desplomarse y por ende los
ambientes del Local Comunal son inadecuados.
4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficiarios son los pobladores de la Comunidad Campesina de
Huasicancha en la situacin con Proyecto, el cual estar dado por toda
la poblacin en general y los pobladores proyectados para el horizonte
del proyecto, quienes realizarn sus actividades, reuniones, faenas,
capacitaciones, talleres, etc., en ambientes adecuados construidos con
criterio tcnico y normativo.
CUADRO No 19
POBLACION BENEFICIARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SAN MIGUEL
PACHACAYO
TOTAL
1087
1101
1114
1128
1142
1156
1170
1184
1199
1213
177
179
181
184
186
188
191
193
195
198
151
153
155
156
158
160
162
164
166
168
1415
1433
1450
1468
1486
1504
1523
1541
1560
1579
14959
TOTAL
FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A LA POBLACIN 2004
4.2
4.3
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
141319.70
119095.66
ALTERNATIVA II
159157.05
134085.12
CUADRO N_21
RATIO
COSTO/EFICACIA
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
HORIZONTE
EVALUACION
BENEFICIARIOS
(POBLACION)
VACT (S/.)
RATIO C/E
ALTERNATIVA II
A
PRECIOS A
PRECIOS A
PRECIOS A
PRECIOS
SOCIALES
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
DE
10 AOS
10 AOS
10 AOS
10 AOS
14959
14959
14959
14959
119095.66
141319.70
134085.12
159157.05
7.96
9.45
8.96
10.64
4.4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado para 03 escenarios: incremento de la
inversin en 05%, 10% y 15%.
Incremento por la incertidumbre en la
proyeccin de los costos (Variacin en la inversin de activo fijo por que no se
considero dentro de la inversin los costos de estudios de suelo), incremento de
los fletes y el precio de ciertos materiales.
CUADRO N 21
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
HORIZONTE
POBLACION
INVERSION + 5%
VACT (S/.)
RATIO (C/E)
INVERSION + 10%
VACT (S/.)
RATIO (C/E)
INVERSION + 15%
VACT (S/.)
RATIO (C/E)
4.5
ALTERNATIVA II
A
PRECIOS A
PRECIOS A
PRECIOS A
PRECIOS
SOCIALES
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
DE
10 AOS
14959
10 AOS
14959
10 AOS
14959
10 AOS
14959
125050.44
8.36
148385.69
9.92
140789.38
9.40
167114.90
11.17
131005.23
8.76
155451.67
10.40
147493.63
9.86
175072.76
11.70
136960.00
9.15
162517.66
10.87
154197.89
10.30
183030.61
12.24
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
La Municipalidad del Centro Poblado de Huasicancha, se comprometen a
financiar los costos de conservacin y mantenimiento de la
infraestructura durante la fase de Post inversin. As mismo la
Comunidad Campesina en su totalidad, se comprometen aportar trabajo
no calificado para la conservacin y mantenimiento del local.
4.5.2 CAPACIDAD DE GESTION
Las Autoridades del Local Comunal, con la implementacin de cursos
para capacitacin la poblacin en general quedarn bien organizados, lo
que garantizar una adecuada gestin para la sostenibilidad del
proyecto.
4.5.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
INSTITUCION FINANCIADORA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA
RESIDENTES DE HUASICANCHA EN LIMA
TOTAL
S/.
172868.20
MERCADO
PRECIOS
DE
OBJETIVOS
FIN:
INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
La comunidad y poblacin en general participa en
el desarrollo.
Toda la poblacin debe tener un mismo objetivo:
DESARROLLO.
La produccin agrcola, pecuaria del Distrito sera
tecnificado.
Una Comunidad y distrito ms unido, crecimiento
de la Poblacin.
Distrito con alto desarrollo y tecnificado en su
produccin.
1.
Disponibilidad de profesionales
para llevar a cabo el proyecto de manera eficaz
y eficiente.
2.
Evitar la migracin por falta de
oportunidades.
3.
Obtener Desarrollo concertado.
4.
Elevar el nivel de vida.
ACCIONES:
Construc
cin de Nueva infraestructura
techado con teja andina.
2.
Adquisici
n de materiales, equipos y
herramientas.
3.
Organiza
cin
y
capacitacin
de
autoridades Comunales.
4.7
una
inversin
de
172,868.20 a precios
mercado.
S/.
de
IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1.
2.
3.
4.
5.
Finalmente se recomienda
que los evaluadores del Gobierno
Regional Junn, revisen y analicen al presente estudio para declarar
su viabilidad y proceder la formulacin del expediente tcnico y su
ejecucin.
6.
DOCUMENTOS DE
SOSTENIBILIDAD
ANEXOS
ASPECTOS GENERALES.
LOCAL COMUNAL VERIFICADO:
LOCAL
COMUNAL
HUASICANCHA
1.1
II
DE
HUASICANCHA
UBICACIN GEOGRAFICA
REGION
:
JUNIN
PROVINCIA
:
HUANCAYO
DISTRITO
:
HUASICANCHA
ANEXO
:
HUASICANCHA
IDENTIFICACION
2.1
2.2
CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA
2.2.1 ARQUITECTURA
rea del Terreno
Nmero de Ambientes
676.64 M2
:
03 ambientes
de material
rustico
En cuanto a la antigedad de estos locales datan de 1,922
construidos por la comunidad, sin ninguna direccin tcnica
faenas.
a base de
columnas,
Muro
construidos de
reducidos y antifuncionales.
Todas las caractersticas mencionadas
fotogrficos.
2.2.3 INSTALACIONES
SANITARIAS.- La infraestructura del local comunal no cuenta
con
Los
ambientes
del
local
comunal
cuentan
con
MOBILIARIO Y EQUIPO
2.3.1 MOBILIARIOS
En cuanto a la disponibilidad de los mobiliarios se ha observado lo
siguiente:
-
04 escritorios de madera
condiciones
2.4
CROQUIS
La ubicacin del terreno del local comunal, se halla ubicado dentro del casco
urbano del Distrito de Huasicancha. La ubicacin del Local Comunal es
estratgica por lo que tienen acceso a el todos los anexos del Distrito. A
continuacin se detalla croquis de distribucin de terreno del local comunal.
CROQUIS DEL TERRENO DEL LOCAL COMUNAL DE HUASICANCHA
2.4
FOTOGRAFIAS
FOTO N 01: VISTA DEL LOCAL COMUNAL, SE PUEDE APRECIAR EL TECHO TOTALMENTE DETERIORADO
POR EL TIEMPO DE USO ASI COMO LOS MUROS DEBILITADOS CON BASES DERRUIDAS.
FOTO N 03: SE PUEDE APRECIAR LA HUMEDAD EN LAS BASES DERRUIDAS CON RIESGO A COLAPSAR EN
CUALQUIER MOMENTO, ADEMAS LA ESTRUCUTURA YA CUMPLIO SU TIEMPO DE VIDA.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSION
1.- El Local Comunal de Huasicancha, viene ofreciendo los servicios de
integracin y desarrollo comunitario, en malas condiciones por que sus
ambientes no renen los requisitos de habitabilidad.
3.- Grado de Iluminacin no favorable para el desarrollo de la labores
administrativas y de gestin.
4.- Terreno de la institucin tiene cerco perimtrico deficiente.
5.- Carece de los servicios higinicos, agua, Pozo percolador y Tanque
sptico.
RECOMENDACIONES
2.- Construccin de nueva infraestructura que permitan ofrecer servicios
propios del local comunal en condiciones adecuadas.