Perfil Colegio San Antonio de Padua

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE

PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PERFIL MEJORAMIENTO COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
1.4 Análisis Técnico del PIP
1.5 Costos de PIP
1.6 Beneficios del PIP
1.7 Resultados de la evaluación social
1.8 Sostenibilidad del PIP
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Organización y Gestión
1.11 Plan de implementación
1.12 Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Localización
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4 Participación de los involucrados
2.5 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 El área de influencia y área de estudio
3.1.2 Diagnostico de los involucrados
3.1.3 Diagnostico de los servicios
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Objetivos del proyecto
3.4 Alternativas de solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance de oferta y demanda
4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución
4.6 Costos a precios de mercado
4.7 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios sociales
ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 1

4.7.2 Costos sociales

4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.11 Selección de la alternativa
4.13 Plan de Implementación
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIÓN
V. ANEXOS.

MODULO 01
RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR – PROVINCIA DE
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
1.2 Objetivo del Proyecto

Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a la
población escolar de La Institución Educativa de secundaria “San
Antonio de Padua”, en su local ubicado la zona urbana del
Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.
1.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte
de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección
de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estándares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de
cobertura cuando hay población que no está siendo atendida.
Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos
por el Ministerio de Educación.
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
2º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21
3º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21
4º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21
5º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21
TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Departamento de Educación fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pórtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de

cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el servicio
educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación.
1.4 Análisis Técnico del PIP

Alternativa UNICA
Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de
dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,
Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de
circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,
drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material
didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de
impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de
los beneficios de la educación y su participación en la educación
de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la gestión
(capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos
para el registro de información estadística, inventario de equipos
y mobiliario).

Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares

normativos
Actividades:
 Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y
muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles
en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos,
depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas
de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de
ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos,
material didáctico para implementación de biblioteca y
mitigación de impacto ambiental.
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
 Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo,
con zapatas aisladas y vigas de cimentación en dos
sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y
veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro
con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
 Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca
nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con
revestido de mayólica blanca.
 Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias
adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
 Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán
conectadas a las redes de servicio público existentes, el
sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.

Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los

padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y
Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a
servicios educativos.
Actividades:
 Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica
y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la
educación y su participación en la educación de los niños en
el hogar.
Componente 3: Adecuado registro de información estadística de

la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Actividades:
 Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los
responsables de la gestión, instrumentos para el registro de
información estadística, inventario de equipos y mobiliario).
Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de

solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al
finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua.
1.5 Costos de PIP

Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente
cuadro:

DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC

Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84
Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84
Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84
Costo Directo 1,005,359.20
Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84
Utilidad (8%) 80,428.74 0.84
Parcial 1,186,323.86
IGV 213,538.29
Sub Total 1,399,862.15
Expediente Técnico 27,997.24 0.90
Capacitación para docentes 5,000.00 0.90
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90
Supervisión 41,995.86 0.90
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26
1.6 Beneficios del PIP

Los beneficios que generan los proyectos de educación son
múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo general es difícil
cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en
términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de
los proyectos de educación deberá incluir beneficios específicos
de acuerdo a la situación particular de la zona de influencia y al
nivel educativo. A continuación se mencionan:
 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que
permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad
como en calidad.
 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la
institución educativa.
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad
disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas
privadas urbanas.

 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población

estudiantil de la I. E.
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar
el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes,
mejorando sus competencias.
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de
los alumnos que culminan el nivel secundario en la institución.
1.7 Resultados de la evaluación social

De la evaluación se puede decidir que la mejor alternativa para
poder invertir es la alternativa Nº 01, la misma que consiste en
mejorar y ampliar los servicios educativos en el nivel secundario
de la I.E. San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur –
Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca. Dicha
alternativa a dado como resultado producto de la evaluación
social los siguientes parámetros:
ALTERNATICA ÚNICA
COSTO / INDICADOR
A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Valor Actual de Costos (1) 2,568,233.50 2,088,449.90
Número de alumnos beneficiados durante
la vidad útil del proyecto (2) 1,147 1,147
Costo / Efectividad (1/2) 2,238.15 1,820.03
1.8 Sostenibilidad del PIP

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de
Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo
alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de
Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán

facilitadas de manera directa por los beneficiarios del

proyecto.
2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha
sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su
APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las
actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el
Plan considera hacer de conocimiento documentado de La
APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades
previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y
Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las Comisiones
de Recepción de La Dirección Regional de Educación y su
similar del Gobierno Regional Cajamarca, se dejará
constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso
asumido por La APAFA y La Dirección en lo concerniente al
mantenimiento de la infraestructura del Plantel.
Las actividades previstas son de dos tipos:

Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
 La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el
cual se establecerán todas las acciones relacionadas tanto
con el servicio educativo propiamente dicho como con
aquellas relacionadas con el mantenimiento de la
infraestructura, para que las actividades educativas se
desarrollen sin contratiempos.
 Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se realizará
en enero de cada año para establecer cuales serán los
trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y
así garantizar la seguridad y preservación de las instalaciones,

pero también establecer cuales serán los futuros trabajos a

realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las
actividades educativas (mes de marzo).
Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA
gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros
Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo
podría superar su capacidad de gasto.
 Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarán

a cabo según los resultados obtenidos en la actividad
precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:

Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de
Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar
para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,
para la ejecución de los trabajos que se requieran para lograr
la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha
considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00
nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del
Ministerio de Educación según como lo establece la
normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será
destinado para otros fines que se estime conveniente según lo
coordinado entre La APAFA y La Dirección de La Institución
Educativa; sin embargo, en función al interés que se ponga en
las gestiones ante Organismos Públicos o Privados se podrá
conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad.

Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y
mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio

ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas

las medidas de precaución.
La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y
planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de
seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que guarden
equilibrio con el entorno local.
La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.
No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques
y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de
préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las
obras no perjudicarán las vías de acceso y el almacenamiento
serán depositadas en áreas que corresponden a la misma
institución, el espacio aéreo no será afectado por la emisión de
gases, por cuanto no se utilizarán gases contaminantes.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los
variables de incidencia para medir el impacto ambiental del
proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y
la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el
efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con
impactos de espacial local de magnitud leve.
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD
VARIABLES DE ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
MEDIO FISCO
NATURAL
Elaborado:
MEDIO Consultor
BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL


Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la capacidad
administrativa para gestionar los recursos necesarios que
garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la
ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de
Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el
mantenimiento del mismo.
APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus

aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán los
costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,
conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el pago

de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de
personal docente y administrativo, y control periódico de la
infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.
Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad

técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso
de la elaboración del Expediente Técnico, Licitación,
Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la ejecución del
proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que estima
los estudios definitivos.
1.11 Plan de implementación

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Total por MESES Total por

DESCRIPCION U.M. Metrados P.U.
meta MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 meta
Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20
Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20
Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92
Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74
Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86
IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29
Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15
Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24
Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - -
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 -
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - -
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 -
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00
Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00
Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca
Periodo de ejecución: 6 meses
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Recursos TRIMESTRE AÑO 2012 TRIMESTRES AÑO 2013

Item Nombre de tarea Duración Responsable Inversión 2014 2023
Necesarios III IV I II
PREINVERSION
1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor
2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC
3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde
INVERSION
4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor
5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica
6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité Comité
EJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION
7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista
8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista
347,833.50
9 profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista Contratista
10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista
11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista
12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista
13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista
14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista
15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista
16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista
17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista
18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista
19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista
20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista
21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista
22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista
23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista
24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor
25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor
26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor
POST INVERSION
27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU

1.12 Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
 35% de alumnos que

logran un nivel suficiente  Los temas
en compresión de educativos
textos, al término de 10  Estadística continúan siendo
 Incremento de logro de años de ejecutado el de la calidad una prioridad.
FIN
aprendizaje al finalizar la PIP. educativa  El apoyo del

secundaria  25% de alumnos que anual Gobierno
logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y
en matemáticas, al Nacional se
término de 10 años de mantienen.
ejecutado el PIP.
 Los temas
 100% de jóvenes entre
educativos
 Adecuada condiciones para el los 12 a 16 años dentro
PROPÓSITO
 Resultados continúan siendo

desarrollo del servicio educativo del área de influencia
del informe una prioridad.
en la Institución Educativa San acceden al servicio
de  El apoyo del
Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores
evaluación Gobierno
Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino
Regional y
de 10 años de ejecutado
Nacional se
el PIP.
mantienen.
 Oferta educativa cumple con  El 30% de I.E.  Los agentes
estándares normativos completos y seguros al implicados
 Suficiente y adecuada termino de 10 años de (autoridades,
participación de los padres o ejecutado el PIP. profesores y
COMPONENTES
apoderados en la educación de  El 40% de padres de padres) participan

los niños en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el
apoderados conocen los ayudar a la educación  Informe de proyecto.
beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluación  La motivación de
educativos. de 10 años de ejecutado los padres para
 Adecuado registro de información el PIP. enviar a sus hijos
estadística de la matricula,  El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre
indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios
de equipos y mobiliario. registro de información significativos.
estadística.
 Alternativa única
 Construcción de un pabellón con
sistema mixto (aporticado y muros
portantes) adecuada al clima de la
zona de dos niveles en 331.27 m2
(primer nivel: Auditorio, SS.HH. para  Informe de
alumnos, depósito y escalera, Supervisión
segundo nivel: Sala de computo, Hall, de la obra
Biblioteca, Sala de profesores, mensual.
Dirección, Archivo, Departamento de Monto Total de PIP:  Existen
Educación Física, SS.HH. docentes),
 Constancia
proveedores de
de entrega
ACCIONES
áreas de circulación, cerco los bienes y

S/ 1’479, 855.26 Nuevos de
perimétrico en 34.15 ml, pórtico de servicios precisos
ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, infraestructur
Soles. para el proyecto y
mobiliario y equipos, material a, mobiliario
didáctico para implementación de son capaces de
y material
biblioteca y mitigación de impacto suministrarlos en
educativo a
ambiental. tiempo oportuno.
la entidad
 Capacitación docente para mejorar su
práctica pedagógica y para que
encargada
oriente a los padres acerca de los de prestar el
beneficios de la educación y su servicio.
participación en la educación de los
niños en el hogar.
 Implementar mejoras en la gestión.

MODULO 02
ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE
HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
2.2 Localización
2.2.1 Ubicación
Chugur se encuentra en la provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca.
Limita al sur con el distrito de Catilluc, al norte con el distrito
de Lajas, al noroeste con el distrito de Uticyacu, al este con
los distritos de Chota y Hualgayoc y al oeste con el distrito
de Ninabamba.
2.2.2 Extensión Territorial
El distrito de Chugur abarca una superficie de 99.6 km2,
ocupando el 12.81 % de la provincia de Hualgayoc.
Ubicación:
Departamento
Cajamarca
/Región:
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Chugur
Localidad: Chugur
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 2753 m.s.n.m.entre los 6°43’33’’
de latitud Sur y 18°44’13’’ de
longitud oeste

UBICACIÓN DE LA PROYECTO
MAPA PERÚ DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA DE HUALGAYOC DISTRITO DE CHUGUR

2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

SECTOR : EDUCACION
PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
FORMULADOR : ING. RICHARD A. DÍAZ GASTELO
PERSONA RESPONSABLE : ABELINO BARDALES REQUEJO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

PLIEGO : GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE : PROF. EFUS VIDAL GARCÍA
La Municipalidad Distrital de Chugur, como unidad ejecutora es

una institución que cuenta con la capacidad en infraestructura y
personal que se requiere para la ejecución del proyecto una vez
de aprobado el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil.
2.4 Participación de los involucrados
2.4.1 Dirección de la I.E.- A través de su director ha realizado las
gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar
el proceso de elaboración del Estudio de Pre Inversión, su
participación en el proyecto será la de asumir
conjuntamente con los padres de familia los costos del
mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el
proyecto, tal como consta en el documento de
compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.
2.4.2 APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de su
aportación económica la misma que es mínima está
decidida a apoyar en forma efectiva con el mantenimiento
y operación de la infraestructura del centro educativo una
vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el
documento firmado por sus integrantes.
2.4.3 Municipalidad de Chugur.- De acuerdo a sus
competencias, en el marco de las políticas nacionales y

sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en su

Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar el
servicio educativo. A través de la priorización y estudio de
pre inversión a nivel de perfil que permita solucionar el
problema planteado, además de impulsar su viabilidad y
de buscar el financiamiento del proyecto ante las
instituciones del estado peruano.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS ACUERDOS
Mejora en la Entrega Entrega Apoyo
Limitado
calidad de los inoportuna oportuna presupuestal
servicio a I.E. y
MINEDU servicios recursos para la recursos para la a través del
presupuesto
Educacion operación de la operación de la Bono
insuficiente
Secundaria I.E. I.E. MINEDU
Cobertura del Expedir Expedir Autorización

servicio Limitado inoportunamente oportunamente para la
DRE educativo de servicios la autorizacion y la autorización y construccion
acuerdo a educativos opinión opinión y opinión
normas vigentes favorable del PIP favorable del PIP favorables
Articulación Inclusión en
Inadecuadas Asignar
inadecuada con presupuesto
condiciones partida
Mejora del el MINEDU y la Inicial de
para el presupuestar
MDCH servicio DRE para el Apertura 2013
desarrollo del ia para la
educativo financiamiento y de acuerdo a la
servicio ejecución del
posteriro disponibilidad
educativo PIP
ejecución del PIP presupuestal
Inadecuadas
condiciones
Acceder a una
para el
ALUMNOS educación
desarrollo del
eficiente
servicio
educativo
Inadecuadas
Conflictos con la
condiciones Asistencia a
Mejora del APAFA, por no Asistencia a
para el programas de
DOCENTES servicio contar con el Capacitación
desarrollo del capacitación
educativo soporte pedagógica
servicio pedagógica
adecuado
educativo
Contribuir al Inadecuada Conflictos con Participar en el
APAFA Compromiso
funcionamiento participación los docentes mantenimiento

2.5 Marco de referencia

2.5.1 Antecedentes
Mediante Resolución Directoral Nº 1564 de fecha 16 de
junio de 1965, se autorizó el funcionamiento en su primer
año de estudios con valor oficial del Colegio Municipal
“San Antonio de Padua”, situado en el distrito de Chugur,
provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca.
El Colegio Municipal “San Antonio de Padua”, hoy
Institución Educativa, inicio sus actividades educativas con
una infraestructura de material rustico y con cobertura a
dos aguas, con el transcurrir del tiempo y las intensas
lluvias en la zona, la infraestructura ha ido deteriorándose,
poniendo en peligro la integridad física de los alumnos,
disponiendo que su rehabilitación sea de suma urgencia.
A partir del año 2000, las autoridades del colegio en
coordinación de la Municipalidad Distrital de Chugur,
iniciaron los trámites para la construcción de nuevas aulas,
siendo esta de suma urgencia, por contar con una
infraestructura muy antigua y de alto riesgo.
La Institución Educativa es una de las más importantes del
distrito, cuenta con módulo moderno de dos pisos,
construido en el año 2003 por la Municipalidad Distrital de
Chugur destinado para el nivel secundario y un modulo en
estado precario de material rustico y techo liviano a dos
aguas, el mismo que se encuentra en desuso e inminente
peligro para los alumnos.
En lo referente a la plana docente cuenta con 07
profesores (Incluido el Director) y 01 Hermana religiosa, 01
personal administrativo y 1 trabajador de servicio.
Actualmente la institución educativa cuenta un pabellón
de 02 pisos con 10 aulas, de los cuales en la actualidad 06
ambientes son utilizados para la enseñanza de los

alumnos, los cuatros ambientes restantes son utilizados

momentáneamente para funciones administrativas,
biblioteca, computación y sala de multimedia.
El modulo de SSHH que cuenta la institución se encuentra
en estado precario, siendo esta una condición no
favorable para los alumnos que diariamente lo utilizan.
El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del
50%, el restante tiene antigüedad promedio de 9 años y
diseñados sin criterio técnico.
2.5.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política

El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que
queremos para el Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -2007-
ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana asumen
este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de
políticas de Estado, con visión de largo plazo, y que se
debe de poner en práctica inmediatamente. Este
Proyecto es una larga aspiración del Estado, de los padres
de familia, de los estudiantes y docentes del país. Este
proceso de elaboración de las políticas ha sido liderado
por el Consejo Nacional de Educación, tomando como
base al Acuerdo Nacional, al plan Educación Para Todos y
a un conjunto de consultas ciudadanas para recoger
observaciones en todas las regiones. Hoy tenemos un
Proyecto Educativo Nacional que cubre todas las
perspectivas para lograr la calidad de una educación en
la excelencia.
Seis son los objetivos estratégicos planteados por el
Proyecto Educativo Nacional: Que todos tengan
oportunidades y resultados educativos de buena calidad
sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren
aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les

permita desempeñarse en la perspectiva del desarrollo

humano; y que los maestros debidamente preparados
ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los
objetivos es lograr una gestión descentralizada,
democrática, que logra resultados y esté financiada con
equidad; que la educación superior sea de calidad y que
se convierta en factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional; y que tengamos una sociedad
que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con
su comunidad.
El objetivo Nº 1 plantea: Oportunidades y resultados
Educativos de igual calidad para todos, teniendo como
resultado Nº 2: Trece años de buena educación sin
exclusiones.
Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo
trazado son:
a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los
grupos hoy desatendidas.
 Universalizar el acceso a la educación inicial formal
de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.
 Universalizar el acceso a una educación secundaria
de calidad.
 Alfabetizar y desarrollar capacidades
fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y
adultos excluidos de la Educación Básica Regular.
b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje
en los centros educativos que atienden las provincias
más pobres de la población nacional.
 Dotar de insumos y servicios básicos a todos los
centros educativos públicos que atienden a los
más pobres.

 Asegurar buena infraestructura, servicios y

condiciones adecuadas de salubridad a todos los
centros educativos que atienden a los más pobres.
 Articular las políticas de equidad educativa a
programas de desarrollo productivo y de lucha
contra la pobreza.
c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más
vulnerables.
 Asegurar aprendizajes fundamentales en los
primeros grados de primaria.
 Prevenir la deserción y la repetición en la
educación primaria.
 Superar discriminaciones por género en el sistema
educativo.
 Superar discriminaciones por discapacidad en el
sistema educativo.
A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional

Concertado de Cajamarca, en lo que se refiere a la visión
de futuro al año 2021 contempla:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y
competencias de la población y el ejercicio pleno de su
ciudadanía.
EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL:
“Lineamiento Estratégico Desarrollo Social: “Mejorar la
calidad de vida de la población contribuyendo a la
diminución de los niveles de pobreza, promoviendo el
mejoramiento del capital humano, la integración social, la
igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la
soc8iedad civil.”
Objetivo Especifico: “Mejorar la calidad educativa en
todos los niveles en un marco de identidad regional”

A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de

Chugur en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020,
plantea como Objetivo y Resultado Estratégico:
“Desarrollo Humano Equitativo” y “Ciudad educada, culta
y acogedora”, siendo las acciones vinculadas al proyecto:
 Implementación de centros educativos en
infraestructura, equipamiento y personal.
 Evaluación permanente a personal educativo.
 Capacitación a profesores.
 Coordinación entre APAFA’s y profesores.
 Intermediación y representatividad de Comités de
aula.
 Fomentar concursos anuales de conocimientos entre
centros educativos.
El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley

del Sistema Nacional de Inversión Pública:
FUNCIÓN 22: Educación.
PROGRAMA 047: Educación Básica.
SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.

MODULO 03
IDENTIFICACIÓN

III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 El área de influencia y área de estudio
a) Delimitación del área de estudio
El área de estudio debe comprender a la I.E. o zona
donde se identifico el problema y a las I.E. alternativas.
Para delimitar el área de estudio se considera los
siguientes factores:
 Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o
croquis.
La institución educativa pública San Antonio de
Padua, se ubica en la ciudad de Chugur, capital del
Distrito de Chugur, zona urbana.
En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del
problema:
 Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o

croquis.
De la información obtenida de las nominas de
matricula, se determina que los alumnos provienen

de la parte urbana y rural del distrito de Chugur.

Cabe indicar que el mayor porcentaje de alumnos
de las localidades rurales que acceden al servicio
educativo secundario que brinda la I.E. San Antonio
de Padua pertenecen El Chencho, Ramirez, Nuevo
Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo, Tacamache,
cercado de Chugur, La Palma.
Las otras localidades rurales como son: Perlamayo
Tambillo Alto, Perlamayo Tambillo bajo, Perlamayo
Capilla, Coyunde Grande, Coyunde Palma, Tres
Lagunas, en conjunto ofrecen servicios educativos
básicos en los tres niveles, dentro de un radio que
pueden acceder la población estudiantil.
Los alumnos de los caseríos El Chencho, Ramirez,
Nuevo Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo,
Tacamache, cercado de Chugur y La Palma en
promedio utilizan una hora de caminata para llegar
a sus centros educativos, utilizando senderos hecho
por los mismos habitantes.
De las localidades que acceden al servicio que
brinda la I.E. San Antonio de Padua, solo El Chencho
y Tacamache, cuenta con I.E. que solo brinda el
servicio de educación básica de nivel inicial y
primario.
De lo descrito anteriormente, se determina que existe
I.E. alternativas del mismo nivel alrededor del I.E. foco
del problema.
 Características administrativas de los servicios
educativos.
La I.E. San Antonio de Padua, su administración es
pública y con financiamiento a cargo del tesoro
público.

 Límites relevantes.
Características físicas.
 Relieve y regiones naturales
El territorio distrital tiene 99.6 Km2, el 12.8 % del
total provincial y es de topografía
accidentada, aunque menos compleja que la
de Bambamarca. Sus componentes son
escabrosos cerros, suaves y pintorescas faldas,
pequeñas planicies, algunas mesetas,
quebradas profundas e inaccesibles, etc. Entre
sus cerros están Infiernillo, Perla Negra Chica,
Perla Negra Grande, Piedra Chuscada, Chugur
Loma, Picacho, Sombreruyoc, etc. Entre las
mesetas destaca la del Potrerillo.
La mayoría de su territorio está en la región
Kechwa o quichua, entre los 2.300 y 3.500
m.s.n.m. comprendiendo a la capital distrital,
la mayor parte de sus pequeños centros
poblados y sus zonas ganaderas y agrícolas,
que gozan de especiales condiciones de
humedad y clima benigno. Una parte más
pequeña está en la Jalca, sobre los 3.500
metros; generalmente es de pastos naturales y
poco habitada, con poblaciones como el
campamento minero de Sinchao. Y una aún
menor en la región Yunga Marítima, en las
orillas de los ríos Tacamache y Perla Mayo,
aguas arriba de su unión, hasta los 2.300
m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas
horas de viaje se puede pasar de uno a otro
ambiente.

En el caserío de Tacamache (Chugur) existe

dos cerros denominados "El Cerro Chico" y "El
Cerro Grande", en la cima de los cuales se
encuentran pretiles de casas de los incas,
hechas con piedras muy bien talladas; ciertas
personas al cultivar sus chacras de las laderas,
han encontrado cerámicos en perfecto
estado de conservación, inclusive hay
referencias que hallaron articulos de oro puro
que sigilosamente los han sustraido. En las
cuevas del pie del cerro se hallan esqueletos
de antepasados incas.
El poblador de Chugur ha ido constantemente
dominado la naturaleza, así zonas, que en
antaño parecían inhabitables, hoy están
poblándose, lo que definitivamente están
llevando al rompimiento de las cadenas
tróficas de la flora y fauna del distrito. Sólo el
01% del territorio alberga bosques naturales,
destacando el quinual (Polylepsisincana), el
quishuar (Budllejiaincana), el capulí
(PrunusCapuli), helecho gigante, la andanga,
entre otros. Estos bosques relictos constituyen
aún el habitad de reducidas especies de
fauna como el venado de cola blanca
(Odocoileusvirginianus), la pava de monte, la
lechuza campanario, el búho, el gato montés
y el cometa ventrigris. En las pampas podemos
apreciar bandadas de avefría andina,
conocido como liclic. En las lagunas alto
andinas, configurando el paisaje que por
momentos se traduce en desolador y extraño

encontramos al pato cordillerano; más arriba

inquietas vizcachas coquetean bajo la caída
del sol de la tarde, que al medio día fue testigo
orgulloso de un empinante vuelo del águila
andina.
En el tránsito por los caminos, podemos
apreciar más de medio centenar de variedad
de orquídeas, destacando la
oxciduimcajamarcae, que junto a la hortensia
variedad paniculada constituyen la muestra
más resaltante de la flora chugurana. La
hortensia, planta oriunda del Japón que
primero fue traída a España y con la conquista
española llegó al Perú, se puede apreciar en la
mayoría de territorio de Chugur como planta
de cerca indefensa y descuidada pero igual
trasluce el claro cielo azul en sus corimbos
terminales. Es por eso que con mucho orgullo
nuestro terruño se llama: Chugur, tierra de
hortensias y orquídeas.
 Hidrografía
Dos son los ríos importantes que discurren a lo
largo del territorio distrital, el río Perlamayo y
Tacamache. El río Perlamayo inicia su recorrido
en el lugar denominado Sinchao, luego
recepciona las aguas de la quebrada Agua
Dulce y 15 Km. Más abajo se une con la
quebrada del Chencho.
En la base de las Montañas Azules, inicia su
recorrido la quebrada Las Gradas, aguas
contaminadas de forma natural, debido a la
acides de las rocas y los suelos; al inicio el

cobre y hiero se ha sedimentado formando

una superposición de plataformas, motivo por
el que esta quebrada lleva el nombre de Las
Gradas.
Al oeste del cerro Mirador nace la quebrada
Tacamache, aguas con alto contenido de
hierro y cobre, 2 kms abajo, nos deleita con
una sucesión de cataratas, iniciando con El
Balcón y Señorita. El estremecedor sonido de
las aguas en complicidad con los bosques
naturales hace de este lugar un halo de
belleza y misterio muy digno de visitar.
De la Laguna Campos, al oeste del cerro
Ciénaga, discurre las aguas de la quebrada
Azufre, llevando tal denominación debido al
alto contenido de azufre en las aguas.
Las Gradas, Tacamache y Azufre se unen, en
el sector Ramírez, dando formación al río
Tacamache que 18 kms abajo se junta con el
río Perlamayo, en el límite de los distritos de
Chugur y Ninabamba, iniciando el caudaloso
río Chancay.
 Recursos Naturales
Proporcionalmente, sus recursos naturales son
menores que los de los otros dos distritos de la
provincia de Hualgayoc. En 1.986, la U.A.D.C.,
calculaba 2.735 Has. de uso agrícola y 8.302
de pastos naturales, es decir el 11.5 y el 14%
del total provincial respectivo. De las tierras
agrícolas, solo 850 Has. (31%) poseen riego; y
anualmente el 41% de las tierras de secano
permanecen en descanso. Otros recursos

importantes son sus aguas y la humedad de

sus tierras, que posibilitan la existencia de
buenos pastos; sus pequeños bosques
residuales y sus minerales en el sector Sinchao.
Peligros naturales y socio naturales

El área de estudio o zona de ubicación del proyecto,
presenta deslizamientos, el mismo consiste en la
ruptura y desplazamiento pendiente abajo y hacia
afuera de pequeñas a grandes masas de suelos,
rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos
en un talud natural o artificial. Este peligro natural se
presenta en el caserío Coyunde Grande.
La actividad predominante en la zona es la
agricultura y ganadería por lo que la actividad
humana no pondrá en riesgo tanto a los usuarios
como la inversión.
Una vez analizados estos puntos, el área de estudio del

proyecto comprende la zona urbana de distrito de
Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema.
b) Área de Influencia
Es el área donde esta la población afectada,
comprende a las I.E. a las que dicha población podría
acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área
de influencia se va a tomar como referencia las
distancias y tiempos máximos de traslado a ellas, según
la zona donde se ubica y el nivel educativo.
A continuación se indicara ciertos factores, que nos
permita elaborar el diagnostico del área de influencia:
I. Tipo de zona: Urbano – Rural

II. Características socioeconómicas:

La importancia de la agricultura en la economía
familiar no es muy significativa, ya que todos los
productos los que marginalmente se comercializan
(papa, maíz, arvejas, y fríjol) alcanzan precios
inadecuados frente a altos costos de producción.
En el distrito esta actividad se practica en su modo
extensivo. Es complementaria a la ganadería, para
la subsistencia de los hogares. Un hato de ganado
por unidad agropecuaria tiene en promedio siete
cabezas de vacunos y cinco cabezas de ovinos.
En menor cantidad, aunque también importantes
son las poblaciones de ganado porcino y de pollos.
Por las condiciones y recursos que presenta el
distrito, la actividad pecuaria (ganadería lechera),
se constituye como un potencial de desarrollo
económico para la población; si bien es cierto, que
el precio por litro de leche desde hace mucho
tiempo es estable (0.60 nuevos soles) pero significa
en la economía de las familias del distrito un ingreso
económico importante teniendo en cuenta que sus
animales son medianamente mejorados, con
pasturas naturales sin riego, sin asistencia técnica y
logrando un promedio de producción de 8 litros
vaca/día. Asimismo, para el mercado externo
(empresas de lácteos), se consigna que el precio
por litro de leche es de 0.80 nuevos soles.
III. Características demográficas:

Según Censo de 2007 de Vivienda, para el Distrito de
Chugur el 97.11% de las viviendas son casas
independientes, solo el 8% de viviendas son chozas o

cabaña y el 3% son viviendas improvisadas. El 71%

de las viviendas se encuentran en estado de
conservación regular, mientras que el 15% y 14% de
viviendas en condición de conservación buena y
mala respectivamente.
La mayoría de las viviendas son construidas con
piedra con barro (70,59%), todas con techo de
calamina a dos aguas, algunas revestidas y
pintadas. Las construcciones hechas con ladrillo y
cemento son la excepción (1.50%), y generalmente
corresponden a locales y no a viviendas
particulares. Los pisos de las viviendas son en su
mayoría de tierra (71.59%), y las viviendas con piso
de cemento alcanza el 19.90% y los de madera
entablados un (7.38%).
IV. Servicios Básicos

Según el Censo de 2007 las viviendas urbanas de
Chugur no tenían servicios de agua abastecidas por
red pública. Cabe resaltar que gran parte de las
viviendas ubicadas en la cercanía al cauce de río
se abasten directamente desde el río. (80.89%). La
ausencia de redes de desagüe es generalizada el
93.87% de viviendas no está conectado a una red
pública de desagüe, sólo cuentan con pozo ciego o
negro/letrina el 32.54% de viviendas.
Según el CPV 2007, el 78.72% de viviendas del distrito
cuenta con este servicio, lo que ha significado un
gran avance en la electrificación.
Chugur, por ahora, no dispone aún de un moderno
servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, en lo
relativo a las vías de comunicación terrestre, cuenta

con una red vial, en una parte por mejorar y, en

otra, por completar su apertura. El acceso a la
ciudad se realiza a través de una trocha carrozable
afirmada de 35 Km., en regulares condiciones, la
misma que se desprende – aproximadamente – del
km. 78 de la Carretera Cajamarca – Hualgayoc. Por
ella, se desplazan continuamente – vehículos
motorizados de transporte de pasajeros y de carga,
de preferencia con dirección a la ciudad de
Cajamarca.
V. Condiciones de accesibilidad a los servicios

educativos
En el Distrito de Chugur, a lo que respecta a las
condiciones de accesibilidad a los servicios
educativos, este no cuenta con medios de
transporte que puedan acceder los alumnos de las
zonas rurales, los mismos que utilizan en promedio
una hora de caminata para llegar a sus centros
educativos. Esta falta de oferta de transporte, se
debe a la baja demanda que existe en la zona, ya
que mayormente las personas utilizan senderos
construidos por ellos mismos, para llegar a la zona
urbana, donde se encuentran la mayor parte de
servicios que brinda el estado (educación, salud,
etc.). Esta realidad es parte de la idiosincrasia de los
pobladores de las zonas rurales, que por años lo
practican.
VI. Alternativas a la educación pública

En la zona urbana del distrito de Chugur, zona
donde se ubica la I.E. foco del problema, no existe

alternativas de educación privada en el nivel

secudario. Esto se debe a la poca demanda que
existe en la zona urbana y rural. En las zonas rurales
donde cuenta con el servicio educativo público a
nivel primario, existe un porcentaje significativo que
no acceden al servicio básico del nivel secundario,
optando como única alternativa acompañar a sus
padres a las labores de agricultura y ganadería,
propia de la zona.
VII. Características climáticas

Sub-húmedo y semi-frío; temperatura promedio
anual 13,9º C; precipitación pluvial media anual de
740 mm.
VIII. Análisis de peligros

Los peligros se pueden clasificar como:
a. Naturales: son peligros asociados a fenómenos
meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos,
biológicos, de carácter extremo o fuera de lo
normal.
b. Socios naturales: son peligros que se generan por
una inadecuada relación hombre-naturaleza,
debido a procesos de degradación ambiental o
por la intervención humana sobre los
ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de
las cuales se encuentran los proyectos, pueden
ocasionar un aumento en la frecuencia y/o
severidad de algunos peligros que originalmente
se consideran como peligros naturales; dar
origen a peligros donde no existían antes, o
reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas

naturales, todo lo cual incrementa las

condiciones de riesgo. Los peligros más
frecuentes en esta categoría son los huaycos,
inundaciones, deslizamientos, entre otros.
c. Antrópicos: son peligros generados por los
procesos de modernización, industrialización,
desindustrialización, desregulación industrial o
importación de desechos tóxicos. La introducción
de tecnología nueva o temporal puede tener un
papel en el aumento o la disminución de la
vulnerabilidad de algún grupo social frente a la
ocurrencia de un peligro natural.
El proceso de deterioro, es debido a dos factores o

causas: naturales y artificiales, que a continuación
se describen:
a. Naturales: Las características del sistema
constructivo no compacto, tecnología y
materiales defectuosos y las agresivas
condiciones meteorológicas, han definido un
cuadro de deterioro que se expresa en la erosión
generalizada y la progresiva pérdida de la
infraestructura del bien donde viene
funcionando el centro educativo del nivel
secundario en todo el edifico, la fragilidad del
material es notoria ante los agentes
meteorológicos de la zona y en especial ante las
lluvias del verano, más aún durante las
torrenciales precipitaciones generadas por los
eventos de El Fenómeno del Niño. Puesto que la
construcción de dicho local es de más de 10
años de antigüedad, con material de ladrillo,

techo de eternit, vigas de fiero de ⅜, piso de

cemento pulido, toda esta infraestructura se
encuentra en malas condiciones.
La destrucción de las infraestructuras son muy
notorias en las superficies de las paredes, pisos,
coberturas (techos), puertas y ventanas del local,
producto de la antigüedad y de los fenómenos
naturales como las lluvias, vientos, entre otros
como de los aniegos fluviales que se forman en
las superficies planas afectando a las superficies
horizontales superiores y que luego desbordan
como escorrentías sobre los parámetros en talud
o a los “ductos” que discurren por el interior de la
estructura, generando la fractura y colapsos de
los muros, rellenos y la consiguiente pérdida de
relieves, los fenómenos de la naturaleza, durante
los últimos años han causado grandes
destrucciones.
b. Antrópicos: Son ocasionadas principalmente por
el hombre que en el caso de la zona del
proyecto, la institución educativa, este carece
de seguridad, carece de un cerco perimétrico, lo
que ocasiona que personas de lo ajeno, tengan
acceso a las instalaciones del centro educativo,
sustrayendo materiales, equipos entre otros
implementos que se encuentran en las áreas
internas de los ambientes, y de los servicios,
asimismo, se han producido roturas de las lunas
de las ventanas, en la parte posterior de los
ambientes, es decir las instalaciones del centro
educativo se encuentra sin seguridad.

Se concluye que el desinterés y/o desconocimiento

no solo de los lugareños, sino también de
autoridades, locales, regionales, y de otras
instituciones, no toman el interés de gestionar y/o
solicitar la seguridad del mencionado centro
educativo, poniendo en riesgo a los bienes de la
institución y a la población estudiantil, pese a una
serie de peticiones por parte de las autoridades
educativas dando a conocer el peligro que
representa su anacrónica infraestructura, pues sus
aulas están deterioradas y sus techos están rotos, lo
que ha ocasionado una deserción, lo que llevo a
cabo a una desactivación temporal, con la gestión
de los padres de familia.
Ante todo esto podemos manifestar que el
desarrollo de la calidad educativa de los alumnos
de la localidad de chugur y sus caseríos busca
alcanzar las mismas condiciones que se dan en otras
instituciones de las zonas del departamento. Pese, a
los esfuerzos realizados por los padres de familia de
la localidad, cuyo crecimiento no se refleja en las
mejoras de la calidad educativa. Algunas causas
de esta situación podrían ser:
 Limitadas gestiones para el desarrollo de
proyectos como parte elemental de un
proyecto integral de funcionabilidad por
contar con un área apropiada y acorde para
el buen funcionamiento de dicho nivel
educacional.
 No existe una política adecuada o un plan
maestro del distrito acorde con la realidad
educativa.

 Falta de seguridad de la infraestructura

educativa existente.
 Total desconocimiento de las autoridades
locales, acerca de la situación actual de los
centros educativos existentes en el distrito.
 Falta crear conciencia social colectiva en la
comunidad de chugur y sus caseríos para que
adopte sus valores morales y elementos de su
identidad.
IX. Análisis de vulnerabilidades

Es importante determinar si en las decisiones de
localización y diseño, entre otras, se están
incluyendo mecanismos para evitar la generación
de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y
resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad
de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse
de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un
peligro1.
Existen tres factores que determinan la
vulnerabilidad: la exposición, la fragilidad y la
resiliencia.
a. Exposición: relacionada con decisiones y

prácticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica en las

zonas de influencia de un peligro. Este factor

explica la vulnerabilidad porque expone a dicha
unidad social al impacto negativo del peligro
b. Fragilidad: se refiere al nivel o grado de

resistencia y/o protección frente al impacto de
un peligro, es decir, las condiciones de
desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas
constructivas, calidad de materiales, tecnología
utilizada, entre otros
c. Resiliencia: está asociada al nivel o grado de

asimilación y/o recuperación que pueda tener la
unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un
peligro-amenaza
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar

respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y
lluvias intensas definidos anteriormente. En la tabla
siguiente se observa la lista de verificación de
generación de vulnerabilidad desarrollada de
acuerdo a las pautas del SNIP.
LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO
EXPOSICION
¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable
X
ocurrencia en la zona?
Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación
X
del PIP a una zona no expuesta?

FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
X
se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?
¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
PIP?
X
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
X
la zona de ejecución del PIP?
RESILIENCIA
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
X
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
X
situación de peligro?
3.1.2 Diagnóstico de los Involucrados

Identifica a los grupos de población y entidades que se
vinculan con el problema o con su solución.
Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los
siguientes puntos:
a) Población de la referencia
La población localizada en el área de influencia de la
I.E. foco del problema, esta comprendida por los
caseríos: Chugur zona urbana, Tacamache, Nuevo Perú,
El paraíso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El Tingo, La
Palma, cercado de Chugur, en un radio de influencia
normativo de 5km. Haciendo un total
aproximadamente, según el censo del 2007 de 1351
habitantes. Para su proyección para los años de
evaluación se utiliza la tasa de crecimiento poblacional
de -0.3%, establecida en el periodo 1993 y 2007, últimos
censos.

b) Población demandante potencial

Se estima y se proyecta sobre la base de la población
referencial, siendo la proporción del grupo etareo
considerado de 11.26% (Fuente INEI 2007).
c) Población demandante efectiva

Es la población que busca el servicio educativo en el
nivel secundario. En la situación sin proyecto, esta
estaría representado por los matriculados en la I.E.’s a
las que la población del área de influencia tiene
acceso.
 Indicadores educativos
 Información estadística de la matricula en las I.E. del
área de influencia
 Procedencia de la población matriculada según I.E.
De acuerdo a las nominas de la matriculas de los últimos
cinco años, la procedencia de los alumnos a la I.E. en
estudio se manifiesta de la siguiente manera:
Nº de
I .E. Procedencia %
matriculados
82674 Chugur 25 66%
82675 Tacamache 1 3%
82721 Chencho 11 29%
82720 Coyunde Grande 1 3%
82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 0%
82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 0%
Otros 0 0%
Total matriculados 2008 38 100%

Nº de
I .E. Procedencia %
matriculados
82674 Chugur 15 58%
82721 Chencho 6 23%
Otros 0 0%
Nº de
I .E. Procedencia %
matriculados
82674 Chugur 19 70%
82721 Chencho 3 11%
Otros 2 7%
Nº de
I .E. Procedencia %
matriculados
82674 Chugur 19 61%
82721 Chencho 5 16%
Otros 2 6%
d) Población afectada
La población puede estar afectada cuando no es
atendida o cuando estando atendida, el servicio no
cumple los estándares sectoriales.
Población no atendida:

Dentro del área de influencia del I.E. en estudio, esta

cuenta con la capacidad de atención, en aulas de
aulas y capacidad de las mismas.
Población atendida en servicios educativos que no
cumplen los estándares sectoriales:
De la población que recibe el servicio educativo, esta
no cumple con los estándares sectoriales, permitiendo
que estos servicios educativos sean deficitarios.
MINEDU.- La situación que se pretende resolver:
 Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.

 Pocas inversiones en el sector.
 Falta de estudios para la realización de mejoramiento de
infraestructura educativa.
 Baja calidad de los servicios educativos.
Dirección de la Institución Educativa.-La situación que se

pretende resolver:
 Pérdidas físicas y materiales del centro educativo.

 Inseguridad de la Integridad física para los docentes y
alumnos del centro educativo
 Falta de recursos para resolver los problemas de

infraestructura.
 Ausencia de alumnos por traslados a otros centros
educativos de la localidad de Chugur.
Municipalidad Distrital De Chugur.- La situación que se

pretende resolver:
 Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.

 Falta de inversión para la ejecución de los proyectos de
esta índole.
 Pocas expectativas en los padres de familia.
 Falta de concientización en los pobladores.
 Inadecuada ocupación de terrenos y falta de
inversiones en infraestructura básica.
3.1.3 Diagnóstico de los Servicios

Para realizar el diagnostico de los servicios, se tendrá en
cuenta tres ejes:
a) Capacidad Actual
La capacidad actual constituye la oferta “sin
proyecto”. Para ello consideramos los siguientes
puntos:
 Tipos de Instituciones Educativas:
Dentro del área de influencia, se encuentra la
siguiente I.E.:
 I.E. San Antonio de Padua
Gestión Directa, 8 docentes

 Situación actual de las I.E.:

Infraestructura
La I.E. San Antonio de Padua, se ubica en la parte
centro de la zona urbana del distrito de Chugur,
cuenta con un área total de 3,244.64 m2, en ella
cuenta don un pabellón de dos niveles a dos
aguas, debidamente construido a las condiciones
climáticas de la zona. Además cuenta con
pabellones de un nivel de material rustico con
techo a dos aguas, los mismos que se encuentran
desocupados, por el deterioro y antigüedad de los
mismos. Cuenta con dos plataformas de
dimensiones de 20x30 las mismas que sirven para
las actividades deportivas, culturas y cívicas. Con
respecto a los servicios básicos la I.E. cuenta con
los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica.
La institución no cuenta con ambientes para
servicios de programas sociales.
Recursos Humanos
De acuerdo con los criterios para asignación de
plazas establecidas en el D.S. Nª 005-2011-ED, la I.E.
San Antonio de Padua, cumple con el numero de
personal.
Equipamiento
El estado de conservación del equipamiento que
cuenta la I.E. San Antonio de Padua se detalla en
el siguiente cuadro:

Descripción Estado
Equipos de computo Obsoleto
Mobiliario Regular
Material Educativo Obsoleto
Libros Desactualizados
 Capacidad actual de las I.E.:

La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el
ámbito de influencia va a constituir la oferta actual
y estará en función a la capacidad de producción
minima entre los tres factores productivos
(infraestructura, recursos humanos y
equipamiento).
Infraestructura.- La I.E. San Antonio de Padua,
cuenta con un pabellón de dos niveles en el cual
tiene una capacidad de 300 alumnos, repartidos
en 10 aulas, en un solo turno.
La demanda actual bordea el 50% de la
capacidad actual que cuenta la infraestructura
respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 años
se mantendría igual, ya que la tasa de crecimiento
en la zona es muy baja.
Es importante indica que la construcción de la
infraestructura que cuenta la I.E. fue diseñada al
margen del Sistema Nacional de Inversión por lo
que su proyección no fue analizada de acuerdo a
los lineamientos establecidos en dicho sistema.
En el escenario optimista donde el crecimiento
económico local del departamento de Cajamarca
tiende a crecer debido a la actividad minera,
exactamente en la provincia de hualgayoc,

provincia que pertenece la I.E. en estudio, esta

capacidad ociosa tendría que reservarse para
cualquier cambio en la demanda de la población.
Actualmente dichas aulas desocupadas en el
pabellón moderno son utilizadas
momentáneamente por servicios administrativos y
educativos complementarios, como son dirección,
biblioteca, sala de cómputo, sala de videos y
deposito.
Los SS. HH. De la institución se encuentra en
condiciones desfavorables para el alumnado y
personal docente, al estar es riesgo alto debido a
su mala construcción y antigüedad.
Como complemento a los servicios brindados, la
institución educativa carece de ambientes
adecuados y equipados en biblioteca,
computación, educación física, actividades
artísticas y culturales, permitiendo que la
educación que brinda la I.E. no este de acuerdo a
los estándar educativos a nivel nacional.
Así mismo la I.E. carece de ambientes para
funciones administrativas como la dirección y sala
de profesores.
Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en las

aulas que se encuentran funcionando esta
rescatable del orden del 50%, el resto necesita de
mantenimiento para su operatividad en
condiciones favorables.
Recursos Humanos.- De acuerdo con los criterios

para asignación de plazas establecidas en el D.S.

Nª 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de Padua,

cumple con el numero de personal.
b) Posibilidades de optimización
De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad
actual de la I.E., esta no existiría la posibilidad de
optimizar en la situación sin proyecto, con la finalidad
de brindar los mínimos niveles de calidad en el servicio
educativo. A excepción del mobiliario que puede ser
rescatable con el mantenimiento adecuado.
c) Gestión del servicio

Se va considerar la siguiente información:
 Situación legal de la propiedad del terreno.-
Para la situación legal de la propiedad del terreno
se cuenta con el testimonio de escritura de
donación de los lotes de terreno, otorgado por
Carlos Natividad Diaz Ascurra, a favor del estado en
la rama de la Educación Pública de fecha 10 de
Noviembre de 1965, con el N° 282 folios 776 vta
Tomo II Bienio 1965-66 del notario Dr. Julio A.
Cabanillas Becerra.
 Entidad responsable de la operación y

mantenimiento.
La entidad responsable de la operación y
mantenimiento es la misma I.E. San Antonio de
Padua.
 Análisis de la capacidad de provisión de recursos

para la operación y mantenimiento de la I.E.

La institución educativa cuenta con el apoyo

otorgado desde hace dos años por el gobierno
central para cubrir gastos de operación y
mantenimiento de la I.E., así mismo el aporte de los
padres de familias en su cuota de APAFA, permite
contar una capacidad suficiente para cubrir los
costos de operación y mantenimiento de la I.E.
 Precisa si está constituido el Consejo Educativo

Institucional – CONEI.
No esta constituido.
 Participación de los padres de familia.

La participación de los padres de familia es
constante, el mismo que se refleja con los planes de
trabajo que anualmente la APAFA presentar en la
I.E.
 Apoyo de autoridades locales.
Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Chugur, el mismo que ha financiado el
presente estudio con la finalidad de mejorar la
calidad de enseñanza en el distrito de Chugur.
3.2 Definición del Problema y sus causas
Basados en el diagnóstico del proyecto, el problema central,

estaría definido de la siguiente manera:
“Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio
educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el
Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de
Cajamarca”.

Inadecuada condiciones para

el desarrollo del servicio
educativo en la Institución
Problema Central Educativa San Antonio de
Padua en el Distrito de Chugur -
Provincia de Hualgayoc -
Departamento de Cajamarca
Causas principales que genera el problema

Para determinar las causas del problema central se realiza una
lluvia de ideas.
a. Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
b. Inadecuada gestión de los servicios educativos
c. Inadecuado registro de información estadística de la
matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
d. Insuficiente participación de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar.
e. Insuficiente e inadecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los niños en el hogar.
f. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso
a servicios educativos.
g. Oferta educativa no con cumple con estándares normativos.
Seleccionar y justificar las causas.

Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se presentó en el
ítem anterior reflejan una relación directa con el problema
central identificado.
Agrupar y jerarquizar las causas.
Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos
niveles de causas:
Directas e indirectas, tal como se describe:

Nº Causas Directas Causas Indirectas

Inadecuada e insuficiente oferta Oferta educativa no cumple estándares
01
educativa. normativos.
Inadecuada gestión de los servicios Inadecuado registro de información
educativos estadística de la matricula, indicadores
02
educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Insuficiente participación de los Insuficiente e inadecuado participación
padres o apoderados en la de los padres o apoderados en la
educación de los niños en el hogar. educación de los niños en el hogar.
03
Padre y/o apoderados no conocen los
beneficios del acceso a servicios
educativos.
CONSTRUCION DE ARBOL DE CAUSAS

Árbol de Causas:
PROBLEMA CENTRAL:
“Inadecuada condiciones para el desarrollo del Servicio Educativo
en la Institución Educativa San Antonio de Padua
en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca”
Causa directa Causa directa Causa directa

Insuficiente
Inadecuada e participación de los Inadecuada
padres o apoderados gestión de los
insuficiente
oferta educativa en la educación de los servicios
niños en el hogar educativos
Causa indirecta
Causa indirecta
Inadecuado registro
Oferta educativa
de información
no cumple estadística
estándares Causa indirecta Causa indirecta de la matrícula,
normativos Insuficiente e
inadecuada Padre y/o indicadores
apoderados educativos, inventario
participación de
no conocen los de equipos y
los padres o mobiliario
apoderados en la beneficios del
educación de los acceso a servicios
Efectos que genera el problema

Para determinar los efectos hacia la población objetivo se

desarrolla la siguiente lluvia de ideas:
a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
Indicador:
1. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en
comprensión de textos.
2. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en
matemática.
b. Aumento de la deserción escolar.
Indicador:
1. Tasa de deserción escolar.
c. Reducido nivel de desempeño del alumno.
Indicador:
1. Proporción de aprobación según grado.
2. Proporción de repitentes según grado.
d. Atraso escolar.
Indicador:
1. Alumnos con atraso escolar.
EFECTO FINAL
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
CONSTRUCION DE ARBOL DE EFECTOS

Árbol de efectos:

EFECTO FINAL:
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Aumento de Atraso escolar
deserción escolar
Efecto directo
Reducido nivel de
desempeño
del alumno
PROBLEMA CENTRAL:

ARBOL DE CUASAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Aumento de Atraso escolar
deserción escolar
Efecto directo
Reducido nivel de
desempeño
del alumno
PROBLEMA CENTRAL:
Causa directa Causa directa Causa directa

Insuficiente
Inadecuada e participación de los Inadecuada
insuficiente padres o apoderados gestión de los
Causa indirecta
Causa indirecta
Inadecuado registro
Oferta educativa de información
no cumple
estadística
estándares Causa indirecta Causa indirecta de la matrícula,
normativos Insuficiente e
inadecuada Padre y/o indicadores
participación de apoderados educativos, inventario
no conocen los de equipos y
los padres o mobiliario

3.3 Objetivos del proyecto
El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto:

“Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo
en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de
Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de
Cajamarca”.
Adecuada condiciones para el

desarrollo del servicio
educativo en la Institución
Objetivo Central Educativa San Antonio de
Padua en el Distrito de Chugur -
Provincia de Hualgayoc -
Departamento de Cajamarca
3.3.1 Análisis de Medios

 Adecuada y suficiente oferta educativa.
 Suficiente participación de los padres o apoderados en
la educación de los niños en el hogar.
 Adecuada gestión de los servicios educativos.
 Oferta educativa cumple con los estándares educativos.
 Suficiente y adecuada participación de los padres o
apoderados en la educación de los niños en el hogar.
 Padres y/o apoderados conocen los beneficios del
acceso a servicios educativos.
 Adecuado registro de información estadística de la
matricula, indicadores educativos, inventario de equipos
y mobiliario.
3.3.2 Análisis de Fines

 Incremento de nivel de desempeño del alumno
 Disminución de deserción escolar
 Disminución de atraso escolar

FIN ÚLTIMO
 Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la
secundaria.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO:
Incremento de logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria
Fin Indirecto Fin Indirecto

Disminución de Disminución
deserción escolar atraso escolar
Fin directo
Incremento nivel de
desempeño
del alumno
OBJETIVO CENTRAL:
“Adecuada condiciones para el desarrollo del Servicio Educativo
Medio 1er Nivel Medio 1er Nivel Medio 1er Nivel

Suficiente
Adecuada e participación de los Adecuada
suficiente padres o apoderados gestión de los
Medio
Fundamental Medio
Fundamental
Oferta educativa
cumple Adecuado registro
estándares Medio Medio de información
normativos Fundamental Fundamental estadística
Suficiente e Padre y/o de la matrícula,
adecuada indicadores
apoderados
participación de educativos, inventario
conocen los
los padres o de equipos y
mobiliario
educativos
niños en el hogar

3.4 Alternativas de solución

Las alternativas de solución se componen de una serie de
acciones que terminarán con el problema y permitan cumplir con
los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre la base de los
medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y
Fines.
3.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
Según su relación, los medios fundamentales son:
 Complementarios.- es conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un
único medio fundamental.
 Independientes: no se interrelacionan con otros medios.
 Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a
cabo al mismo tiempo.
3.4.2 Identificación de las acciones
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los
medios fundamentales; las acciones a identificar tienen
que ser factibles de realizar. Una acción es factible cuando:
a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a
cabo.
b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.
c) Está de acuerdo con las competencias de la institución
ejecutora.
Medios Imprescindibles:
a) Oferta educativa cumple con estándares normativos
Acciones complementarias:
 Construcción de un pabellón con sistema mixto
(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la
zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio,
SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel:
Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores,

Dirección, Archivo, Departamento de Educación Fisica,

SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico
en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml,
mobiliario y equipos, material didáctico para
implementación de biblioteca y mitigación de impacto
ambiental.
b) Suficiente y adecuada participación de los padres o

apoderados en la educación de los niños en el hogar y
 Capacitación docente para mejorar su práctica
pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los
beneficios de la educación y su participación en la
educación de los niños en el hogar.
c) Adecuado registro de información estadística de la matricula,

indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.

Alternativa Única
 Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema
mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima
de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:

Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera,

segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de
profesores, Dirección, Archivo, Departamento de
Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,
cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje
pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico
para implementación de biblioteca y mitigación de
impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar
su práctica pedagógica y para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educación y su
participación en la educación de los niños en el hogar;
Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los

MODULO 04
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO
DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA,
está determinado por la suma de las duraciones de la fase de
inversión y de post inversión. La definición del horizonte de
evaluación es necesaria porque es indispensable establecer el
período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones
de la oferta y la demanda, y además porque, determinado este
horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los
activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer
aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de
evaluación definido.
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años
durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima
de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse
con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso en
que la capacidad del proyecto para generar beneficios se
encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se
considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a
los activos físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que
determinar la vida útil como el período durante el cual se espera
que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.
La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una
de las principales razones para ello son los recursos económicos
de los que el proyecto podría disponer. Así, si sólo se pueden
asegurar dichos recursos para un período inferior a la vida útil del
proyecto, será necesario trabajar con una fase de post-inversión
menor a ella.

Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y

mantenimiento del proyecto, que cubre un período de diez años
luego de su ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del
PIP, Alternativa UNICA, como un período de once años,
considerado una fase de post inversión de diez años. La
elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de
un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo
las actividades preliminares, ocho meses. Se muestra en el
grafico.
4.2 Análisis de la Demanda

a) Demanda potencial y su proyección
Para la proyección de la demanda potencial de cada
grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa
de crecimiento poblacional de los grupos de edad
respectivos.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.de Refrencia 1,351 1,347 1,343 1,339 1,335 1,331 1,327 1,323 1,319 1,315 1,311
12 años 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39
13 años 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25
14 años 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31
15 años 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 22
16 años 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18
TOTAL 152 150 148 146 144 143 141 139 137 136 134
b) Demanda efectiva y su proyección

En la demanda potencial se identificará aquella que,

efectivamente, demanda los servicios relacionados con el
proyecto. Diferencia:
Demanda efectiva “sin proyecto”
Es aquella proporción de la población potencial que
efectivamente demandará el servicio educativo,
independientemente de la ejecución del PIP. La
proyección de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán
en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de
un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de
la matrícula respecto a la demanda potencial.
EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA
Institución
Codigo Modular Grado 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio
Educativa
1º 40 38 26 27 31 32
2º 26 35 36 30 22 30
San Antonio de
521898 3º 27 24 33 32 21 27
Padua
4º 28 27 20 31 26 26
5º 27 26 25 22 27 25
TOTAL 148 150 140 142 127 141
TASA DE MATRÍCULA
Institución
Codigo Modular Grado 2008 2009 2009 2011 Promedio
Educativa
1º -0.050 -0.316 0.038 0.148 0.045
2º 0.346 0.029 -0.167 -0.267 0.015
San Antonio de
521898 3º -0.111 0.375 -0.030 -0.344 0.028
Padua
4º -0.036 -0.259 0.550 -0.161 0.023
5º -0.037 -0.038 -0.120 0.227 0.008
Matricula
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011
1º 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 20 19
2º 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 20
3º 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21
4º 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21
5º 27 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22
TOTAL 127 130 132 138 142 135 129 124 118 113 108 103

De acuerdo a lo considerado con la proyección de la

demanda efectiva, el resultado no ha superado a la
población demandante potencial. Los matriculados en el
primer año después de evaluación van a continuar en el
siguiente año y así sucesivamente.
Demanda efectiva “con proyecto”

Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que
en el proyecto se considera intervenciones para modificar
las actitudes de la población afectada en relación con la
demanda efectiva del servicio. La Proyección de esta
demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando
como punto de partida la demanda sin proyecto y
estableciendo las metas de cambios a lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación.
Entre las metas, puedes plantear:
a) Incrementar la proporción de matrícula de niños con
edad para ingresar a un servicio educativo, según
nivel educativo, respecto al total de niños de dicha
edad (demanda potencial).
b) Reducir tasa de deserción.
c) Reducir traslados a otras I.E.
d) Reducir tasa de desaprobación.
Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen

una incidencia significativa, se puede omitirlas en las
proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de
los servicios educativos, tal como se aprecia en el ejemplo
a continuación; nota que los alumnos que están en el

primer grado, continuarán al año siguiente en el grado

superior y así sucesivamente.
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39
2º 31 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39
3º 22 31 38 38 38 38 39 39 39 39 39
4º 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39 39
5º 26 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39
TOTAL 138 151 168 185 192 192 193 193 193 193 193
En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de

ambientes e infraestructura complementaria para el
servicio educativo con proyecto:
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Aulas 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10
Auditorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH. Alumnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aula de computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biblioteca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Departamento de Educación fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SS.HH. Docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco Perimterico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pórtico de Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drenaje Pluvial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.3 Análisis de la Oferta
De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la

optimización para los servicios educativos complementarios,
entonces se realizará la proyección sobre la base de la oferta
actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyección de la
oferta:
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se

muestra la proyección de la oferta:
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Aulas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Auditorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH. Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula de computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Educación fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS.HH. Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimterico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pórtico de Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenaje Pluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Balance de oferta y demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte

de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección
de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a
estándares sectoriales).
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de
cobertura cuando hay población que no está siendo atendida.
Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos
por el Ministerio de Educación.
Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
2º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21
3º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21
4º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21
5º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21
TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Departamento de Educación fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pórtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de

cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el servicio
educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación.
4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución
Alternativa UNICA
y mobiliario).

Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares

normativos
Actividades:
 Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y
muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles
en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos,
depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,
Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,
Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas
de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de
ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos,
material didáctico para implementación de biblioteca y
mitigación de impacto ambiental.
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
 Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo,
con zapatas aisladas y vigas de cimentación en dos
sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y
veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro
con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
 Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca
nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con
revestido de mayólica blanca.
 Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias
adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
 Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán
conectadas a las redes de servicio público existentes, el
sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.

Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los

padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y
Actividades:
 Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica
y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la
educación y su participación en la educación de los niños en
el hogar.
Componente 3: Adecuado registro de información estadística de

la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y
mobiliario.
Actividades:

4.6 Costos a precios de mercado
a) Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la
situación optimizada, la misma que no es posible ya que la
infraestructura que cuenta para los servicios educativos
demandados se encuentra en RIESGO ALTO, imposibilitando su

optimización, por tal motivo, los costos son CERO, en la

situación sin proyecto.
b) Costos en la situación “Con Proyecto”

Alternativa UNICA
Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el
siguiente cuadro:
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-so

Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,46
Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,92
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,18
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,74
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,22
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,08
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,88
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,33
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,20
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,40
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,08
Costo Directo 1,005,359.20 844,50
Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,45
Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,56
Parcial 1,186,323.86 996,51
IGV 213,538.29
Sub Total 1,399,862.15 996,51
Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,19
Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,50
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,50
Supervisión 41,995.86 0.90 37,79
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,50
c) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

ALTERNATIVA UNICA

Costo Anual
Costo
Items de gasto Unidad Cantidad N° meses (precios de
Mensual
mercado)
Personal
Director Und 1 12 1,479 17,748
Docente Und 7 12 1,400 117,600
Administrativo Und 1 12 847 10,164
Personal de servicio Und 1 12 450 5,400
Insumos
Pintura Glb. 1 2,500 2,500
Material limpieza Glb. 12 35 420
Servicios
Agua Glb. 12 50 600
Luz Glb. 12 80 960
Mantenimiento infraestructura Glb. 12 500 6,000
Mantenimiento mobiliario y equipos Glb. 12 150 1,800
TOTAL Und. 10 163,192
d) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la
situación sin proyecto menos la situación con proyecto.
Costos Incrementales a precios de mercado
SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO
AÑOS COSTO DE COSTO DE
INVERSIONES INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0 1,469,855.26 1,469,855.26
1 0.00 163,192.00 163,192.00
2 0.00 163,192.00 163,192.00
3 0.00 163,192.00 163,192.00
4 0.00 163,192.00 163,192.00
5 0.00 163,192.00 163,192.00
6 0.00 163,192.00 163,192.00
7 0.00 163,192.00 163,192.00
8 0.00 163,192.00 163,192.00
9 0.00 163,192.00 163,192.00
10 0.00 163,192.00 163,192.00

4.7 Evaluación Social

4.7.1 Beneficios sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educación
son múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo
general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorarlos en términos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el
análisis de los proyectos de educación deberá incluir
beneficios específicos de acuerdo a la situación particular
de la zona de influencia y al nivel educativo. A
continuación se mencionan:
 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que
permita mejorar las condiciones actuales tanto en
cantidad como en calidad.
 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la
institución educativa.
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad
disminuyendo la brecha respecto a las instituciones
educativas privadas urbanas.
 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E.
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y
elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los
estudiantes, mejorando sus competencias.
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación
científica.
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios
superiores de los alumnos que culminan el nivel
secundario en la institución.

4.7.2 Costos sociales
a) Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la
situación optimizada, la misma que no es posible ya que
solo se cuenta con una infraestructura adecuada para
brindar los servicios educativos demandados, por tal
motivo, los costos son CERO, en la situación sin proyecto.
b) Costos en la situación “Con Proyecto”

Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han
sido afectados con factores de corrección de acuerdo
a lo indicado en las guías metodológicas.
Costo de Inversión a precios sociales
DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-social

Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,465.29
Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,920.16
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,180.14
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,742.58
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,221.12
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,080.20
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,880.00
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,332.24
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,200.00
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,400.00
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,080.00
Costo Directo 1,005,359.20 844,501.73
Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,450.17
Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,560.14
Parcial 1,186,323.86 996,512.04
IGV 213,538.29
Sub Total 1,399,862.15 996,512.04
Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,197.52
Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,500.00
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,500.00
Supervisión 41,995.86 0.90 37,796.28
PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,505.84

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo Anual
Costo Costo Anual
Items de gasto Unidad Cantidad N° meses (precios de FC
Mensual (Precio Social)
mercado)
Personal
Director Und 1 12 1,479 17,748 1.00 17,748
Docente Und 7 12 1,400 117,600 1.00 117,600
Administrativo Und 2 12 847 20,328 1.00 20,328
Personal de servicio Und 2 12 450 10,800 1.00
Insumos
Pintura Glb. 1 2,500 2,500 0.84 2,100
Material limpieza Glb. 12 35 420 0.84 353
Servicios
Agua Glb. 12 50 600 0.84 504
Luz Glb. 12 80 960 0.84 806
Mantenimiento infraestructura Glb. 12 500 6,000 0.84 5,040
Mantenimiento mobiliario y equipos Glb. 12 150 1,800 0.84 1,512
TOTAL Und. 12 178,756 165,991
c) Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos
de la situación sin proyecto menos la situación con
proyecto.

COSTO DE COSTO DE COSTO
AÑOS
OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES INCREMENTAL
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20

4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Metodología Costo Efectividad.- Se utiliza esta metodología

como criterio de evaluación social del PIP, pues estima el
costo social de lograr los resultados e impactos de cada
alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad
relacionado con los impactos del PIP o un indicador de
eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central
del PIP.
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la
metodología costo-efectividad son el Ratio Costo-
Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se
requiere:
a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS)
aplicando la tasa social de descuento del 10%. El VACS
se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a
precios sociales.
b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de
proyectos de educación básica se utiliza el indicador
costo eficacia. Se estima la meta a partir de la
demanda que será atendida con el PIP durante todo el
horizonte de evaluación: número de alumnos.
c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el
indicador de eficacia.
En el siguiente cuadro se presenta La Evaluación
Económica a precios sociales para la única alternativa:


AÑOS
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
1,019,944.07
VAC 2,088,449.90
BENEFICIARIOS 1,147
ICE (VAC/BENEFICIARIO) 1820.03

4.8 Análisis de Sensibilidad

El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de
los cambios en la rentabilidad social del proyecto, cuando se
altera una ó más de las variables independientes consideradas
importantes en la evaluación.
La selección de variables independientes en el presente
análisis de sensibilidad, se efectúa esencialmente en función de
los componentes primordiales en la estructura de costos y
operación y mantenimiento del proyecto. Los costos de
construcción y los beneficios, son las dos variables independientes
que tienen gran incidencia en la rentabilidad del proyecto.
El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está
comprendido entre el 0% y el 5% de incremento en los costos de
inversión, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos de
operación y mantenimiento, para el caso de variaciones
conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el
5% y el 5%.
En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad:
Aumento del 5% de la Inversión

AÑOS
0 1,121,931.13 1,121,931.13
1 0.00 165,991.20 165,991.20
2 0.00 165,991.20 165,991.20
3 0.00 165,991.20 165,991.20
4 0.00 165,991.20 165,991.20
5 0.00 165,991.20 165,991.20
6 0.00 165,991.20 165,991.20
7 0.00 165,991.20 165,991.20
8 0.00 165,991.20 165,991.20
9 0.00 165,991.20 165,991.20
10 0.00 165,991.20 165,991.20
1,019,944.07
VAC 2,141,875.19
BENEFICIARIOS 1,147
FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO Página 81

Aumento del 5% de los costos de operación y mantenimiento

AÑOS
0 1,068,505.84 1,068,505.84
1 0.00 174,290.76 174,290.76
2 0.00 174,290.76 174,290.76
3 0.00 174,290.76 174,290.76
4 0.00 174,290.76 174,290.76
5 0.00 174,290.76 174,290.76
6 0.00 174,290.76 174,290.76
7 0.00 174,290.76 174,290.76
8 0.00 174,290.76 174,290.76
9 0.00 174,290.76 174,290.76
10 0.00 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27
VAC 2,139,447.11
BENEFICIARIOS 1,147
Incremento del 5% de la inversión y del 5% de los costos de

operación y mantenimiento
AÑOS
0 1,121,931.13 1,121,931.13
1 0.00 174,290.76 174,290.76
2 0.00 174,290.76 174,290.76
3 0.00 174,290.76 174,290.76
4 0.00 174,290.76 174,290.76
5 0.00 174,290.76 174,290.76
6 0.00 174,290.76 174,290.76
7 0.00 174,290.76 174,290.76
8 0.00 174,290.76 174,290.76
9 0.00 174,290.76 174,290.76
10 0.00 174,290.76 174,290.76
1,070,941.27
VAC 2,192,872.40
BENEFICIARIOS 1,147

4.9 Análisis de Sostenibilidad

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de
Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo
alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de
Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán
facilitadas de manera directa por los beneficiarios del
proyecto.
2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de
operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha
sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su
APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las
actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto.
3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el
Plan considera hacer de conocimiento documentado de La
APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades
previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y

Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las Comisiones

de Recepción de La Dirección Regional de Educación y su
similar del Gobierno Regional Cajamarca, se dejará
constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso
asumido por La APAFA y La Dirección en lo concerniente al
mantenimiento de la infraestructura del Plantel.
Las actividades previstas son de dos tipos:

Actividades Temporales y Actividades Permanentes.
1. Actividades temporales, se tiene:
 La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el

cual se establecerán todas las acciones relacionadas tanto
con el servicio educativo propiamente dicho como con
aquellas relacionadas con el mantenimiento de la
infraestructura, para que las actividades educativas se
desarrollen sin contratiempos.
 Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se realizará
en enero de cada año para establecer cuales serán los
trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y
así garantizar la seguridad y preservación de las instalaciones,
pero también establecer cuales serán los futuros trabajos a
realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las
actividades educativas (mes de marzo).
Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA
gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros
Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo
podría superar su capacidad de gasto.
 Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarán

a cabo según los resultados obtenidos en la actividad
precedente.
2. Actividades Permanentes, se ha considerado:

Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de

Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar
para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,
para la ejecución de los trabajos que se requieran para lograr
la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura.
En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha
considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00
nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del
Ministerio de Educación según como lo establece la
normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será
destinado para otros fines que se estime conveniente según lo
coordinado entre La APAFA y La Dirección de La Institución
Educativa; sin embargo, en función al interés que se ponga en
las gestiones ante Organismos Públicos o Privados se podrá
conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad.

Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y
mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio
ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas
las medidas de precaución.
La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y
planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de
seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que guarden
equilibrio con el entorno local.
La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.
No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques
y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de
préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.

Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las

obras no perjudicarán las vías de acceso y el almacenamiento
serán depositadas en áreas que corresponden a la misma
institución, el espacio aéreo no será afectado por la emisión de
gases, por cuanto no se utilizarán gases contaminantes.
El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los
variables de incidencia para medir el impacto ambiental del
proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y
la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el
efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con
impactos de espacial local de magnitud leve.
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD
VARIABLES DE ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES
MEDIO FISCO
NATURAL
Elaborado:
MEDIO Consultor
BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
4.11 Selección de la alternativa

De acuerdo a la evaluación realizada a la alternativa única
propuesta, da como resultado un VACS: S/. 2’088,449.90, CE:
1,820.03, Indicar de eficacia: 1147 alumnos beneficiados en todo
el horizonte del proyecto. Esto comparando con la línea base
establecida para la tipología del proyecto, estaría dentro del
rengo, permitiendo escoger como alternativa la propuesta:


y mobiliario).

 Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la
capacidad administrativa para gestionar los recursos
necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra
producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo
con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La
APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.
 APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus

aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán
los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,
conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
 Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el

pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación
de personal docente y administrativo, y control periódico de
la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del
proyecto.
 Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad

técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el
proceso de la elaboración del Expediente Técnico, Licitación,
Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la ejecución

del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que

estima los estudios definitivos.
4.13 Plan de Implementación

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20
Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20
Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92
Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74
Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86
IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29
Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15
Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24
Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00
profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00
Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - -
Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 -
Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - -
Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 -
Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00
Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00
Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00
Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00
Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00
Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00
Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca
Periodo de ejecución: 6 meses
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Recursos TRIMESTRE AÑO 2012 TRIMESTRES AÑO 2013

Item Nombre de tarea Duración Responsable Inversión 2014 2023
Necesarios III IV I II
PREINVERSION
1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor
2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC
3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde
INVERSION
4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor
5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica
6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité Comité
EJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION
7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista
8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista
347,833.50
9 profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista Contratista
10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista
11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista
12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista
13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista
14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista
15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista
16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista
17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista
18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista
19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista
20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista
21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista
22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista
23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista
24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor
25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor
26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor
POST INVERSION
27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica
vertical que establece la relación de causa - efecto con el nivel
superior y la lógica horizontal que permite establecer las
relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores
del entorno.

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
 35% de alumnos que

logran un nivel suficiente  Los temas
en compresión de educativos
textos, al término de 10  Estadística continúan siendo
 Incremento de logro de años de ejecutado el de la calidad una prioridad.
FIN
aprendizaje al finalizar la PIP. educativa  El apoyo del

secundaria  25% de alumnos que anual Gobierno
logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y
en matemáticas, al Nacional se
término de 10 años de mantienen.
ejecutado el PIP.
 Los temas
 100% de jóvenes entre
educativos
 Adecuada condiciones para el los 12 a 16 años dentro
PROPÓSITO
 Resultados continúan siendo

desarrollo del servicio educativo del área de influencia
del informe una prioridad.
en la Institución Educativa San acceden al servicio
de  El apoyo del
Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores
evaluación Gobierno
Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino
Regional y
de 10 años de ejecutado
Nacional se
el PIP.
mantienen.
 Oferta educativa cumple con  El 30% de I.E.  Los agentes
estándares normativos completos y seguros al implicados
 Suficiente y adecuada termino de 10 años de (autoridades,
participación de los padres o ejecutado el PIP. profesores y
COMPONENTES
apoderados en la educación de  El 40% de padres de padres) participan

los niños en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el
apoderados conocen los ayudar a la educación  Informe de proyecto.
beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluación  La motivación de
educativos. de 10 años de ejecutado los padres para
 Adecuado registro de información el PIP. enviar a sus hijos
estadística de la matricula,  El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre
indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios
de equipos y mobiliario. registro de información significativos.
estadística.
 Alternativa única
 Construcción de un pabellón con
sistema mixto (aporticado y muros
portantes) adecuada al clima de la
zona de dos niveles en 331.27 m2
(primer nivel: Auditorio, SS.HH. para
alumnos, depósito y escalera,  Informe de
segundo nivel: Sala de computo, Hall, Supervisión de
Biblioteca, Sala de profesores, la obra
Dirección, Archivo, Departamento de Monto Total de PIP: mensual.
Educación Física, SS.HH. docentes),  Existen proveedores
 Constancia de
de los bienes y
ACCIONES
áreas de circulación, cerco entrega de

S/ 1’479, 855.26 Nuevos servicios precisos
perimétrico en 34.15 ml, pórtico de infraestructura,
ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, para el proyecto y
Soles. mobiliario y
mobiliario y equipos, material son capaces de
material
didáctico para implementación de suministrarlos en
educativo a la
biblioteca y mitigación de impacto tiempo oportuno.
entidad
ambiental. encargada de
 Capacitación docente para mejorar su prestar el
práctica pedagógica y para que servicio.
oriente a los padres acerca de los
beneficios de la educación y su
participación en la educación de los
niños en el hogar.
 Implementar mejoras en la gestión.

MODULO 05
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 La Evaluación Económica realizada al presente proyecto se ha

elaborado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un
proyecto social.
 Considerando el Análisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual se
indica que las variaciones que podrían darse en los costos de sus
principales variables, éstos no afectarían la ejecución del
Proyecto.
 Utilizando el método Costo/Efectividad, los resultados de la
alternativa 01 seleccionada son los siguientes:
ALTERNATICA ÚNICA
COSTO / INDICADOR
A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Valor Actual de Costos (1) 2,568,233.50 2,088,449.90
Número de alumnos beneficiados durante
la vidad útil del proyecto (2) 1,147 1,147
Costo / Efectividad (1/2) 2,238.15 1,820.03
 Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del

proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en servicio, no
originará efectos negativos en el medio ambiente que afecten el
normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y
sociales de la población de la localidad de Chugur.
 La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación
activa de los beneficiarios según plan de mantenimiento
formulado, así como por el compromiso asumido.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del
expediente técnico.

MODULO 06
ANEXOS

VI. ANEXOS.
1. PLANO DE ARQUITECTURA PROPUESTA.

2. ACTA DE COMPROMISO DE LA APAFA SOBRE ACCIONES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL
PROYECTO.
3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LA I.E.
4. FOTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA DE LA I.E.
5. NÓMINA DE MATRÍCULA.

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE

PERFIL MEJORAMIENTO COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA

1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

3.1 Diagnóstico de la situación actual

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 1

4.7.2 Costos sociales

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 2

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 3

1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

1.2 Objetivo del Proyecto

1.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 4

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de

1.4 Análisis Técnico del PIP

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 5

Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 6

Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los

Componente 3: Adecuado registro de información estadística de

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de

1.5 Costos de PIP

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 7

DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC

1.6 Beneficios del PIP

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 8

 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población

1.7 Resultados de la evaluación social

1.8 Sostenibilidad del PIP

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 9

facilitadas de manera directa por los beneficiarios del

Las actividades previstas son de dos tipos:

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 10

pero también establecer cuales serán los futuros trabajos a

 Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarán

2. Actividades Permanentes, se ha considerado:

1.9 Impacto Ambiental

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 11

ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 12

1.10 Organización y Gestión

APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus

Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el pago

Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad

1.11 Plan de implementación

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 13

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Total por MESES Total por

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

Total por MESES Total por

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Recursos TRIMESTRE AÑO 2012 TRIMESTRES AÑO 2013

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR Página 15

1.12 Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

 35% de alumnos que

aprendizaje al finalizar la PIP. educativa  El apoyo del