MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T.

N GMP-5051 Pgina: 1 de 7 Rev : 3.0

1. Objetivo Realizar observaciones planeadas para detectar y corregir actos sub estndares durante el desarrollo de los procedimientos de trabajo y para evitar la ocurrencia de incidentes, as como reconocer y reforzar actos excepcionales de los trabajadores. 2. Alcance A todo el personal de GEOTEC S.A. y sub-contratistas. 3. Referencias Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo DS-009-2005 -TR Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 046-MEM-2001 Tcnicas de Control de Prdida- Consejo Interamericano de Seguridad-2002 Procedimientos escritos de trabajo (P.E.T.) de Mquinas de Perforacin.

4. Definiciones Observar: Es un proceso psicolgico, que consiste en mirar con atencin para aprender algo, percibiendo o identificando a travs de varios sentidos (visin, audicin, gusto, olfato y tacto). Incluye fijar la atencin, percibir y comprender la importancia de lo que se observa. Tarea: Es el conjunto de acciones secuenciales que forman parte de una actividad o trabajo. Observacin del trabajo: Es la verificacin del procedimiento de trabajo, segn el potencial de riesgos y las medidas de control establecidas en el PET. 5. Responsabilidades 5.1 Gerencia de Operaciones

Coordinar con la Sub Gerencia de RR.HH. o Administracin la programacin y realizacin del cronograma de capacitaciones en temas especficos especializados en los Proyectos y Planta Lima. Reforzar con los Equipos de Supervisin su compromiso en el cumplimiento del presente documento. 5.2 Jefe de Proyecto / Planta Motivar al personal para que cumplan con los procedimientos escritos de trabajo (PET). Realizar observaciones planeadas del trabajo, durante la ejecucin de los trabajos del personal a su cargo, priorizando tareas de riesgo crtico o alto y tareas no rutinarias y en aquellos en los que se hayan producido prdidas. Asegurar que el personal sea correctamente observado, capacitado y se brinde la retroalimentacin necesaria. Presentar un mnimo de cuatro (04) observaciones planeadas del trabajo (OPT). Establecer los registros de OPT en cada unidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T.

N GMP-5051 Pgina: 2 de 7 Rev : 3.0

Detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y administrar los controles para impedir su repeticin (retroalimentacin, motivacin, etc.), a travs de las observaciones planeadas (formato 5051-1). Dar seguimiento a las tendencias de incumplimiento o desviaciones de los PET durante la ejecucin de las tareas, a fin de solicitar planes y/o medidas de accin que eviten la ocurrencia de accidentes y/o prdidas. Generar anlisis estadsticos de las Observaciones Planeadas del Trabajo mensualmente y comunicar a la Gerencia de Operaciones y Jefatura de Seguridad. 5.3 Jefe de Seguridad Informar el incumplimiento del presente procedimiento a la Gerencia para la aplicacin de las medidas correctivas y sanciones. Realizar una capacitacin a la Supervisin de lnea y Jefes de Proyecto en las tcnicas de observacin planeada del trabajo para la oportuna deteccin de actos y condiciones sub estndares. Evaluar la calidad y desempeo del OPT en los Proyectos, calificando al Equipo de Supervisin. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Jefes o Supervisores e Informar a la Gerencia los avances logrados. Plantear y proponer soluciones frente al incumplimiento de los estndares en funcin a las estadsticas de los incidentes. 5.4 Trabajadores Cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos por la Empresa. Solicitar que se realicen sus OPTs en las Operaciones. Colaborar en la retroalimentacin del OPT, para la mejora continua y un mayor entendimiento de las operaciones que realiza Estar preparado durante la evaluacin de la calidad y desempeo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T. 6. Diagrama de Flujo

FLUJOGRAMA FASE 1

N GMP-5051 Pgina: 3 de 7 Rev : 3.0

DESCRIPCION Cumplir con la realizacin de cuatro O.P.T. por mes. El observador informar al personal la observacin del procedimiento de trabajo y los objetivos de la OPT. Iniciar el llenado del formato GMFP 5051-01. Observacin Planeada de Trabajo con el registro del nombre del trabajo a observar. Continuar con el registro de datos que se indican en el tem 7.4.4 del procedimiento, que incluye la descomposicin del trabajo en tareas, riesgos potenciales, medidas de control y la conformidad o no del cumplimiento del procedimiento. Realizar la retroalimentacin positiva al personal sobre las conformidades y no conformidades observadas.

RESP. JP

1.

Realizar 4 O.P.T. cada mes

2 2. Informar al Personal la realizacin del O.P.T. 3 3. Registrar datos en el formato de O.P.T.

S y JP

4.

Continuar con el registro segn tem 7.4.4

S y JP

5.

Retroalimentar al personal

S y JP

JP: Jefe de Proyecto S: Supervisor

7. Metodologa para realizar un OPT 7.1 Cuando se debe realizar la Observacin del Trabajo Las OPT deben realizarse bajo las circunstancias siguientes: Prioridad: Tareas Crticas con potencial de riesgo Alto y Tareas no rutinarias Incorporacin de personal nuevo Ingreso de una nueva mquina Reemplazo de personal, debido a enfermedad, vacaciones, permisos, etc. Cambio o rotacin de personal para la realizacin de una nueva tarea. Uso de nuevas herramientas, materiales, equipos, envases, implementos, etc. Cambio de comportamiento y actitudes de los trabajadores debido a situaciones internas y externas de la empresa. 7.2 Donde realizar la Observacin del Trabajo En todos los proyectos y los lugares donde se realicen trabajos con las mquinas. 7.3 Quien realiza la Observacin del Trabajo (Observador) Gerencia de Operaciones, Jefaturas, Supervisores, Capataces, Perforistas, etc.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T. 7.4 Como realizar la Observacin del Trabajo

N GMP-5051 Pgina: 4 de 7 Rev : 3.0

El observador se acerca al lugar de trabajo e informa al personal a cargo de la operacin (perforista, ayudantes, mecnicos, soldadores y electricistas) que esta presente durante la realizacin de sus actividades, observando el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos (PET) o A.S.T (si no se cuenta con PET). 7.4.2 Durante la observacin del cumplimiento del PET tambin se observa lo siguiente: Formacin para la tarea, conocimientos y destreza. Uso de herramientas porttiles, mecnicas o manuales. Uso de equipos de proteccin personal Entorno ordenado y limpio 7.4.3 Durante la observacin del trabajo, se llena el formato de O.P.T, para verificar el cumplimiento de los procedimientos escritos de trabajo (PET). 7.4.4 Realizar el llenado del formato, de acuerdo a lo siguiente: (1) Nombre del Trabajo o Actividad Identificar el tipo de trabajo a realizar segn GME 5050. Publicacin de Procedimientos escritos de Trabajo (PET). (2) Personal ejecutante Indicar Apellidos y Nombre del personal a cargo de la ejecucin de la tarea. (3) Equipo de proteccin personal Revisar lo que indica el PET segn tipo de trabajo a realizar. (4) Tipo de perforacin Seleccionar el tipo de perforacin a realizar, segn se indica a continuacin:
(01) (02) (03) (04) (05) Diamantina Aire Reversa Pozos de agua Cassing Hammer Otro

7.4.1

(5) Mquina Seleccionar el modelo y nmero de la mquina a la que se realiza la observacin:

(01) (02) (03) (04) (05) Schramm Longyear 44 UDR 650 UDR 200D SS40 (06) (07) (08) (09) Acker 1000 , CS-10 CS 3000 CS 3001 OTRAS

(6) Otro Escribir y/o seleccionar el tipo de actividad que se realiza, en caso de que la observacin se realice a labores distintas a las de operacin, tales como mantenimiento (mecnico-MM, elctrico-ME, soldadura-MS, etc.). (7) Categora de Riesgo Marcar con un aspa (X) el tipo de riesgo que corresponda el trabajo que se analiza, considerando lo siguiente:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T.

Alto - Lesin Incapacitante que requiere atencin mdica - Molestia ocupacional: trauma acstico (ruido mayor de 100 dB(A) durante una exposicin de 2 horas como mximo), exposicin a polvo, sobreesfuerzos, - Parada de Mquina - Daos a la propiedad por incendio - Derrames mayores a 1000 galones, nube de gases contaminantes, contaminacin del agua y suelo, vertimientos hacia cuerpos de agua o terrenos agrcolas Moderado - Lesin No Incapacitante que requiere primeros auxilios - Molestia ocupacional: alergias, dermatitis de contacto, lumbalgias, fatiga acstica (nivel de ruido mayor de 87 dB(A) durante 12 horas) - Deterioro de herramientas, materiales, equipos y mquinas - Derrames mayores a 1 galn (manchas y/o goteos), emisiones o fuga de gases

N GMP-5051 Pgina: 5 de 7 Rev : 3.0

Leve - Solo se registran incidentes - Derrames menores a un galn. - Ausencia de lesiones - Deterioro de accesorios y/o herramientas

(8) Fecha de Observacin (d/m/a): Indicar el da, mes y ao en el que se realiz la observacin de trabajo. Incluir el registro del perodo horario (am/ pm). (9) Tareas a realizar Seguir lo sealado en el PET correspondiente, segn el nombre del trabajo, tipo de perforacin e identificacin de la mquina. (10) Riesgo potencial Considerar lo establecido en el PET correspondiente, segn las tareas indicadas. Debe indicarse para cada tarea un riesgo potencial. (11) Medidas de control (Inmediatas) Considerar lo establecido en el PET correspondiente, segn los riesgos potenciales identificados. Considerar para cada riesgo una medida de control. (12) C: Conforme Marcar con un aspa (X) en caso que la tarea ejecutada haya cumplido con el PET y los controles establecidos. (13) NC: No Conforme Marcar con un aspa (X) en caso que la tarea ejecutada no haya cumplido con el PET y/o los controles establecidos. (14) Retroalimentacin Indicar si se ha efectuado la retroalimentacin a la persona observada. Marcar con un aspa (X) segn corresponda. Asimismo, marcar si la observacin corresponde a un acto o condicin sub estndar en cualquier de los cuadros y describir dicho evento. (15) Plan de Accin Slo para las No Conformidades (NC), el Supervisor / Jefe de Proyecto desarrolla en las columnas: Que, Quien, Cuando y Como, si hubo realimentacin detallando en que punto o tema se debe mejorar, reforzar o dar seguimiento a travs de un resumen de plan de accin mensual.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO O.P.T. (16) Retroalimentacin Supervisor de SSyCA

N GMP-5051 Pgina: 6 de 7 Rev : 3.0

Marcar con un aspa (X), en el cuadro si o no; si se hizo la retroalimentacin al Supervisor que hizo bien o mal la observacin. Adems firmar en el espacio en blanco. (17) Persona Observada (Apellidos y Nombres, cargo, firma) Indicar los datos de la persona a la cual se hizo la observacin de trabajo. (18) Observado por (Apellidos y Nombres, cargo, firma) Indicar los datos del Supervisor, Jefe de Proyecto, Logstica o Coordinador que realiz la observacin de trabajo. (19) VB Jefe de Proyecto Visto Bueno del Jefe de Proyecto, quien debe remitir las Observaciones Planeadas de Trabajo al Dpto. Seguridad Lima. 7.4.5 Al culminar la observacin del trabajo, el observador realiza una retroalimentacin positiva, destacando las conformidades y no conformidades en el cumplimiento del procedimiento, proporcionando un mayor entendimiento y conocimiento de la operacin hacia los trabajadores. 8. Registros

Registro N 1. GMFP 5051-1. Observacin Planeada del Trabajo.

Elaborado por: Carmen Crisanto R. Jefe de Seguridad Firma: Fecha: 17/07/09

Revisado por: Nicanor Vigo S. Gerente de Operaciones Firma: Fecha:

Aprobado por: Oscar Balln B. Gerente General Firma: Fecha:

Registro N 1. GMFP 5051-1. Observacin Planeada del Trabajo

1. NOMBRE DEL TRABAJO O ACTIVIDAD

OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO

2. PERSONAL EJECUTANTE
Dpto. Seguridad, Salud Ocupacional y Cuidado Ambiental

4. TIPO DE PERFORACIN: 5. MAQUINA: 6. OTRO:

8. FECHA DE OBSERVACION (d/m(a):

3. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

7. CATEGORIA DE RIESGO: Alto Moderado Leve 12. C 13. NC

9. TAREAS A REALIZAR

10. RIESGO POTENCIAL

11. MEDIDAS DE CONTROL (INMEDIATAS)

14. RETROALIMENTACION:
SI NO

15. PLAN DE ACCION

QUE? QUIEN? CUANDO? COMO?

16. RETROALIMENTACION SSyCA: SI NO

ACTO SUBESTANDAR CONDICION SUB ESTANDAR DETALLE DE ACTO O CONDICION

17. PERSONA OBSERVADA

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA

18. OBSERVADO POR

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA

19. VB JEFE PROYECTO(*)

C: Conforme

NC: No Conforme

(*) Jefe de Proyecto / Logstica / Coordinador / Supervisor