MANTENIMIENTO REA INDUSTRIAL Gestin Del Mantenimiento

AUDITORIA INTERNA DEL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA CON EXITACIN EN SERIE

3 E CUATRIMESTRE: MAY-AGO 2012

DIRECTOR DE CARRERA: Ing. Juan Antonio Zamora NOMBRE DEL DOCENTE: Jos Luis Manzo Reyes

PRESENTAN: ngel Fernando Vargas Ortiz. Cndido Alonso Gutirrez. Jeannette Vite Martnez. Cristian Montiel Cabrera.

XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA 13/O8/2012

INTRODUCCIN
La actividad de Auditora Interna ha pasado a ocupar un importante papel en la empresa moderna, ya que las exigencias actuales, la evolucin econmica y social y la introduccin de nuevos mtodos de administracin y gestin de las empresas, han hecho que la direccin haya sentido la necesidad de encontrar un elemento objetivo que les aporte informacin, anlisis, evaluaciones y recomendaciones de las actividades revisadas. La Auditora Interna necesita que todos los miembros de la organizacin la vean como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organizacin y no como un instrumento fiscalizador y negativo. En este trabajo realizaremos la auditora interna al motor de corriente directa con excitacin en serie con la finalidad de analizar y apreciar el control interno que se lleva en este y as tener informacin, evaluaciones y recomendaciones sobre dicho equipo.

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 2

OBJETIVO GENERAL
Realizar la auditora interna a nuestro motor de corriente directa con excitacin en serie que se encuentra en la empresa UTXJ, con base a cuestionarios de control interno, para as aportar informacin y anlisis y as evaluar y dar recomendaciones de las actividades revisadas en dicho motor.

OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar la auditoria de mantenimiento al motor de corriente directa con excitacin en serie. Realizar la auditora interna mediante cuestionarios de control interno. Analizar cada uno de los aspectos para realizar la auditora interna. Evaluar cada uno de los aspectos para realizar la auditoria interna. Dar recomendaciones al encargado para tener en buen estado el motor de C.D con excitacin en serie y respetando normas.

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 3

ALCANCES
Realizar una auditora interna de mantenimiento. Conocer una auditoria de mantenimiento. Trabajar en equipo. Conocer ms a fondo el motor de C.D con excitacin en serie.

LIMITACIONES.
Falta de tiempo para realizar el proyecto. Falta de conocimientos de los puntos a realizar en una auditora interna. Desinters del tema. Los encargados del motor de C.D. muy ocupados. Falta de informacin.

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 4

AUDITORIA INTERNA DEL MANTENIMIENTO IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN

Cul es el nombre de la Empresa? Cul es el rea a auditar? Especficamente Donde se encuentra el equipo a auditar? Cul es el nombre del equipo a auditar? El rea cuenta con encargado(s)? Cul es el nombre del(os) encargado(s) del rea? Universidad Tecnolgica de Xicotepec de Jurez Puebla Laboratorio de Elctrica Est ubicada en la parte de enfrente de la entrada al lado derecho de la puerta de emergencia. Motor de Corriente Directa con excitacin en serie SI NO

Cul es el funcionamiento del equipo? Cules son las especificaciones tcnicas del equipo?

Cul es la MISIN de la empresa?

Cul es la VISIN de la empresa?

T.S.U. Rogelio Vargas Rodrguez T.SU. Jorge Ivn T.S.U. Yair Ibarra Robles Trabajar a 3600 revoluciones por min y convertir la energa elctrica en mecnica. Marca DL1023PS, Trabaja con 220V a 10 A, dar 3600 revoluciones por min. Proporcionar educacin superior tecnolgica que garantice una formacin profesional y emprendedora a travs de programas reconocidos por su calidad y vinculados con el sector productivo. Ser una Universidad Tecnolgica con sustentabilidad social y ambiental que proporcione servicios tecnolgicos y desarrolle investigaciones a travs de sus cuerpos acadmicos consolidados con programas de nivel superior y posgrados basados en competencias profesionales.

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 5

GESTION DEL PERSONAL Y SUBCONTRATACIN

Caractersticas Del Personal Cul es el nombre o los nombres de las personas a cargo del laboratorio? Cul es el puesto que desempean? Qu trabajo desempean? T.S.U. Yair Ibarra Robles. T.S.U. Rogelio Vargas Rodrguez. T.S.U. Jorge Ivn Laboratorista. Encargados del laboratorio para suministrar material a los alumnos. 1. Llevar el control de las Secciones a su cargo. 2. Verificar y tramitar las solicitudes de requisicin que le envan los Jefes de las Secciones. 3. Garantizar el funcionamiento adecuado de las unidades a su cargo. 4. Controlar la llegada de los materiales solicitados.

Qu funciones realiza el personal?

Caractersticas De Empresa Subcontratadas Qu se considerara de una empresa para poder contratar sus servicios de mantenimiento? Se ha firmado un contrato con otra empresa para realizar mantenimiento al laboratorio? Al realizar algn mantenimiento es necesario la contratacin de personal externo a la empresa? Por qu? Cree que en un determinado momento se contrate a alguna empresa para dar un mantenimiento? Su experiencia, su desempeo, y que sea reconocida por su eficaces servicios. SI NO

SI

NO

Porque el personal a cargo del laboratorio cuenta con conocimientos necesarios para realizar el mantenimiento que se requiera. SI NO

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 6

PROGRAMACIN Y CLASIFICACIN DE TRABAJOS

Personal El operario conoce su horario de trabajo? Qu puesto desempea el operario? Cul es la hora de entrada del operario? Cul es su hora de salida? Qu tiempo se utiliza el motor de C.D. con excitacin en serie? Maquina Qu tiempo labora el motor de C.D. con excitacin en serie? Cmo se encuentra el motor de C.D. con excitacin en serie? Quin ocupa el motor de C.D. con excitacin en serie? Qu tiempo de vida tiene el motor de C.D.? El rea donde se encuentra el motor es el correcto? Procesos De Funcionamiento Funciona la mquina bien? Cuenta con un manual de uso? Se respeta el horario de funcionamiento del motor? Mucho SI Mucho Poco NO Poco nada nada Mucho Poco nada malo SI NO

Laboratorista. 7:00 a.m. 4:30 a.m. Mucho Poco nada

Bueno regular Los alumnos y docentes. Mucho SI Poco NO

nada

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 7

GESTION DE ACTIVOS Y RECAMBIOS

Cul es la cantidad de partes o piezas ms importantes con las que cuenta el motor de C.D. con excitacin en serie? Con cuntos motores de CD se cuenta? Cules son las piezas o partes que conforman el motor de C.D.? Se cuenta con herramienta en caso de que se requiera? Han efectuado algn cambio en el motor de C.D.? Qu se utilizo en caso de que haya cambio en el motor de C.D.? Se conoce el procedimiento que se utiliza para el cambio que se haya realizado en el motor de C.D.? Cul? Se aplica algn procedimiento o tcnica para saber si ocurre alguna falla en el motor de C.D.? Cul? Se sigue alguna poltica o norma dentro de la empresa para algn recambio? Utilizan algn reglamento? Se realizan acuerdos con proveedores? Menciona cual acuerdo? Se realiza un control econmico? Quines lo realizan? costo Cul es el costo aproximado que tiene cada pieza o parte que utilizan? $30 $70 $140 SI NO SI NO 7 aproximadamente. 1 Estator, rotor, carcasa, escobillas, colector, rodamientos, ventilador. SI SI NO NO

SI

NO

RCM y TPM

SI SI SI

NO NO NO

El encargado X envi $4 $8 $8 total

$34 $78 $148

Pgina 8

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Se lleva a cabo un control en los recambios? Por qu? Existen evidencias de algn recambio en el motor de C.D.?

SI

NO

Porque es necesario saber cundo se realizo el cambio de alguna pieza o parte que conforman la mquina o equipo. SI NO Una requisicin de mantenimiento, rdenes de compra, orden de mantenimiento, reporte de mantenimiento, bitcora y un programa de mantenimiento. Ya que estos formatos deben intervenir antes de realizar el cambio de parte. SI NO Porque no se puede trabajar en un lugar que presente suciedad, obstculos en el piso, humedad, etc.

Menciona que evidencias se tienen cuando se realiza el recambio de partes del motor de C.D.?

Para realizar el recambio de partes se puede trabajar en cualquier ambiente? Por qu?

COSTOS Y COMPRAS
Para adquirir algn material o parte del motor de C.D. realizan algn presupuesto? Quin lo realiza y cmo? Conoce el costo aproximado del motor C.D.? Lleva algn control de cuanto se gasta por da en el laboratorio? Describe el tipo de control? Tienes un aproximado de lo que se gasta por un da de mantenimiento al motor de C.D.? Quin cubre los gastos en caso de algn mantenimiento? SI NO

El encargado del laboratorio o los laboratoristas, se realiza comparando precios con los diferentes proveedores. SI SI NO NO

Se realiza una orden de mantenimiento donde se expresa cunto cuesta el servicio, tiempo en que se realiza el mantenimiento, cdigo de equipo, fecha de emisin, etc. $400 El rea administrativa de la empresa

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 9

Considera necesario o indispensable los gastos SI NO realizados en caso de dar un mantenimiento al motor de C.D.? En caso de adquirir otro motor Si por que se comprara para satisfacer las de C.D. tiene conocimiento para necesidades de la empresa. elegir el ms conveniente? Qu proveedores tiene a su alcance para solicitar partes o piezas del motor de CD con excitacin en serie?
N. Proveedor Empresa Nombre Encargado Direccin Telfono Email Historial

3247e

Casa Don Gil A.C De C.V

Isaas Alonso Gutirrez

Fuerte Loreto # 3

7641054567

Neu_24@Hotmail.Com

Bueno

3456g

Motor-Elctrico A.C De C.V

Clemente Vite Sosa Fausto Barrera Tllez

Las Flores # 34

0160043568

Moelect_Ico@Hotmail. Com

Bueno

9546t

Truper

Mina # 234

7761023498

Trupe_Lim4@Hotmail. Com

Bueno

DOCUMENTOS
Cul es el proceso de funcionamiento? Cul es la informacin que se tiene sobre el equipo? Se tiene accesibilidad a los manuales del equipo? Se tiene accesibilidad a la utilizacin de los equipos? El equipo cuenta con cdigos de identificacin? Cul es el cdigo del equipo? Llenado de ficha de ocupacin Manuales de uso y informacin tcnica SI SI SI NO NO NO

MANTENIMIENTO
Se tiene conocimiento acerca del mantenimiento que se le da al equipo? Quin realiza el mantenimiento? El Laboratorista est capacitado para realizar mantenimiento al equipo?
AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

SI

NO

Los Laboratoristas SI NO
Pgina 10

Qu tipo de mantenimiento se le brinda?

Cmo se realiza el mantenimiento autnomo?

Cundo se aplica darle mantenimiento correctivo? Cules son las tcnicas de mantenimiento que se aplica? Estas tcnicas se utilizan correctamente? Cada cuanto se le realiza el mantenimiento al equipo?

Mantenimiento autnomo (preventivo) y mantenimiento correctivo Se realiza mediante la limpieza utilizando aire comprimido o alguna brocha Cuando al utilizar el motor el embobinado se quema TPM Y RCM en forma general SI NO Cada vez que este lo requiera por lo general (cada ao) Que el mantenimiento se realice adecuadamente para su buen funcionamiento SI SI NO NO

Cules son los alcances del mantenimiento?

Se han analizado los fallos crticos del equipo? El mantenimiento est orientado a evitar esos fallos crticos de la planta y/o a reducir sus consecuencias? Los procedimientos de mantenimiento son claros y perfectamente entendibles? Los procedimientos de mantenimiento se actualizan peridicamente? Al aplicar mantenimiento Este es sustentable?

SI SI

NO NO

Por qu?

SI NO Porque el mantenimiento que se le brinda es efectivo y mantiene al equipo en optimas condiciones para su uso SI SI NO NO

Se planea el mantenimiento que se le brinda? Se mantienen registros acerca del mantenimiento del equipo? Cules son las condiciones actuales del equipo?

Buenas

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 11

MEJORA CONTINUA
Anlisis De Funcionamiento Se utiliza para lo que fue diseado? Desempea su funcionamiento en el tiempo especificado? Polticas De Mejoras Cuenta con alguna poltica de mejora? Utilizacin De Filosofas O Tcnicas Cuenta con filosofas de mejoras? Cuenta con tcnicas de mejoras continuas? reas De Mejoras Se necesita colocar en otro lugar el motor? SI NO Porque el espacio donde se encuentra es muy reducido y puede ocasionar algn accidente. SI NO SI SI NO NO

SI SI SI

NO NO NO

Por qu?

Procesos De Mantenimiento Se le ha realizado mantenimiento? Cada cuanto se le realiza un mantenimiento?

Mucho Poco nada

Mejoras Entre Mantenimiento Existe un mejoramiento entre mantenimiento y mantenimiento? Resultados Y Evidencias De Mejoras Cuenta con ordenes de mantenimiento? Estn en orden los documentos? Cunta con rdenes de compra?

SI

NO

SI SI SI

NO NO NO

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 12

SEGURIDAD
Existen polticas de seguridad para manipular el motor de C.D. con excitacin en serie? El motor de C.D. puede ser manipulado por cualquier persona? Qu personas manipulan el motor de C.D.? Los encargados del motor de C.D. Evalan los riesgos que este podra tener? Los encargados del motor de C.D. tienen un listado de sus peligros que este puede causar? Se utiliza el equipo de proteccin personal adecuado al estar manipulando el motor de C.D. con excitacin en serie? Se cumplen las normativas del motor de C.D.? Existe un manual del motor de C.D. con excitacin en serie? Se tiene acceso a esos manuales? En que condiciones se encuentra el motor de C.D.? El personal es adecuado para tener en buenas condiciones el motor de C.D.? Existe un botiqun de primeros auxilios?
100% SI NO

SI

NO

Los alumnos y los Docentes

SI NO

SI

NO

50%

0%

100% SI

50%

0% NO

SI

NO

BUENO REGULAR MALO

SI

NO

SI

NO

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 13

EVALUACIONES
El equipo se encuentra en condiciones ptimas? Cuenta con mejoras continuas el motor? Tiene misin y visin la empresa? Utiliza algunas tcnicas o polticas de seguridad? Tiene los documentos en orden? Cuenta con un mantenimiento adecuado? Tiene rdenes de compra y costos? Utiliza alguna filosofa de mejora continua? El personal est capacitado para manipular el motor? Los tipos de mantenimiento que se le da son los adecuados? El personal conoce todo acerca de sus horarios de trabajo? Cuenta con inventarios de activos y recambios? Se tiene cotizaciones del motor? Las tcnicas de mantenimiento son adecuadas? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

REALIZADO POR: Jeanette Vite Martnez. Cndido Alonso Gutirrez. Cristian Montiel Cabrera. ngel Fernando Vargas Ortiz.

AUTORIZADO POR: Ing. Jos Luis Manzo Reyes

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 14

CONCLUSIONES
El nmero de encargados que se encuentra en el laboratorio de elctrica si es adecuado. Los laboratoristas si estn capacitados y tienen conocimientos necesarios para realizar el mantenimiento que se requieren en los equipos y que se encuentran en dicho laboratorio. El motor de C.D. con excitacin en serie es poco utilizado por lo consiguiente no requiere de un mantenimiento constante. El motor de C.D. con excitacin en serie si se encuentra en buen estado ya que el proceso de funcionamiento es el adecuado. El Laboratorio si cuenta con herramienta adecuada para desarmar y armar el motor de C.D. Los encargados no cuentan con un procedimiento que se lleva a cabo para hacer reparaciones en el motor de C.D. con excitacin en serie. Los encargados del laboratorio si aplican tcnicas para saber si ocurre una falla en el motor de C.D. El laboratorio no cuenta con una poltica para un recambio de pieza. Los laboratoristas si cuentan con un control econmico de los precios de las piezas del motor de C.D. Los laboratoristas si llevan un control en los recambios de las piezas. Los laboratoristas si cuentan con documentos que sirven como evidencias al realizar un recambio al motor, por ejemplo, requisicin de mantenimiento, rdenes de compra, ordenes de mantenimiento, reporte de mantenimiento, bitcora y un programa de mantenimiento. Al realizar alguna compra de pieza los laboratoristas realizan presupuestos con los diferentes proveedores que tienen a su alcance. Los laboratoristas si cuentan con documentos para llevar el control de los costos y compras que realizan. En el laboratorio si cuenta con manuales de uso y los laboratoristas si dan accesibilidad a ellos as como tambin te dan la accesibilidad a la utilizacin del equipo pero con alguien a cargo. Los encargados del motor de C.D. realizan el mantenimiento ya que ellos estn capacitados para poder aplicarle un mantenimiento autnomo o correctivo mediante tcnicas como el TPM y el RCM. El motor de C.D. no cuenta con una poltica de mejora ni con una filosofa de mejora. Los docentes y los alumnos que manipulan el motor de C.D. no estn exentos de riesgos y peligros que este puede tener ya que no se cuenta con una poltica de seguridad y tampoco se cuenta con el equipo de proteccin personal adecuado.

AUDITORA INTERNA DEL MANTENIMIENTO

Pgina 15