Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificacin de Facturas Nombre de la Actividad de la Transaccin: Impresin de Documento Factura

csc

1 de 9
1

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

Nombre y nmero de la transaccin

Nombre en SAP: Editar Mensajes La actividad de esta transaccin es: Generar un documento donde se genera el pasivo al proveedor en base a una factura

Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para generar un reporte para visualizar los documentos factura a imprimir.

Descripcin de la transaccin
En esta transaccin el usuario puede imprimir aquellos documentos que fueron generados por el proceso de verificacin de facturas.

Prerrequisitos
Que la entrada de un material o servicio se haya realizado y se tenga el Nmero de Documento Factura.

Ruta de Men
Para seguir la ruta del men, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrars el men de rbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el cono flecha , ingresas a esa carpeta y el cono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirs con los pasos anteriores hasta llegar al ltimo nivel que son las transacciones. Reconocers que has llegado a la transaccin porque aparece el smbolo con el cdigo y el nombre de la transaccin. Men SAP_Logstica_Gestin de Materiales_Verificacin de facturas logstica_Continuar proceso_Editar mensajes .

csc

2 de 9
2

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

Cdigo de Transaccin
MR90

Notas
No aplica

csc

3 de 9
3

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

Procedimiento
1. Para iniciar esta transaccin, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a travs de la ruta del men y la otra es teclear la transaccin o cdigo en una casilla denominada campo de comando, ste lo encuentras en la parte superior de la pantalla del sistema: ., una vez que lo digites, presiona Intro.

Si el ingreso lo haces a travs de la ruta del men, aparecer esta pantalla:

Para llegar a la transaccin MR90, sigue las siguientes indicaciones: Dar clic en Dar clic en Dar clic en Dar clic en en la carpeta en la subcarpeta en la subcarpeta en la subcarpeta

Dar doble clic en

csc

4 de 9
4

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

2. Una vez que hayas ingresado a la transaccin MR90 Editar Mensaje se observa lo siguiente:

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo Clase de mensaje Medio de envo Fecha de creacin

Tipo de Campo R/O/C Opcional Opcional Opcional

Clasificacin Modo de tratamiento

Obligatorio Obligatorio

Descripcin Identifica la clase de mensaje que se crea. Indica cmo se debe crear un mensaje. Indica la fecha o el rango de fechas de los documentos a imprimir Controla la clasificacin de mensajes Indicador que determina el status y las modalidades de envo de los mensajes que hay que seleccionar. En el primer proceso slo se tienen en cuenta los mensajes con status 0 y modalidad de

csc

5 de 9
5

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

envo 3. En el proceso de repeticin slo se seleccionar un mensaje en caso de que ste posea el status 1 2 (independientemente de la modalidad de envo). En el proceso de errores slo se observarn los mensajes que posean el status 2 (independientemente de la modalidad de envo). Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Nmero del documento factura con el que se ha contabilizado un pasivo al proveedor. Indica el ao natural en el que se contabiliza el documento factura.
Clave que identifica unvocamente la sociedad. Indica una clave alfanumrica que identifica al documento de forma unvoca. Este nmero designa el acreedor que extiende la factura por el material pedido o por los servicios prestados. Nombre del usuario

N Documento Factura

Opcional

Ejercicio Sociedad Emisor factura

Obligatorio Opcional Opcional

Usuario

Opcional

3. Para continuar la generacin del Reporte es necesario oprima el botn visualizar la siguiente pantalla:

o dar enter, para

csc

6 de 9
6

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

4. La informacin generada en la pantalla anterior ser de acuerdo a los campos e informacin que usted haya ingresado antes de ejecutar el reporte.

5. Presione el botn , ya que haya seleccionado un registro de la lista para visualizar el formulario, y se muestra como se a continuacin:

csc

7 de 9
7

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

. Seleccionamos el botn para visualizar el formulario.

csc

8 de 9
8

Verificacin de Facturas Impresin del Documento Factura MR90

6. Presione el botn, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)

deseada.

Botn

Funcionalidad Clasificacin Ascendente Clasificacin Descendente Para visualizar la impresin en pantalla Para mandar a la impresora el formulario Para seleccionar todos los registros Para deseleccionar todos los registros

Resultado
Como resultado de ejecutar esta transaccin, a travs de los pasos descritos en este manual, se ha generado un reporte para visualizar los documentos factura (MIRO), esta informacin fue generada de acuerdo a los filtros especificados durante este escenario.

csc

9 de 9
9