Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Modulo de Compras
(Depto. Abastecimiento)
Monitor de Capacitacin:
Mara de los Angeles Ramrez Lehued
mariadelosangeles.ramirez@molymet.cl
Anexo: 6788
Crear Pedidos
(ME21N)
Pedido
Procedimiento :
Al comenzar la operacin desde el men o bien directamente desde la transaccin, aparecer la siguiente pantalla:
Sociedad
Cantidad
F. Entrega
Precio
Centro Abast.
ERROR o FALTA
INFORMACION
El campo TEXTO de la
cabecera, permite indicar
quien solicita.
En este campo de
TEXTO en la posicin,
permite indicar
especificaciones.
N de Orden de Compra
No olvide GRABAR su
modificacin.
Esta Transaccin NO
PERMITE
MODIFICACIONES.
En espera de Aprobacin
Revisemos
antes de
enviar a
Ultimus???
Escoger LP02
Imprimir
Determinar la impresin
PASO
N1
PASO
N2
PASO
N3
COMPLETE CAMPOS
P x Q FINAL
Campos Mandatorios
Cabecera
Textos
Resumen de Textos
Garantas
Completar la cabecera
de la orden abierta.
Textos
Resumen de Textos
GRABAR
Escriba la especificacin de la Pos.
Al grabar
PASO
N1
PASO
N3
PASO
N2
Al GRABAR, la
orden est liberada
para generar O2
(ordenes hijas).
1. Pinche resumen
doc. no activo
2. Pinche este icono y
seleccione pedidos
abiertos.
Indique el N de Orden
Abierta y luego
EJECUTAR.
Indique la cantidad
a comprar.
N de Orden Hija
RESUMEN
Hoy hemos aprendido a:
1. Ordenes de Compra:
-. Crear
-. Modificar
-. Visualizar
2. Aprobar una Orden de Compra &
enviar a Ultimus.
3. Generar Pedidos Abiertos
(con/sin tolerancia).
4. Reportes:
-. ME3L (Listado de Pedidos Abiertos)
-. ME2L (Listado de Ordenes de Compra)
-. MM60 (Precio Promedio Pond.)