CALCULO DE NÓMINA

Una vez que se ha evaluado tiempos a la nómina de personal, o a parte de ella, se realiza el
cálculo de nómina, de tal forma de considerar todos los eventos producidos en el período de
evaluación.

1.1 PA03

Previo a correr una nómina se debe ratificar que esta se encuentra libre para cálculo. Esto se hace
ingresando a la transacción PA03, donde se pide el ingreso del área de nómina, X0, HR-X:

Mensual. Luego, se pincha “modificar”

Transacción 1: PA03

Una vez que se permite la modificación del registro, el sistema arroja la pantalla que sigue, (ver
Pantalla 1)

Una vez se ha ingresado al registro, verificar que la nómina se encuentra libre para cálculo, esto se
comprueba si tiene un ticket verde al costado izquierdo de la barra. Además, hay que confirmar que
el período de cálculo de nómina, en caso de ser distinto al deseado modificar las fechas de validez.

Una vez corroborado esto, se guarda, pinchando el ícono .

Al grabar se sale de este registro, y se vuelve a mostrar la Transacción 1 donde ya se encuentra

modificado. Posterior a esto, es posible realizar el cálculo de la nómina.
Pantalla 1: Registro Gestión de Nómina

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CÁLCULO DE NÓMINA INTERNACIONAL: ZPC_ M39_CALC

Para correr la nómina se ingresa a esta transacción, donde se requiere especificar primero el área
de nómina correspondiente, Z1; luego se selecciona el período que se desea evaluar. Para evaluar
un período distinto al que está en curso, se selecciona “otro período”, y se ingresa el mes y año
que se quiere evaluar. Esto debe ser consecuente con las fecha s de validez especificadas en la
transacción PA03.

En la sección siguiente, se ingresa el número de personal que se desea evaluar. En caso de querer
ingresar más de uno se despliega un match pinchando la fecha ubicada a la derecha, donde se
pueden insertar todos los números de personal deseados. También es posible tener la lista en una
tabla de Excel, copiar y pegar en esta tabla de SAP.

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Transacción 1: ZPC_M39_CALC

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 Tabla 1: Tabla SAP para ingreso de más de un número de personal.

Una vez ingresados todo el personal deseado, se le da “ejecutar” .

Se vuelve a la Transacción 1. Ahora es posible correr él cálculo de nómina en test y de ésta forma
verificar que se encuentra todo en orden, para esto se selecciona “Proceso de test/ (ningún
update). En caso que se quiera correr de forma definitiva, se saca la selección, pinchando encima.

Cuadro 1: Para que el proceso quede grabado, se debe dejar sin selección “Proceso de Test”.

Ingresados todos los campos obligatorios, se pincha “ejecutar” , y el sistema realiza el cálculo
de nómina para cada uno de los empleados definidos, desplegando de forma posterior un log,
donde es posible identificar los posibles errores. En caso de existir un error, se debe primero
rectificar, volver a correr tiempos, y después volver a correr el cálculo de nómina.

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 Pantalla 2: Visualización de LOG, Cálculo de Nómina.

En caso que el sistema arroje errores, estos serán desplegados destacados en rojo. Antes de
correr la nómina deberán ser resueltos cada uno de ellos, hecho esto, es posible correr la nómina
de forma definitiva.
Verificado que no hay errores, y que el número de personal seleccionado sea igual a los
correctamente evaluados, y equivalente al número de períodos, entonces se da por concluido el
proceso. Después de lo cual se sale del log, y de la transacción.

Nota: Es posible guardar la variante de tal forma que el sistema almacene las características de un
cálculo de nómina determinado, de esta forma, no se requiere digitar cada vez que se corra los
mismos parámetros, como por ejemplo, los números de personal de toda la nómina mensual.

1.2 BORRAR RESULTADO DE LA NÓMINA: PU01

Transacción que sirve para borrar el resultado de la última corrida de nómina realizada. Debe
hacerse por empleado y por período, ingresando el código de personal, luego ejecutar y
posteriormente pinchar “borrar”. El sistema pregunta para corroborar que efectivamente se desee
invalidar la nómina.

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En caso que se haya corrido nómina, y por algún motivo esta se haya corregido, antes de volver a
correrla es necesario borrar el resultado obtenido, si esto no es realizado, entonces el sistema no
va a considerar los cambios efectuados.

1.3 PC_PAYRESULT

Despliega toda la información sobre las nóminas que tiene corridas un empleado. Se ingresa el
número de empleado como campo obligatorio.

Transacción 2: PC_PAYRESULT

1.4 PA70

Si se requiere realizar una carga masiva de haberes, por ejemplo un premio en marzo, o un bono
en diciembre, es posible a través de esta transacción. Al ingresar, se solicita primero, el período de
validez de la carga masiva, por ejemplo: 01.12.2006 hasta 31.12.2006. Además es preciso
incorporar el Texto Infotipo, que puede ser Pago Complementario, infotipo 15; o infotipo 14
Devengo y Deducciones Periódicas. Se seleccionar “sin propuesta”, se le da enter y crear.

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 Transacción 3: PA70

Al desplegar la siguiente pantalla, se incorpora el monto a pagar, por concepto de carga masiva y
los números de personal que estarán afectos a este concepto. Es posible digitar uno a uno o traer
desde una tabla Excel.

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 Pantalla 3: Carga Masiva

Para ver si fue cargado correctamente se ingresa a la PA30 el número de personal deseado,
infotipo 15, visualizar.

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SM30

A través de esta transacción es posible acceder a las tablas. Se digita una Tabla y se le da enter,
después de lo cual, se despliega un cuadro de diálogo que solicita el número de Agrupación de

Países, donde se digita “39”, luego se le da enter o se pincha .

Transacción 4: SM30.

Cuadro 2: Cuadro de Diálogo, Actualización Vista de Tabla.

1.4.1 V_T511

En esta tabla están definidas las asignaciones correspondientes a cada tramo establecido según la
estructura levantada para la empresa. En caso que se desee cambiar el porcentaje de asignación
de una o varias zonas, deberá hacerse a través de esta tabla.

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 Tabla 2: V_T511

1.4.2 V_512W_D

En esta tabla es posible visualizar las propiedades de todas las cc-nóminas definidas. Al ingresar
se despliegan todas las cc-nóminas creadas.

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 Tabla 3: V_512W_D.

Si se desconoce el código de cc-nómina, se busca en la lista según la descripción, si por el

contrario, se conoce el número de cc-nómina, es posible hacer una búsqueda rápida presionando
“Posicionar”, donde aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Cuadro 3: Posicionar, conociendo código de cc-nómina.

Una vez seleccionada aquella que se desea modificar, (pinchando hasta que esté en amarillo), se
despliega la pantalla que se muestra a continuación, y donde es posible ver y modificar las
características de la cc-nómina deseada.

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 Pantalla 4: Modificar Clases de Tratamiento.

1.4.3 V_512W_B

En esta tabla permite valorizar las cc-nóminas.

Tabla 4: V_512W_B

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 PARAMETRIZACIONES

1.5 CREACIÓN DE CC-NÓMINAS

Para crear una cc-nómina se debe hacer en ambiente desarrollo, de forma de certificar de manera
previa al paso a la máquina de productivo. Una vez creada en desarrollo, SAP arroja cuadro de
diálogo donde se avisa que se debe realizar un transporte. Dicho transporte es parte del soporte
externo, el cual no está en manos de los usuarios, por lo que estos deberán solicitarlo.

Se lleva a cabo a través de la transacción OH11, donde se listan las cc-nóminas existentes, se
selecciona una de ellas y se le da copiar, de modo que la copia herede las características de la
original, es por esto que se recomienda escoger aquella más similar a la que se desea crear.

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