Informe relevamiento

Presentacin del alumno Mi nombre es Carolina Lustron y soy una alumna de la especialidad informtica de la escuela ORT Almagro y soy la que les va a disear y crear un sistema que sea capaz de satisfacer a todas las necesidades presentadas a lo largo de las entrevistas y visitas a su pequea empresa. Industria textil Este sector de la economa, se basa en un mercado tanto mayorista como minorista. A pesar de ser una industria que se ve muy afectada en las distintas crisis, en el ltimo tiempo pudo sobreponerse rpidamente y as crecer econmicamente. Referndum Diana Lustron: Duea y vendedora. Identificacin de la empresa Multimarca cabildo, es una pequea empresa (Pymes) en donde se vende ropa de tanto de hombre como de dama. Con una importante variedad de modelos y productos, este negocio cuenta con mercadera en todos los talles bsicos y talles especiales. Organigrama

Dueos
Encargada: turno maana Vendedora: turno maana

Encargada: turno tarde

Vendedora: turno tarde

Situacin actual Esta pequea empresa familiar intenta crecer de a poco, tratando de evitar cualquier inconveniente que surja por los pocos recursos econmicos, ya que sus dueos no son grandes empresarios. Cuenta con dos sucursales una en el barrio de Belgrano en la Capital Federal y otra en la Costa Atlntica, en la localidad de San Bernardo. Tienen como objetivo lograr abrir otra sucursal ms, pero es solamente un ideal a futuro. Procedimientos actuales Venta: Cuando entra un cliente una de las vendedoras lo atiende y a medida que va teniendo que mostrarle artculos se va fijando que es lo que hay en el local, tanto abajo (parte de venta) como arriba en el depsito. Cada prenda tiene una etiquetita pegada, en la que dice el talle, de esta manera se fijan si esta la prenda en el talle solicitado, por el comprador. Cuando encuentran el artculo en el talle buscado, le muestran en los colores que hay. Este proceso se repite con cada pedido del cliente. Si la venta se lleva a cabo con xito la vendedora lleva la prenda o las prendas al sector de caja. Y ah el procedimiento pasa a ser el de cobranzas.

Cobranzas: Una vez que la vendedora termina de atender al cliente. Acomoda la mercadera sobre el sector de caja y si no es la encargada la que realizo la venta, la vendedora le discrimina la venta a la encargada. Si es ella la que realizo la venta, hace los dos procesos continuados. Las ventas pueden abonarse de dos maneras: efectivo o con tarjeta de crdito o debito.

-Efectivo: en la factura tipo C, la encargada comienza este proceso poniendo la fecha (da, mes, ao), luego marca el casillero en donde dice Cons.Final y luego en el que dice Contado Efectivo. Una vez hecho esto, se comienza a completar la parte donde se discrimina la venta propiamente dicha. Cada artculo del mismo tipo se pone en la misma fila, entonces, en la columna de cantidad pone cuantas prendas del mismo artculo se lleva el cliente, en la columna de detalle escribe el nombre de la prenda (ejemplo camp polar HRG dama, rem promo hombre), en la columna P.Unit pone cuanto sale esa prenda por unidad y en la ltima columna pone el total de ese artculo. Al final de la factura dice TOTAL $ en donde se escribe el precio total de la venta. Luego de entregarle el comprobante de venta al cliente, el que se encuentra en caja (pueden ser los dueos o las encargadas) le cobra, dndole vuelto si es necesario, y le entrega la mercadera. Para finalizar este proceso se debe aclarar en la planilla de caja el nmero de factura, el modo de pago y el total de la venta.

-Tarjeta de crdito o debito: En la factura tipo C, la encargada comienza este proceso poniendo la fecha (da, mes, ao), luego marca el casillero en donde dice Cons.Final y luego en el que dice Tarjeta de Crdito. En el espacio para completar abajo en donde dice Tarjeta aclara ah con que tarjeta abona (Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express, Cabal, Cabal 24hs), en ese momento la encargada o el dueo, depende quien est a cargo del procedimiento, debe recordarle al cliente que abonando con tarjeta de crdito, se le cobra el precio de lista, un 10% ms en el precio de cada prenda. . Una vez hecho esto, se comienza a completar la parte donde se discrimina la venta propiamente dicha. Cada artculo del mismo tipo se pone en la

misma fila, entonces, en la columna de cantidad pone cuantas prendas del mismo artculo se lleva el cliente, en la columna de detalle escribe el nombre de la prenda (ejemplo camp polar HRG dama, rem promo hombre), en la columna P.Unit pone cuanto sale esa prenda por unidad y en la ltima columna pone el total de ese artculo. Al final de la factura dice TOTAL $ en donde se escribe el precio total de la venta. En ese momento se le pide al cliente su tarjeta con el documento o cedula del mismo para verificar que la tarjeta sea de el, y si esta todo correcto, se le d vuelve. Se pasa la tarjeta por el Posnet y se empiezan a ingresar los datos que se piden. Cuando se terminan de ingresar todos los datos sale un cupn para el cliente y uno para el comercio. En el del comercio el cliente tiene que firmar y escribir su tipo y numero de documento. Antes de entregarle el cupn para el cliente, el que est cobrando debe terminar de completar la factura aclarando en donde dice Cupn n el numero de cupn que es el conjunto del numero de lote y el numero del ticket. Por ltimo, se le entrega al cliente su cupn, su factura, su tarjeta y la mercadera comprada. Para finalizar este proceso se debe aclarar en la planilla de caja el nmero de factura, con que tarjeta se abon y el total de la venta.

- Compra de mercadera: Los dueos van a los proveedores a elegir la mercadera. Pueden llevrsela en el momento o que se la entreguen en el negocio directamente. Al momento de la entrega reciben un remito, que es un detalle de la compra y con l se controla la mercadera entregada. Adems del remito, reciben una factura de compra, en la cual se detalla el nmero de artculo (luego este no se respeta en el negocio), descripcin del mismo, precio unitario y total.

-Pagos: Este proceso se hace de diferentes maneras. Puede que se abone en el momento de compra o si es cuenta corriente se abonara en otro momento. En el primer caso se elige la mercadera, se abona ya sea en efectivo o cheque. Es en ese momento en donde se entregan la factura y el remito. Pero si es uno de los proveedores con los que se manejan en cuenta corriente el proceso es diferente porque cuando uno hace una compra no se abona en ese momento, entonces: cuando hacen la compra se les dan la factura y el remito si es que se llevan la mercadera en ese momento y sino solo la factura ya que el remito se entregara cuando reciban la mercadera. Cuando los dueos van a pagar, pagan un monto X, y se les baja del total de la deuda ese monto. Como comprobante le dan un comprobante de pago (recibo).

- Devoluciones: Cuando entra un cliente a hacer una devolucin, primero la vendedora debe revisar la prenda para asegurarse de que este en el mismo estado en que fue comprada, que no se le hayan quitado las etiquetas y que traiga la factura de compra. Si todas las condiciones anteriores estn correctas, se procede a atender al cliente para ver que se va a llevar a cambio. Si el modelo que se lleva es el mismo, pero por ejemplo en otro talle, no se anota nada, porque no se tiene en ningn lado anotado los talles de las prendas y los colores de la misma, por lo ah termina este proceso. Pero si el artculo es otro, entonces en la parte de atrs de la planilla de caja se anota: ENTRA: y la prenda que deja el cliente por ejemplo (remera cannonball estampada) SALE: y la prenda que se lleva el cliente. Si hay alguna diferencia en contra del cliente, este debe abonarlo en caja y ah se le hace una factura en donde en la

columna detalle se escribe DIFERENCIA, pero si la diferencia es a favor del cliente, a menos que el dueo lo avale, no se le puede devolver la plata. Usualmente en estos casos se le hace un vale en una tarjetita del local que dice Vale por $..., la fecha, y el nombre de la vendedora. -Manejo de stock: Cuando ingresan nuevos artculos al negocio en una hoja se escribe que articulo ingresa dividido en talles, es decir que del artculo X entraron tantos en S, tantos en M, tantos en L y as con cada talle. Pero este proceso no se hace de manera discriminada, es decir (articulo, color y talle); Adems al ser manualmente no siempre da exacto. -Sueldos: Las empleadas del local, trabajan con un sueldo fijo, este es diferente entre las encargadas y las vendedoras, y se les paga por mes. Si retiran mercadera o plata del local se les descuenta del sueldo y se les puede ir adelantando a medida que ellas lo pidan anotando en la planilla diaria cuando sacan plata. En el momento del pago ellas deben firmar un recibo de sueldo y luego en la planilla diaria, en la parte de salidas se anota cuanto fue abonado y a quien. Requerimientos tcnicos: -Debe ser fcil de utilizar, es decir, que no se necesite capacitacin previa a la utilizacin del sistema. -Debe poder organizar la informacin de manera que quede todo mas organizado. Requerimientos funcionales: El local Multimarca Cabildo necesita para un mejor desarrollo lo siguiente: -Un sistema que sea capaz de administrar y almacenar de una forma clara y detallada la mercadera que hay disponible para la venta. (Articulo, talle, color, precio)

- Que sea capaz de administrar las ventas discriminando que fue lo que se vendi (con todas sus caractersticas: color, talle, articulo), a cuanto lo vendi y quien lo vendi. -Que sea capaz de mostrar cuanto vendi cada empleado durante un periodo de tiempo, o de mostrar cuanto vendi el negocio durante un periodo de tiempo. -Que sea capaz de dar de baja una prenda por un cambio y dar de alta la nueva. -Que sea capaz de organizar la informacin, de manera tal que pueda acceder a ella de distintas maneras. Por ejemplo que al entrar al perfil de una prenda pueda ver cuando se vendi, cuanto queda, etc. -Que sea capaz de calcular las deudas a los proveedores.

REQUISITOS FUNCIONALES: -Registrar compra -Emitir factura -Registrar venta -Emitir ticket -Consultar el stock -Advertir mnimo -Registrar cambios -Emitir nota de crdito -Administrando artculos -Administrando personal -Administrando proveedores -Registrar pagos

-Registrar cheques -Consultar cuentas corrientes -Consultar deudas con el personal -Consultar estadsticas -Registrar salidas -Emitir comprobante