SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – Guía de Actividades Prácticas 2021

UNIDAD N° 3

Guía de
Actividades
Prácticas 2021
Cátedra Sistemas y Organizaciones –
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información -
Facultad Regional Córdoba – UTN

UNIDAD N° 3

Los ejercicios y casos prácticos que se presentan son parte del acervo de recursos didácticos
elaborados por los docentes de la cátedra.

•1
 SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – Guía de Actividades Prácticas 2021
UNIDAD N° 3

FICHA 2 : Proceso de Ventas

Sistema de Información Ventas

Describamos el caso:

En la ciudad de Córdoba hay una panadería que se llama La Sorpresa. Solo vende sus
productos a los vecinos del barrio y es muy reconocida por sus medialunas.

En el local, se realiza la venta de los productos de panificación, los vendedores

reciben el pedido del cliente, informan los precios y si el cliente está de acuerdo,
buscan los productos, los pesan, calculan el valor total de la venta y elabora el ticket
para que el cajero pueda cobrar. La actualización del stock se realiza al elaborar el
ticket. El cliente paga en la caja y puede hacerlo con tarjetas de Débito/Crédito o en
efectivo. Si el cliente abona en efectivo el cajero emite el ticket correspondiente
recibe el pago, y le entrega los productos junto con el ticket de pago. Si la forma de
pago es con tarjeta de crédito o débito, el cajero recepta la tarjeta de crédito o
débito junto con el DNI, verifica la identidad del cliente y la fecha de vencimiento de
la tarjeta, pasa la tarjeta por el posnet y se obtiene el cupón de la tarjeta impreso.
El cliente lo firma, el cajero entrega ticket y el cupón que es copia del cliente junto
con los productos al cliente.
Semanalmente el Gerente requiere de un informe que permita conocer los
productos mas vendidos y un informe de ventas mensual que permita conocer los
montos vendidos.
Además el sistema debe generar un informe de caja diario que permita conocer los
movimientos de ingreso y egreso de dinero.

Se pide:

1. Identifique los procesos de la organización y su objetivo.

2. Para el proceso de la organización identificado defina el sistema de información y
su objetivo que de soporte al proceso de negocio identificado
3. Identifique los datos de entrada y las salidas de información generadas por el
sistema.
4. Identifique los alcances del sistema de información.

•2
 SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – Guía de Actividades Prácticas 2021
UNIDAD N° 3

Resolución
1. Identifique los procesos de la organización y su objetivo.
Proceso: Ventas de productos de panificación
Objetivo: Gestionar la Venta de productos de panificación.
2. Nombre de Sistema
Sistema: Sistema de Información de Ventas
Objetivo: Brindar información para la gestión de Ventas de productos de
panificación, generando información para la toma de decisiones.
3. Entrada
• Datos pedido del cliente. (Nombre o descripción de los productos, cantidad
requerida).
• Datos del cliente: (Apellido y Nombre, DNI).
• Datos del pago. (forma de pago, datos tarjeta de crédito o débito).
• Solicitud Gerente ( informe mensual de Productos Vendidos, Informe de montos
vendidos por mes, informe diario de movimientos de ingreso y egreso de dinero).

Salida
• Tickets Venta. (Número de tickets, Fecha de emisión, Nombre o descripción de los
productos, cantidad, precio unitario, precio total).
• Tickets de Tarjeta de Crédito/Débito.( Fecha, N° tarjeta, monto, tipo de tarjeta, N°
de terminal, N° de comercio, monto de la operación, apellido y nombre del cliente,
dni)
• Informe Mensual de Montos vendidos por mes
• Informe Mensual de Productos Vendidos.
• Informe de Movimiento de caja diario.

4. Alcances del Sistema de Información (Registrar, Consultar, Generar, Emitir

• Registrar datos de solicitud de del cliente

• Consultar datos productos solicitados
• Consultar precio y disponibilidad
• Generar y emitir tickets de venta
• Registrar datos del pago del cliente
• Registrar datos del cliente
• Generar y emitir ticket de tarjeta
• Generar y emitir Informe Mensual de Montos vendidos por mes
• Generar y emitir Informe Mensual de Productos Vendidos.
• Generar y emitir Informe de Movimiento de caja diario.

•3
 SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – Guía de Actividades Prácticas 2021
UNIDAD N° 3

Ejercicios para Trabajar

Para todos los ejercicios se pide:

1. Identifique los procesos de la organización y su objetivo.

2. Para el proceso de la organización identificado defina el sistema de información y
su objetivo que de soporte al proceso de negocio identificado
3. Identifique los datos de entrada y las salidas de información generadas por el
sistema.
4. Identifique los alcances del sistema de información.

Ejercicio 1:

Electro Alem es una organización que se dedica a la comercialización de materiales

de electricidad e iluminación en la ciudad de Córdoba.

Cuando un cliente llega a la organización retira un número para ser atendido. Al

llegar su turno es atendido por un vendedor, quien le solicita al cliente los datos de los
productos requeridos y las cantidades necesarias, el vendedor consulta el producto y le
informa el precio y la disponibilidad, en el caso que el cliente esté de acuerdo el vendedor
procede a formalizar la factura de ventas para lo cual le solicita la Razón Social o apellido y
nombre del cliente, en el caso que el cliente no se encuentre registrado, se le solicitan datos
como (Razón social, domicilio, Te, email, tipo de IVA, número de Cuit), una vez confirmado
los datos del cliente el vendedor continúa con la carga solicitándole la forma de pago, luego
procede a la carga de los productos ingresando el código o la descripción de los mismos y
la cantidad solicitada, una vez finalizada la carga, se genera una Factura de venta por
duplicado, la cual se imprime en la caja para que se realice el cobro correspondiente y una
orden de preparación que se envía al almacén para que preparen el pedido. Luego el cliente
se dirige a la caja para realizar el pago, en el caso que el cliente abone de contado se recepta
el pago y se sella la factura como pagada. Luego el cliente se dirige al almacén para realizar
el retiro correspondiente, el encargado de almacén le solicita la copia de la factura pagada
al cliente, controla las cantidades de los productos facturados y procede a sellar la factura
como entregada, la cual es entregada al cliente junto con la mercadería. En el caso que el
pedido deba ser enviado a domicilio junto con la factura se genera un remito por triplicado,
la factura original se entrega al cliente al momento de realizar el pago y el original del
remito junto con una copia se entregan al transporte de la empresa para que realice la
entrega al cliente, el triplicado se archiva temporalmente en almacén, cuando el producto
se entrega en el domicilio del cliente se le solicita que firme el duplicado del remito y se le
entrega la mercadería junto con el original del remito. La copia del remito conformada por
el cliente se devuelve a la empresa para su control y archivo. En el caso que la forma de

•4
 SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – Guía de Actividades Prácticas 2021
UNIDAD N° 3

pago sea en cuenta corriente se genera la factura de ventas especificado en la misma la

condición de cuenta corriente. Al vencimiento de la misma el cliente realiza el pago,
generándose un recibo por duplicado como constancia del pago realizado en el cual se
detalla las facturas canceladas y el detalle de los medios de pago como efectivo o cheque,
el original se entrega al cliente y el duplicado se archiva en la empresa.
El Gerente de Ventas necesita conocer la siguiente información: Informe de ventas
mensual por rubros más vendidos, Informe de totales de ventas mensual por cliente,
Informe mensual de artículos más solicitados.

Ejercicio 2:

La Empresa Babelito S.R.L. una empresa que comercializa artículos de bebé en la ciudad de
córdoba. Esta empresa atiende especialmente a farmacias y pañaleras en forma mayorista y operan
de la siguiente manera:
Los vendedores visitan a los clientes de manera personal de acuerdo a un listado de los
mismos organizados por zonas de venta, cada vendedor cuenta con un catálogo impreso de
productos y una lista de precios actualizada en la que aparece la descripción y el precio del mismo.
Al momento de tomar un pedido se confecciona en una Nota de Pedidos por Duplicado, donde viene
especificada la Razón Social del Cliente, domicilio, teléfono y situación impositiva y un detalle de los
productos solicitados, especificando las cantidades solicitadas, enviando el original al área de Ventas
para que sea procesado y el duplicado lo archiva temporalmente el vendedor para tomar como
control de las ventas realizadas en el mes.
En el área de Ventas recepta el original de la Nota de Pedido, corrobora los datos del cliente,
en el caso que el cliente no exista se procede al registro del mismo. Luego se la envía al depósito
para que se prepare el pedido.
Luego el área Depósito verifica la existencia de los productos y se prepara el pedido y se
conforma la Nota de Pedido enviándola al área de Ventas para que se pueda emitir la factura
correspondiente.
El área de Ventas recepta la Nota de pedidos conformada y emite la Factura por duplicado
y un Remito por triplicado que se entrega al transporte interno.
Al momento de retirar el pedido del depósito para ser enviado al cliente el encargado del
transporte interno firma triplicado del remito cuya copia se archiva temporalmente en el depósito
como constancia de la mercadería retirada y las restantes copias del remito y las facturas se envían
al cliente junto con la mercadería. Cuando el flete interno entrega el pedido al Cliente, el mismo
realiza el pago al momento de recibir la mercadería. El Flete le realiza un recibo por duplicado por
el pago receptado, dejando el original al cliente y el duplicado mismo se entrega al área de ventas
para que realice los controles correspondientes.
Luego Ventas después de controlar al transporte interno, envía a Tesorería los pagos junto
con los recibos para que registre los movimientos correspondientes y al depósito la copia del remito
firmada por el cliente para ser controlada y archivada.
El Gerente de Ventas necesita conocer la evolución de las ventas por vendedores en las
diferentes zonas, teniendo en cuenta los montos y productos vendidos en los diferentes clientes.
Además se solicita un informe de las ventas mensuales por vendedor el que permitirá
realizar un cálculo de comisiones obtenidas por vendedor respecto a las ventas realizadas.

•5