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Aplicado a: Bodega
1. Diagrama de Flujo
Cdigo: PR-14
Versin: 01
Fecha: 07-08-2015
Cdigo: PR-14
Versin: 01
Fecha: 07-08-2015
Aplicado a: Bodega
Criterio de Aceptacin
2. Indicador de Gestin
Malo (AC)
Regular (AP)
Bueno
Frecuencia
de medicin
IG> 1
IG= 1
IG= 0
Mensual
Responsable
Medicin
Encargado de
Bodega
3. Control de Registros
Almacenamiento
Lugar /
Medio /
Tiempo
Responsable
Recuperacin
Retencin
Software Inventario
en PC de
Digital / Por
Hasta
Encargado de
Encargado de
1
Inventario
tipo de
actualizaci
Bodega
Bodega /
material
n
Encargado de
Bodega
Carpeta Solicitud de
Supervisor o a
material en
Fsico / Por
Solicitud de material
quien designe /
2
Bodega /
mes y
6 meses
(firmada)
Encargado de
Encargado de
correlativo
Bodega
Bodega
Correo electrnico
de Encargado de
Encargado de
Digital / Por
3
E-mail falta de stock
Bodega /
Indefinido
Bodega
fecha y asunto
Encargado de
Bodega
*Registro requisicin se controla a travs de procedimiento PR-13 Gestin de Compras.
N
Nombre
Responsable
Disposicin
final
No aplica
Eliminar
No aplica
4. Control de Cambios
Versin y Fecha
Punto
Qu Haba
01 (07-08-2015)
No Aplica
No Aplica
Qu Hay
Primera versin del
documento