Código: QSC-FR-OP-11

INFORME DE VISITA A INSTALACIONES

Versión: 1
DEL CLIENTE
Fecha de vigencia: 15/01/2020

Empresa: AMERICAN PLAST

Fecha de visita: 07/08/2020
Auditora: Ing. Aleyda Neyra Otoya
Fecha del informe: 08/08/2020

ALCANCE
Visita realizada a oficinas administrativas y operaciones.
OBJETIVOS
Visita en oficina y planta para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015
HALLAZGOS
 Se revisó el Informe de auditoría 072-2019- seguimiento 2-2019, donde se encontró que las 06 observaciones
detalladas son 06 no conformidades para el sistema de gestión.
 Lista de evaluación de Proveedores LE -CO-02 no actualizada.
 Se evidencio que la Lista maestra de documentos internos LM-02, se encuentra desactualizada, no se
evidencia revisión en la documentación tal como lo observamos en el instructivo de Verificación de Balanza
de Plataforma IT CA-01:
 Dice: Formato Registro de Verificación de balanza RG-PR-09
Debe decir: Formato Registro de Verificación de balanza RG-CA-13
 Registro de No Conformidad RG-CA-01, no se encuentra actualizado, fecha ultima de llenado 23/09/2019.
 Registro de acciones correctivas no fueron generadas, se sugiere la revisión completa.
CONCLUSIONES
Se debe realizar una auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad, para realizar un plan de Trabajo y levantar
todas las observaciones.
RECOMENDACIONES
Se evidencia en temas de ambiente, realizar monitoreo de aire.
Se recomienda realizar exámenes ocupacionales por la polución en planta.
Se recomienda realizar análisis de causa raíz de sus PNC (Productos No Conformes generados) ya que el índice es
muy alto de aceptación.
Se recomienda tener un responsable de calidad, para evitar ser juez y parte del área monitoreada de producción y
tener mejoras en cuanto a la productividad.

Elaborado por: JM 1 de 1 Aprobado por: CA