Laboratorio de Computo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CMPUTO
CAPUFE
INDICE
PGINA
INTRODUCCIN
OBJETIVO
FUNDAMENTO LEGAL
DEFINICIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1. PARA EL SERVICIO DE IMPRESIN
2. PARA ALTAS, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE CORREO ELECTRNICO
10
3. PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
16
4. PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE SIAC
23
5. PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO FTP
28
ANEXOS
32

CAPUFE
INTRODUCCION
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, de las Estrategias de la Agenda Presidencial de
Buen Gobierno, del Programa Institucional de Desarrollo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos y del Programa de Mejora Regulatoria que se desarrolla en el Organismo, se emite
el presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CMPUTO.
El presente documento, es el resultado de la documentacin de los procedimientos de la Subgerencia
de Centro de Cmputo, efectuado por un grupo de trabajo integrado por los servidores pblicos
involucrados en dichos procesos, con la finalidad de contar con un elemento regulador y una
herramienta de consulta para el personal cuyas actividades se desarrollen dentro del Organismo.
Con la emisin de los presentes procedimientos administrativos quedan derogadas todas las
disposiciones anteriores relativas a la misma materia; cabe sealar que con la finalidad de cumplir con
los objetivos para la que fue elaborado este Manual, deber actualizarse en la medida que se
presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgnica, o
en algn otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

CAPUFE
OBJETIVO GENERAL
Establecer las polticas y procedimientos administrativos para regular, controlar y describir el flujo de
las actividades del rea de Centro de Cmputo, a fin de permitir unificar los criterios para la solicitud y
trmites que se deben realizar para el uso y manejo de los servicios informticos.

CAPUFE
FUNDAMENTO LEGAL
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal

D.O.F. 29-12-1976 y sus ltimas reformas.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos

D.O.F 13-03-2002 y sus ltimas reformas.
Ley Federal de Telecomunicaciones

Estatuto Orgnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexo

Contrato Colectivo de Trabajo

2007-2009

CAPUFE
DEFINICIONES
Correo electrnico: El correo electrnico, en ingls electronic email o e-mail, es un mtodo

para crear, enviar y recibir mensajes a travs de sistemas de comunicacin electrnica
Cuenta de usuario: Es el nombre elegido por el administrador para cada usuario del
correo electrnico
Direccin IP: Grupo de cuatro bytes que identifican las mquinas de la red bajo el protocolo
IP. Los bytes se representan, normalmente, en formato decimal, de 0 a 255.
Organismo: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Plotter: Es un perifrico destinado a trabajos de impresin especficos (planos, esquemas

complejos, dibujo de piezas, grandes formatos, etc.). Su estructura mecnica est constituida
por una serie de plumillas que utilizan tinta y que obedecen al ordenador
Servidor FTP: es aqul que permite intercambiar informacin entre dos o ms equipos
conectados a la red. Mediante este servicio los usuarios pueden conectarse al servidor FTP y
obtener una copia de la informacin que existe en dicho servidor en su propia computadora
local; o bien, el usuario puede depositar uno o ms archivos de su computadora local en el
servidor FTP.
SIAC: Sistema Integral para la Administracin de CAPUFE.

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIN
OBJETIVO
Establecer las acciones a seguir para la autorizacin y otorgamiento de servicios de impresin a color
y/o en plotter que requiera el personal de Oficinas Centrales en el rea de Impresin del Centro de
Cmputo, que permita tener un mayor control y proveer un mejor servicio a los usuarios que lo
requieran.

CAPUFE

POLITICAS
1. La Subgerencia de Centro de Cmputo solo podr autorizar a dos personas por gerencia para el
servicio de impresin a color y/o plotter en el rea de impresoras del Centro de Cmputo,
mediante el formato de Solicitud de alta de usuario para servicios de impresin.
2. El formato de Solicitud de alta de usuario para servicios de impresin deber llevar la firma del
solicitante y el Vo Bo. del jefe inmediato o superior.
3. El Subgerente de Centro de Cmputo ser quien autorice el acceso al servicio de impresin al
personal de Oficinas Centrales en el formato de Solicitud de alta de usuario para servicios de
impresin.
4. En caso de que el rea solicitante requiera a ms de una persona con acceso al servicio de
impresin, deber anexar por escrito los motivos al formato de Solicitud de alta de usuario para
servicios de impresin.
5. La Subgerencia de Centro de Cmputo no autorizar el servicio de impresin en los casos
siguientes:
- La justificacin no haga referencia a las labores asignadas al personal solicitante,
- Se tenga cubierto el lmite de usuarios autorizados.
6. Los usuarios autorizados debern notificar anticipadamente va telefnica al rea de Impresin del
Centro de Cmputo para:
-
Enviar trabajos de impresin a impresora a color o a plotter

Acudir personalmente a recoger sus trabajos de impresin
7. La Subgerencia de Centro de Cmputo proveer de cartuchos de tinta para impresin, hojas

blancas de papel bond tamao carta para impresora a color y papel de impresin para plotter
(Hoja: ancho 21 a 106.7 cm, largo 21 a 189.7 cm; Rollo: ancho 61-91-106 cm, largo 45.7 m).
8. Cada usuario autorizado que requiera servicios en impresin en hojas especiales (tamao oficio,
doble carta, etc.) deber proveer las hojas y entregarlas al rea de impresin para su utilizacin.
9. La Subgerencia de Centro de Cmputo suspender el servicio de impresin a los usuarios
autorizados solo en los siguientes casos:
-
Por mantenimiento preventivo

Por mantenimiento correctivo
Cuando se presenten fallas en equipos de impresin.

CAPUFE
10. En caso de fallas durante el proceso de impresin se proceder a cancelar el trabajo en curso y se
notificar va telefnica al usuario.
11. Solo el personal del Centro de Cmputo tendr acceso fsico al rea de impresin, los usuarios
autorizados tendrn dicho acceso solo con la previa autorizacin de la Subgerencia de Centro de
Cmputo.
12. Es obligacin del usuario autorizado de acudir personalmente a recoger sus impresiones al rea de
Impresin del Centro de Cmputo, previa llamada telefnica.
13. En fines de semana y das festivos, el personal del rea de Impresin del Centro de Cmputo no
entregar impresiones de 13:00 a 15:00 hrs.
14. La Subgerencia de Centro de Cmputo cancelar la autorizacin para el servicio de impresin
cuando el usuario autorizado haga mal uso del mismo, lo utilice para trabajos personales o no
especificados en la solicitud de autorizacin.
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE CENTRO DE CMPUTO
CLAVE: 01
PAG.
1 DE 1
FECHA: SEPTIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE
Usuario solicitante
Subgerente de
Centro de Cmputo
No.
ACTIVIDAD
Alta de Usuario
1. Requisita formato solicitud de alta de usuario para servicios de impresin en el
Centro de Cmputo con Vo. Bo. del jefe del rea solicitante, enva con copia al
Subgerente de Centro de Cmputo para su autorizacin.
2. Recibe del rea solicitante el formato solicitud de alta de usuario para servicios de
impresin, revisa y determina:
Autoriza?
FORMA O
DOCUMENTO
Solicitud de Alta de
Usuario
Usuario
No
3. Notifica al rea solicitante los motivos por los cuales no procede.
Fin
Si
4. Autoriza el acceso al servicio de impresin, devuelve copia del formato autorizado,
remite al rea de impresin.
Usuario autorizado
Usuario
5. Recurre al rea de Soporte para instalacin de controladores para impresora a color

o plotter segn sea el caso en el equipo de cmputo.
Servicio de impresin
6. Notifica va telefnica al rea de impresin de la Subgerencia de Centro de Cmputo
antes del envo a impresora a color o plotter y lleva al rea de impresin las hojas en
caso de solicitar impresin en otro tamao o material en impresora a color.
Subgerencia de
Centro de Cmputo
(rea de Impresin)
7. Prepara impresora a color o plotter, se efecta impresin y verifica:

Existe falla en el proceso de impresin?
Si
8. Cancela impresin, se corrige la falla (atasco de hojas, cartucho de toner vaco),
notifica va telefnica al usuario para que reenve trabajo de impresin.
(Regresa a actividad 7)
No
9. Se genera impresin, recoge trabajo impreso.
Trabajo impreso
Usuario autorizado
10. Notifica va telefnica al rea de Impresin antes de acudir por el trabajo impreso.
Trabajo impreso
Subgerencia de
Centro de Cmputo
(rea de Impresin)
11. Entrega trabajo impreso al usuario en el rea de Impresin del Centro de Cmputo.
Trabajo impreso
Termina Procedimiento.
1
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
SUBGERENCIA DE CENTRO DE CMPUTO
CLAVE:
01
PGINA:
1 DE 2
CAPUFE
USUARIO SOLICITANTE
SUBGERENTE DE CENTRO DE CMPUTO
INICIO
ALTA DE USUARIO
SOLICITUD DE ALTA
REQUISITA FORMATO SOLICITUD DE

ALTA DE USUARIO CON VO. BO. DEL
JEFE DEL REA SOLICITANTE, ENVA
CON COPIA AL SUBGERENTE DE
CENTRO DE CMPUTO PARA SU
AUTORIZACIN
1
SOLICITUD DE ALTA
RECIBE EL FORMATO SOLICITUD DE

ALTA DE USUARIO PARA SERVICIOS DE
IMPRESIN Y DETERMINA:
2
SI
NO
AUTORIZA?
SOLICITUD DE ALTA
AUTORIZA EL ACCESO AL SERVICIO DE

IMPRESIN, DEVUELVE COPIA DEL
FORMATO AUTORIZADO, REMITE AL
REA DE IMPRESIN
NOTIFICA AL REA SOLICITANTE LOS

MOTIVOS POR LOS CUALES NO
PROCEDE
B
RECURRE AL REA DE SOPORTE PARA
INSTALACIN DE CONTROLADORES
PARA IMPRESORA A COLOR O PLOTTER
SEGN SEA EL CASO EN EL EQUIPO DE
CMPUTO
5
2
TITULO:
CLAVE:
01
PGINA:
2 DE 2
CAPUFE
SUBGERENCIA DE CENTRO DE CMPUTO (REA DE

IMPRESIN)
USUARIO AUTORIZADO
SERVICIO DE
IMPRESIN
NOTIFICA VA TELEFNICA AL REA DE
IMPRESIN DE LA SUBGERENCIA DE
CENTRO DE CMPUTO ANTES DEL
ENVO A IMPRESORA A COLOR O
PLOTTER
6
PREPARA IMPRESORA A COLOR O

PLOTTER Y SE EFECTA IMPRESIN
VERIFICA:
7
SI
NO
EXISTEN
FALLAS?
TRABAJO IMPRESO
CANCELA IMPRESIN, SE CORRIGE LA

FALLA, NOTIFICA VA TELEFNICA AL
USUARIO PARA REENVO DE TRABAJO A
IMPRESIN.
SE GENERA IMPRESIN, RECOGE

TRABAJO IMPRESO
TRABAJO IMPRESO
NOTIFICA VA TELEFNICA AL REA DE

IMPRESIN ANTES DE ACUDIR POR EL
TRABAJO IMPRESO
10
TRABAJO IMPRESO
ENTREGA TRABAJO IMPRESO AL

USUARIO EN EL REA DE IMPRESIN
DEL CENTRO DE CMPUTO
11
FIN

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO

DE CORREO ELECTRNICO
OBJETIVO
Definir las actividades para el control de la asignacin o cancelacin de cuentas de acceso al buzn de
correo electrnico institucional.
10

CAPUFE

POLITICAS
1. La Subgerencia de Centro de Cmputo ser la responsable de la creacin, modificacin y
cancelacin de cuentas de usuario de correo electrnico institucional.
2. La cuenta de correo electrnico contar con una capacidad mxima de 20 Mb para buzn y envo,
en caso de requerir de una capacidad mayor a la mencionada, se deber solicitar por oficio
firmado por el titular del rea y mencionar la justificacin.
3. La Subgerencia de Centro de Cmputo solo crear una cuenta de correo electrnico para cada
servidor pblico.
4. Para la convencin del nombre del buzn de correo electrnico de cada funcionario se proceder
de acuerdo a los Lineamientos para la asignacin y uso de los servicios de informtica y
telecomunicaciones.
5. Los datos del servidor pblico para realizar el alta de correo electrnico sern:
Nombre completo
Nmero de empleado
rea de adscripcin
Puesto
Extensin telefnica.
6. Los requisitos para crear una cuenta de correo electrnico adicional sern:
Solamente se podr solicitar nicamente una cuenta adicional por gerencia

Ser nicamente para uso relacionado a las actividades del rea solicitante
Ser utilizado por varias personas del rea,
El Titular del rea ser quien deber hacer la solicitud por oficio, mencionando la
justificacin.
7. Para realizar el alta de usuario de correo electrnico en caso de proveedores que presten servicios
en sitio y para el Organismo, el rea contratante deber enviar por oficio dirigido a la Gerencia de
Infraestructura de Tecnologa de Informacin con los siguientes datos:
Nombre de la empresa
Persona responsable de Capufe para el uso del buzn de correo electrnico
Lugar de trabajo
La justificacin para asignar el correo electrnico
El periodo en que estar activo el buzn
11

CAPUFE
8. Cuando el usuario cambie de lugar de adscripcin, deber solicitar la configuracin de equipo al

responsable de informtica correspondiente a la nueva adscripcin.
9. En caso de baja del servidor pblico, la Subgerencia de Centro de Cmputo dejar activa la cuenta
de usuario y buzn de correo electrnico durante un periodo de 15 das naturales a partir de la
fecha de baja, al concluir dicho periodo se desactivar la cuenta de usuario y buzn de correo
electrnico.
10. Despus de transcurridos 30 das naturales de la fecha de baja del servidor pblico, la Subgerencia
de Centro de Cmputo, proceder a borrar de sistema la cuenta de usuario y buzn de correo
electrnico.
12
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE

USUARIO DE CORREO ELECTRNICO
CLAVE: 02
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerencia de
Centro de Cmputo
No.
ACTIVIDAD
1. Recibe notificacin de movimiento de usuario de cuenta de correo electrnico y

determina:
Alta, baja o cambio de usuario?
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio o Correo
electrnico
Cambio de Usuario
(contina en la actividad 6)
Baja de Usuario
Alta de usuario de correo electrnico
2. Verifica que no exista duplicidad en la cuenta de correo electrnico.
(Ver Lineamientos para la Asignacin y Uso de los Servicios de
Informtica y Telecomunicaciones)
3. Crea clave de usuario y buzn de correo electrnico.
El usuario es de Oficinas Centrales?
Si
4. Notifica al rea de Soporte sobre la cuenta de correo electrnico para el usuario
solicitado.
No
5. Enva por correo electrnico los datos de la nueva cuenta de usuario solicitada,
segn sea el caso, al Subdelegado de Informtica en Delegaciones Regionales o
Subgerente de Informtica en Gerencia de Tramo o Planta de Pintura y
Emulsiones.
Correo electrnico
Correo electrnico
Fin
Reubicacin de correo electrnico por cambio de adscripcin
Superintendente de
Informtica
6. Notifica a la Subgerencia de Centro de Cmputo el cambio de ubicacin de la

cuenta y buzn de correo electrnico derivado del cambio de adscripcin de
personal a su centro de trabajo.
Subgerencia de
Centro de Cmputo
7. Efecta movimiento de cuenta y buzn de correo electrnico a la nueva rea de

adscripcin.
8. Notifica el cambio de cuenta y buzn va correo electrnico al Superintendente de
Informtica del rea que recibe al usuario.
Oficio o Correo
electrnico
Correo electrnico
Fin
Baja de usuario de correo electrnico
9. Recibe notificacin de la baja del servidor pblico para inicio del proceso de la
cancelacin de la cuenta de correo electrnico.
Oficio o Correo
electrnico
13
TITULO:

USUARIO DE CORREO ELECTRNICO
CLAVE: 02
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerencia de
Centro de Cmputo
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
10. Deja activa la cuenta de correo electrnico durante 15 das a partir de la fecha de
baja.
11. Desactiva la cuenta de correo electrnico a partir del da 16 de la fecha de baja.
12. Procede a borrar del sistema la cuenta de usuario y buzn de correo electrnico
una vez transcurridos 30 das despus de la fecha de baja.
Termina procedimiento
14
1
TITULO:

CLAVE:
02
PGINA:
1 DE 1
CAPUFE
SUPERINTENDENTE DE
INFORMATICA
INICIO
OFICIO O CORREO
ELECTRNICO
RECIBE NOTIFICACIN DE LA BAJA DEL
SERVIDOR PBLICO PARA INICIO DEL
PROCESO DE LA CANCELACIN DE LA
CUENTA DE CORREO ELECTRNICO.
9
OFICIO
RECIBE NOTIFICACIN DE MOVIMIENTO

DE USUARIO DE CUENTA DE CORREO
ELECTRNICO Y DETERMINA:
1
BAJA
CAMBIO
ALTA, BAJA O
CAMBIO?
DEJA ACTIVA LA CUENTA DE CORREO

ELECTRNICO DURANTE 15 DAS A
PARTIR DE LA FECHA DE BAJA.
10
ALTA
CORREO ELECTRNICO
VERIFICA QUE NO EXISTA DUPLICIDAD

EN LA CUENTA DE CORREO
ELECTRNICO.
DESACTIVA LA CUENTA DE CORREO

ELECTRNICO A PARTIR DEL DA 16 DE
LA FECHA DE BAJA.
11
OFICIO
CREA CLAVE DE USUARIO Y BUZN DE

CORREO ELECTRNICO.
PROCEDE A BORRAR DEL SISTEMA LA

CUENTA DE USUARIO Y BUZN DE
CORREO ELECTRNICO UNA VEZ
TRANSCURRIDOS 30 DAS DESPUS DE
LA FECHA DE BAJA.
12
SI
USUARIO DE
OFICINAS
CENTRALES?
NOTIFICA AL REA DE SOPORTE SOBRE

LA CUENTA DE CORREO ELECTRNICO
PARA EL USUARIO SOLICITADO.
4
NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE
CENTRO DE CMPUTO EL CAMBIO DE
UBICACIN DE LA CUENTA Y BUZN DE
CORREO ELECTRNICO DERIVADO DEL
CAMBIO DE ADSCRIPCIN DE
PERSONAL A SU CENTRO DE TRABAJO.
6
NO
EFECTA MOVIMIENTO DE CUENTA Y

BUZN DE CORREO ELECTRNICO A LA
NUEVA REA DE ADSCRIPCIN.
ENVA POR CORREO ELECTRNICO LOS
DATOS DE LA NUEVA CUENTA DE
USUARIO SOLICITADA.
5
CORREO ELECTRNICO
NOTIFICA EL CAMBIO DE CUENTA Y

BUZN VA CORREO ELECTRNICO AL
SUPERINTENDENTE DE INFORMTICA
DEL REA QUE RECIBE AL USUARIO.
8
FIN
15

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
OBJETIVO
Definir las actividades para el control de la asignacin, cancelacin o cambios al servicio de acceso a
Internet en el Organismo.
16

CAPUFE

POLITICAS
1. La Subgerencia de Centro de Cmputo ser la responsable de la creacin, modificacin y
cancelacin del servicio de Internet en el Organismo.
2. La autorizacin al acceso a Internet se efectuar de acuerdo a los Lineamientos para la
asignacin y uso de los servicios de informtica y telecomunicaciones
3. Los datos de los servidores pblicos que se debern incluir en el oficio de solicitud de acceso al
servicio de Internet sern:
Nombre completo
Nmero de empleado
Direccin IP
Extensin telefnica.
4. La solicitud de acceso, baja o cambios al servicio de Internet para los servidores pblicos que
laboren en Delegaciones Regionales, en Gerencias de Tramo o en la Planta de Pinturas y
Emulsiones, deber ser enviada por el responsable o titular del rea de informtica
correspondiente va correo electrnico.
5. Para el caso de solicitud de acceso al servicio de Internet para de proveedores que presten
servicios en sitio y para el Organismo, se deber solicitar por oficio firmado por el Gerente del rea
contratante, mencionando la justificacin y deber estar dirigido al Gerente de Infraestructura de
Tecnologa de Informacin con los siguientes datos:
Nombre de la empresa
Persona responsable de Capufe para el acceso al servicio de Internet
Lugar de trabajo
La justificacin para asignar el correo electrnico
El periodo en que estar activo el buzn
Direccin IP
Extensin telefnica.
6. Cuando la solicitud de acceso al servicio de Internet para un proveedor que preste servicios en
sitio y para el Organismo, requiera adems del acceso a correo electrnico externo o mensajera
instantnea, el Gerente de Infraestructura de Tecnologa de Informacin ser quien podr
autorizar dichos accesos.
7. Cuando un usuario con acceso al servicio de Internet cambie de adscripcin a otra direccin, se le
dar de baja el acceso y se deber iniciar nuevamente el trmite de solicitud de alta si requiere
nuevamente el acceso.
17

CAPUFE
8. El servidor pblico con acceso al servicio de Internet deber levantar el reporte correspondiente en
caso de que se le reubique de lugar de trabajo, o por cambio y/o actualizacin del equipo de
cmputo.
9. En caso de baja del servidor pblico, la Subgerencia de Centro de Cmputo dejar activo el acceso
al servicio de Internet durante un periodo de 15 das naturales a partir de la fecha de baja, al
concluir dicho periodo se cancelar dicho servicio.
10. Se proceder a la cancelacin del acceso a Internet en los siguientes casos:
Violacin del cdigo de conducta,

Baja del servidor pblico,
A solicitud por oficio dirigido a la Subgerencia de Centro de Cmputo de acuerdo a los
Lineamientos para la asignacin y uso de los servicios de informtica y
telecomunicaciones
18
TITULO:
CLAVE: 03
1 DE 2
PAG.
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerencia de
Centro de Cmputo
No.
ACTIVIDAD
1. Recibe de solicitud para el movimiento de usuario para acceso a internet y

determina:
Procede la solicitud?
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio, reporte de
servicio o correo
electrnico
No
Contina en la actividad 14
Si
2. Verifica el tipo de movimiento a realizar
Alta de usuario
Cambio de Usuario
Baja de Usuario
3. Realiza la baja del sistema el acceso al usuario.
4. Verifica en el sistema de control de acceso la existencia de IP.
Existe IP?
No
5. Efecta el alta de IP y registra el nombre del usuario
Si
6. Verifica nombre de usuario
Es correcto?
No
7. Realiza la actualizacin del nombre de usuario
Si
8. Verifica que el usuario pertenezca a un grupo
Pertenece a un grupo?
No
9. Agrega el nombre se usuario a un grupo.
Si
10. Guarda los cambios en sistema e instala poltica de acceso a Internet.
11. Verifica va telefnica con el usuario el acceso a Internet.
Tiene acceso el usuario?
No
12. Verifica y soluciona la falla de acceso.
(Regresa a actividad 11)
Si
13. Notifica al Subgerente de Centro de Computo.
19
TITULO:
CLAVE: 03
2 DE 2
PAG.
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerente de
Centro de Computo
No.
ACTIVIDAD
14. Elabora oficio de respuesta o cierre de reporte de servicio, segn sea el caso y
enva.
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio o reporte de
servicio
20
1
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
CLAVE:
03
PGINA:
1 DE 2
CAPUFE
INICIO
OFICIO
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD PARA EL

MOVIMIENTO DE USUARIO PARA
ACCESO A INTERNET Y DETERMINA:
1
NO
B
PROCEDE
SOLICITUD?
SI
VERIFICA EL TIPO DE MOVIMIENTO A

REALIZAR
2
CAMBIO
ALTA
TIPO DE
MOVIMIENTO?
BAJA
REALIZA LA BAJA DEL SISTEMA EL

ACCESO AL USUARIO.
3
VERIFICA EN EL SISTEMA DE CONTROL

DE ACCESO LA EXISTENCIA DE IP.
4
C
EXISTE IP?
SI
NO
EFECTA EL ALTA DE IP Y REGISTRA EL

NOMBRE DEL USUARIO
5
21
2
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
CLAVE:
03
PGINA:
2 DE 2
CAPUFE
SUBGERENTE DE CENTRO DE CMPUTO
VERIFICA NOMBRE DE USUARIO

6
ES
CORRECTO?
NO
REALIZA LA ACTUALIZACIN DEL

NOMBRE DE USUARIO
7
SI
VERIFICA QUE EL USUARIO

PERTENEZCA A UN GRUPO
8
PERTENECE A
UN GRUPO?
NO
AGREGA EL NOMBRE DE USUARIO A UN

GRUPO.
9
SI
GUARDA LOS CAMBIOS EN SISTEMA E

INSTALA POLTICA DE ACCESO A
INTERNET.
10
VERIFICA VA TELEFNICA CON EL

USUARIO EL ACCESO A INTERNET.
11
OFICIO
USUARIO TIENE
ACCESO?
SI
NOTIFICA AL SUBGERENTE DE CENTRO

DE COMPUTO.
ELABORA OFICIO DE RESPUESTA O

CIERRE DE REPORTE DE SERVICIO Y
ENVA.
13
14
NO
VERIFICA Y SOLUCIONA LA FALLA DE

ACCESO.
12
FIN
22

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE SIAC
OBJETIVO
Establecer un instrumento administrativo que describa todas aquellas actividades requeridas y

necesarias para el registro y control de movimientos de perfil de usuario SIAC como son las altas, bajas
o cambios.
23

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE SIAC

POLITICAS
SAP R/3 cuenta con un mdulo especializado para la administracin de riesgos, el mdulo Virsa
permite la disminucin del riesgo de fraude, el cumplimiento de normativas, y mejorar el control del
negocio, mediante el monitoreo y validacin de los roles asignados a un usuario SAP R/3.
Por medio de esta herramienta se han definido las siguientes polticas:
1. Cualquier nuevo rol creado por la Gerencia de Sistemas Integrales se deber analizar a travs del
software Virsa Compliance Calibrator, el cual cuenta con la reglas de control de riesgo de negocio
(anexo 1).
2. Los niveles de riesgo son:
Riesgo
Autorizacin
Crtico
Director General
Alto
Director de rea / Delegado
Medio
Subdirector/Subdelegado
Bajo
Gerente/Subdelegado
3. No podr existir ningn usuario con nivel de riesgo crtico, de ser as, el Director General, tendrn
que firmar el reporte emitido por la herramienta Virsa, donde asumen la responsabilidad de dicho
riesgo.
4. Podrn existir usuarios con riesgos altos derivado de las funciones que realizan, siempre y cuando
el reporte emitido por la herramienta Virsa est firmado por el Director de rea o Delegado.
5. La creacin de un nuevo usuario y/o solicitud para la asignacin de otros roles dentro del sistema
SIAC, deber de venir acompaado del reporte generado por la herramienta Virsa con las
respectivas firmas, en el caso de las Delegaciones los subdelegados de informtica sern los
responsables de emitir dicho reporte.
6. No se podr hacer ningn movimiento en el sistema a las solicitudes que no cumplan con los
puntos anteriores.
7. La Subgerencia de Centro de Cmputo ser la responsable de ejecutar los movimientos de altas,
bajas o cambios de perfil de usuario en SIAC.
24

CAPUFE
8. Para la solicitud de los movimientos de altas, bajas o cambios de perfil de usuario en SIAC, se
emplear el Formato de solicitud de alta/baja/cambios de usuario en SIAC, emitido por la
Gerencia de Sistemas Integrales.
9. En caso de solicitar acceso a transacciones o roles organizacionales fuera del mbito de
competencia de quien autoriza, se deber obtener el visto bueno del propietario de las
transacciones del centro de trabajo respectivo.
10. Para la solicitud de roles restringidos del SIAC debern ser autorizadas por los lderes de proceso
del rea propietaria de la transaccin en Oficinas Centrales, de acuerdo a la relacin publicada en
la intranet del SIAC.
11. Si las transacciones o roles son del mbito de competencia de quien autoriza, el visto bueno no
ser necesario.
12. El Formato de solicitud de alta/baja/cambios de usuario en SIAC, una vez que se cuente con las
autorizaciones respectivas deber ser entregado a la Gerencia de Sistemas Integrales para que se
asigne el tipo de licencia a utilizar.
13. El usuario solicitante ser el responsable de tramitar y obtener todas las autorizaciones respectivas
antes de presentar su solicitud para trmite a la Gerencia de Sistemas Integrales.
14. Para el caso de alta de usuario, la Subgerencia de Centro de Cmputo, registrar la cuenta
asignada por el administrador de correo electrnico, como nombre de usuario para tener acceso al
SIAC.
15. En caso del los usuarios SIAC de Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Planta de
Pinturas y Emulsiones, debern enviar va correo electrnico el formato digitalizado del Formato
de solicitud de alta/baja/cambios de usuario en SIAC, debidamente requisitado y con las
autorizaciones correspondientes.
16. Se considerar cambio de perfil de usuario a la solicitud que requiera de un rol adicional o eliminar
un rol del perfil de usuario.
17. Ser obligacin del jefe inmediato reportar a la Subgerencia de Centro de Cmputo la baja del
servidor pblico con acceso a SIAC.
18. La Subgerencia de Centro de Cmputo proceder a efectuar la baja del perfil de usuario segn sea
el caso:
-
A peticin del jefe inmediato del servidor pblico con acceso a SIAC, mediante el formato de
solicitud debidamente requisitado.
Al momento de recibir por parte de la Subgerencia de Remuneraciones, el oficio con la

notificacin de baja del servidor publico en el Organismo.
25
TITULO:

DE USUARIO SIAC
CLAVE: 04
PAG. 1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Usuario solicitante
1. Requisita solicitud de alta, baja o cambios de usuario SIAC y entrega a la Gerencia

de Sistemas Integrales
Solicitud
Gerencia de
Sistemas Integrales
2. Recibe solicitud, revisa y asigna el tipo de licencia a utilizar por el usuario SIAC,
remite a la Subgerencia de Centro de Cmputo.
Solicitud
Subgerencia de
Centro de Cmputo
3. Recibe solicitud, revisa cdigos de transacciones y roles, determina:

Esta correcta la informacin?
Solicitud
No
4. Devuelve solicitud con las observaciones correspondientes.
(Regresa a la actividad 2)
Solicitud
Si
5. Verifica el movimiento solicitado y procede segn el tipo de solicitud y determina:
Se trata de una Baja, Alta o Cambio?
Baja
6. Verifica en sistema si el servidor pblico que exista cuenta con el perfil de usuario
de SIAC.
7. Realiza el movimiento de baja de usuario del sistema SIAC
Fin
Alta
8. Registra en el sistema los datos del nuevo usuario de SIAC.
9. Asigna una nueva clave inicial al usuario de SIAC.
Fin
Cambio
10. Registra los roles en el sistema SIAC.
11. Notifica el acceso requerido al usuario va correo electrnico o llamada telefnica y
archiva solicitud.
Solicitud
26
1
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO SIAC
CLAVE:
04
PGINA:
1 DE 1
CAPUFE
USUARIO SOLICITANTE
GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRALES
INICIO
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
REQUISITA SOLICITUD DE ALTA, BAJA

O CAMBIOS DE USUARIO SIAC Y
ENTREGA A LA GERENCIA DE SISTEMAS
INTEGRALES
1
RECIBE SOLICITUD, REVISA CDIGOS

DE TRANSACCIONES Y ROLES,
DETERMINA
RECIBE SOLICITUD, REVISA Y ASIGNA

EL TIPO DE LICENCIA A UTILIZAR POR
EL USUARIO SIAC, REMITE A LA
SUBGERENCIA DE CENTRO DE
CMPUTO
2
NO
INFORMACIN
CORRECTA?
SI
SOLICITUD
DEVUELVE SOLICITUD CON LAS

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES
VERIFICA EL MOVIMIENTO SOLICITADO

Y PROCEDE SEGN EL TIPO DE
SOLICITUD:
CAMBIO
ALTA, BAJA O
CAMBIO?
ALTA
BAJA
VERIFICA EN SISTEMA SI EL SERVIDOR

PBLICO QUE EXISTA CUENTA CON EL
PERFIL DE USUARIO DE SIAC
6
REGISTRA EN EL SISTEMA LOS DATOS

DEL NUEVO USUARIO DE SIAC
8
REALIZA EL MOVIMIENTO DE BAJA DE

USUARIO DEL SISTEMA SIAC
7
SOLICITUD
ASIGNA UNA NUEVA CLAVE INICIAL AL

USUARIO DE SIAC
9
REGISTRA LOS ROLES EN EL SISTEMA

SIAC
NOTIFICA EL ACCESO REQUERIDO AL

USUARIO VA CORREO ELECTRNICO O
LLAMADA TELEFNICA Y ARCHIVA
SOLICITUD
11
FIN
10
27

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO FTP
OBJETIVO
Establecer las actividades para el control de la asignacin o cancelacin del acceso a los servidores FTP
del Organismo.
28

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIOS FTP

POLITICAS
1. La Subgerencia de Centro de Cmputo ser la responsable de efectuar las altas, modificaciones y
cancelaciones de usuarios para el acceso a servidores FTP.
2. Se considerar como usuario responsable al lder de proyecto en cada rea en Oficinas Centrales
y el Jefe de unidad Informtica en Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Planta de
Pinturas y Emulsiones.
3. El usuario responsable ser quien solicite los movimientos de usuario FTP va correo electrnico.
4. Se considerar usuario FTP al servidor pblico con permisos de acceso a los servidores FTP.
5. El usuario FTP, privilegios y recursos, sern designados por el usuario responsable.
6. Los datos requeridos para los movimientos de alta, baja y cambios de usuarios FTP son el nombre
completo del servidor pblico, el usuario (login name del correo electrnico de Capufe),
contrasea (alfanumrica mayor a 6 caracteres y diferente al login name), nombre de los recursos
a habilitar o deshabilitar.
7. En caso de cambio de adscripcin del servidor pblico con acceso a servidor FTP, el responsable
deber notificar a la Subgerencia de Centro de Cmputo va correo electrnico, sealando los
cambios en los permisos que sean requeridos.
29
TITULO:

USUARIOS FTP
CLAVE: 05
PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerencia de
Centro de Cmputo
No.
ACTIVIDAD
1. Recibe notificacin de movimiento de usuario FTP por parte del usuario FTP
responsable (Lder de proyecto o Jefe de Unidad de Informtica) y verifica:
Alta, baja o cambio de usuario FTP?
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio o Correo
electrnico
Cambio de Usuario FTP

Baja de Usuario FTP
Alta de usuario FTP
2. Verifica que no exista duplicidad en el LoginName de correo electrnico.
(Ver Lineamientos para la Asignacin y Uso de los Servicios de
Informtica y Telecomunicaciones)
3. Realiza el alta de permisos y de acceso al servidor FTP.
Cambios en el usuario FTP
4. Verifica la informacin recibida para realizar los cambios requeridos en los permisos
o el acceso a servidor FTP en el usuario FTP con acceso autorizado.
5. Efecta los cambios de permisos y de servidor FTP solicitados.
Fin
Baja de usuario FTP
6. Verifica los datos del servidor pblico enviados por el usuario FTP responsable
(Lder de proyecto o Jefe de Unidad de Informtica) para dar inicio al proceso de la
cancelacin del usuario FTP.
7. Procede a borrar del sistema la cuenta de usuario, permisos y acceso al servidor
FTP.
8. Notifica al usuario FTP responsable sobre los movimientos realizados.
Oficio o Correo
electrnico
30
1
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO FTP
CLAVE:
05
PGINA:
1 DE 1
CAPUFE
INICIO
OFICIO O CORREO
ELECTRNICO
RECIBE NOTIFICACIN DE MOVIMIENTO
DE USUARIO FTP POR PARTE DEL
USUARIO FTP RESPONSABLE (LDER DE
PROYECTO O JEFE DE UNIDAD DE
INFORMTICA)
1
ALTA
BAJA
ALTA, BAJA O
CAMBIO?
CAMBIO
VERIFICA QUE NO EXISTA DUPLICIDAD

EN EL LOGINNAME DE CORREO
ELECTRNICO
2
VERIFICA LA INFORMACIN RECIBIDA

PARA REALIZAR LOS CAMBIOS
REQUERIDOS EN LOS PERMISOS O EL
ACCESO A SERVIDOR FTP EN EL
USUARIO FTP CON ACCESO
AUTORIZADO
4
VERIFICA LOS DATOS DEL SERVIDOR

PBLICO ENVIADOS POR EL USUARIO
FTP RESPONSABLE (LDER DE
PROYECTO O JEFE DE UNIDAD DE
INFORMTICA) PARA DAR INICIO AL
PROCESO DE LA CANCELACIN DEL
USUARIO FTP
6
PROCEDE A BORRAR DEL SISTEMA LA

CUENTA DE USUARIO, PERMISOS Y
ACCESO AL SERVIDOR FTP
REALIZA EL ALTA DE PERMISOS Y DE
ACCESO AL SERVIDOR FTP
EFECTA LOS CAMBIOS DE PERMISOS Y

DE SERVIDOR FTP SOLICITADOS
5
OFICIO O CORREO
ELECTRNICO
NOTIFICA AL USUARIO FTP

RESPONSABLE SOBRE LOS
MOVIMIENTOS REALIZADOS
8
FIN
31
Gerencia de Infraestructura de Tecnologas de Informacin

Subgerencia de Centro de Cmputo
Solicitud de Alta de Usuarios para Servicios de Impresin
Datos del Servidor Pblico
Fecha:
Nombre Completo:
No. de Empleado:
Puesto:
Adscripcin:
N de Centro de Trabajo:
Extensin:
Correo Electrnico
@capufe.gob.mx
Tipo de Impresin
En Impresora a Color
En Plotter
Extensiones del rea de Impresin del Centro de Cmputo
Vo. Bo. del Jefe Inmediato
Firma del Solicitante
Nombre:
Cargo:
Autoriza:
Subgerente de Centro de Cmputo
32
FORMATO DE SOLICITUD DE ALTA/BAJA/CAMBIOS DE USUARIO EN SIAC

No. USUARIO
1 pgonzalez
2 lperalta
3 ysosa
4 esotelo
NOMBRE
APELLIDOS EXT.
Pedro Antonio
Gonzlez
Hernndez
Gerente de
Sistemas
2189 Integrales
Peralta
Montero
Subgerente
de
Administraci
3163 n del cambio Informtica
Sosa
Ezequiel
Yazmin
Esteban
Sotelo
PUESTO
AREA
DELEGACIN SOCIEDAD
Subdirecin
de
Tecnologas
de
Oficinas
Informacin centrales
CAPUFE
DIVISIN Solicitud
9900 Alta
JUSTIFICACIN
ROLES
Requiere hacer solicitudes de
bueienes, en el rea existen 2
usuarios con este perfil, sin embargo
la carga de trabajo requiere uno
ZLO_MM_03 : Solicitante de
adicional.
bienes
ZLO_MM_09 : Reserva de
consumo de bienes
FARAC
0315 Alta
Requiere consultar la informacin

para planear los pagos, es parte de
sus funciones
Subgerente
Gerencias de
de
Oficinas
Administraci Sistemas
centrales
3163 n del Sistema Integrales
CAPUFE
9900 BAJA
xxxxx
xxxxx
Gerencias de
Sistemas
Oficinas
Integrales
centrales
CAPUFE
9900 CAMBIO
Debido a cambio de puesto se

requieren nuevas funciones
ZFI_AP_02 : reportes de cuentas

por pagar
ZLO_MM_09 : Reserva de
consumo de bienes
3163
Quertaro III
Elimminar las funciones
SOLICITA : JEFE DEL REA
AUTORIZA : DELEGADO / DIRECTOR DE REA
ZFI_AP_02 : reportes de cuentas

por pagar
VoBo: SUBDELEGADO DE INFORMTICA / LDER DE PROCESO
33

Laboratorio de Computo

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