SEVEN & ELEVEN

COMODIDAD Y ESTILO

PROCEDIMIENTO DEL
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME DEL SGC.

CODIGO: S&E-EDC-001
FECHA: 1 DE MAYO DEL 2015
REVISION: 1.0

Objetivo: Este procedimiento tiene por objeto establecer las polticas,

condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr un
adecuado tratamiento y control de los servicios o productos que no cumplen
con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestin de la
Calidad.
Alcance: Este procedimiento aplica a los procesos misionales que hacen parte
integrante del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad que estn
directamente relacionados con la satisfaccin de los clientes. Los lineamientos
establecidos en este procedimiento son aplicados por el personal responsable
del proceso, en el momento en que se detecten servicios o productos que no
cumplan con alguna de las caractersticas especificadas, para su uso, proceso o
entrega.
Responsable: Alta direccin-Representante de la direccin
Son los encargados de generar un reporte de servicio o producto No Conforme
en el momento que lo detecten y ejercer las acciones inmediatas sugeridas
para minimizar su impacto.
NO.
1

2
3

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Detectar no
conformidad y
suspender
actividades
desarrolladas
Emitir formato de
no conformidades
Recibir formato,
analizar y llevar
control general de
las no
Conformidades

Responsable del
proceso

Investigar las
causas y
registrarlas

Responsable del
proceso
Jefe de la oficina de
Planeacin

Representante de la
Direccin
Equipo de trabajo

DOCUMENTO/REGISTRO

Formato de no
conformidades

Registro de causas
detectadas

Recibir formato y
Jefe de la oficina de
verificar los
planeacin
resultados
representante de la
obtenidos
direccin
6
Cerrar el formato y
Formato de resultados
archivar como
obtenidos
registro de calidad
Normativa y documentos de referencia
Norma NTC GP 1000:2009
REGISTROS
1. Procedimiento para la elaboracin y control de documentos PRO-GC-001
2. Procedimientos para las acciones correctivas y preventivas PRO-GC-004
3. Formato de reporte de producto no conforme FOR-GC-010
VER
FECHA
ELABORO
DESCRIPCION
0
7 de mayo del 2013
Emerson Avendao
Versin original
El alcance de este
1
24 de abril del 2015
Emerson Avendao
proceso se delimita a
los procesos
misionales