Psst-Cat-006 Programa de Inspecciones

PROGRAMA DE I INSPECCIONES Y EVALUACIO CIONES PSST-CAT-006
FECHA Julio 2011
DESCRIPCIN Primera revisin revi del programa correspondiente al ao 2011
PAGINAS 25
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: Junio 2011 Revisin: 1 Cdigo: PSST-CAT-006 Pgina 2
6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES
CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
OBJETIVO. 5 ALCANCE .. 5 RESPONSABILIDADES.. 5 REFERENCIAS NORMATIVAS .. 6 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE.. 7 5.1. INSPECCIONES MENSUALES... .. 7 5.2. INSPECCIONES BIMENSUALES... .. 8 5.3. INSPECCIONES TRIMESTRALES. 9 5.4. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES... 10
DESCRIPCION INSPECCIN GENERAL DE SHA INSP DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS INSPECCION AL COMEDOR-BAOS INS DE ORDEN Y LIMPIEZA INSPECCIN PUENTE GRUA INSPECCION DE VEHICULOS INSPECCION DE MONTACARGAS EVALUACIN MOTIVACIONAL INSPECCIN DE EPP INSPECCIONES AMBIENTALES INSPECCIN SISTEMAS DE PREVENCIN AUDITORA INTERNA SHA CRONOGRAMA INSPECCIONES
FORMATO FPSS-CAT-600 FPSS-CAT-601 FPSS-CAT-602 FPSS-CAT-603 FPSS-CAT-604 FPSS-CAT-605 FPSS-CAT-606 FPSS-CAT-607 FPSS-CAT-608 FPSS-CAT-609 FPSS-CAT-610 FPSS-CAT-611 FPSS-CAT-612
NOTA: La informacin mostrada aqu es de total confidencialidad de CATEMAR, por lo tanto este documento, no podr ser reproducido ni transferido a otros documentos o ningn otro propsito excepto en caso de ser especficamente autorizado por escrito por el representante de CATEMAR.

Constancia de participacin de los trabajadores en el siguiente programa de inspecciones. Nombre y Apellido C.I Firma:

Codificacin de documentos SHA 1.- las primeras siglas corresponden al tipo de documento, (PSST) Programa de Seguridad y Salud en el trabajo o (FPSS) Formato del programa de seguridad y salud. 2.- Les sigue tres (03) letras indicando la empresa a la cual pertenece dicho documentos, CAT para Catemar, GRA para Gramoca, MAR para Marmoca, MAX para Mxima, MOR para Morada. 3.- Numeracin de documento, 006 para Programa de inspecciones. 4.- Cuando es un formato la numeracin cambia, ya que comienza con el mismo nmero del programa al cual pertenece dicho formato desde el 00 hasta el 99, ejemplo, el formato FPSS-CAT600, es el primer formato perteneciente al Programa nmero 06 Programa de Inspecciones. El actual programa es el PSST-CAT-006 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de Catemar nmero seis (06), Programa de inspecciones.

1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para la ejecucin de inspecciones e identificar las condiciones inseguras e insalubres dentro de la organizacin, a fin de establecer las acciones correctivas, los controles y las mejoras inmediatas que satisfagan las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras garantizando el desarrollo de un proceso productivo efectivo. 2. ALCANCE Aplica a todas las actividades que se desarrollan en CATEMAR, desde el rea operacional hasta el rea administrativa. 3. RESPONSABILIDADES Junta Directiva Apoyar las acciones correctivas que se requieran motivo a la deteccin de las necesidades en la inspeccin de equipos, herramientas y maquinarias.
Gerencia Regional Colaborar de forma activa con la aplicacin de las medidas correctivas a tomar. Apoyar la aplicacin de dichas inspecciones, permitiendo el tiempo que tomarn las mismas al personal ejecutor. Aprobar el cronograma de inspecciones en cada sede.
Supervisores, jefes de almacn y coordinadores. Brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de las acciones recomendadas, surgidas de las inspecciones realizadas. Asistir y participar en las inspecciones de seguridad y salud laboral planificadas.

Trabajadores y trabajadoras en general Participar activamente en las inspecciones que se realicen en sus reas de trabajo. Colaborar en la implantacin de las recomendaciones emanadas de las inspecciones realizadas a su rea o equipos.
Coordinador SHA: Disear los formatos y dems instrumentos que se deben aplicar en las inspecciones. Elaborar, actualizar y verificar el cumplimiento del cronograma de inspecciones. Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas en las inspecciones, verificando su aplicacin.
Personal de Apoyo SHA: Ejecutar las inspecciones de seguridad y salud laboral. Reportar mensualmente las conclusiones de todas las inspecciones realizadas y el estatus de las medidas de control originadas por las inspecciones efectivamente ejecutadas.
Miembros del comit de seguridad y salud laboral Discutir con prontitud, conjuntamente con el Gerente de Regin, las observaciones encontradas en las inspecciones y velar por su implementacin. Servir de apoyo al personal ejecutor de las inspecciones e informar de cualquier anomala observada antes, durante o despus de las inspecciones. 4. REFERENCIAS Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Reglamento Parcial de la LOPCYMAT. Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Comisin Venezolana de Normas Industriales (COVENIN).

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL La inspeccin de los equipos y maquinarias, vehculos, herramientas, orden y limpieza, sern parte importante dentro de nuestros procesos de control, ya que mediante stas, se podrn detectar o eliminar condiciones inseguras o posibles accidentes ambientales, que puedan poner en peligro la integridad fsica de los trabajadores o causar impacto ambiental negativo, cumpliendo as con los objetivos propuestos de este Programa de seguridad y salud laboral. Los responsables de ejecutar las inspecciones y evaluaciones, son el personal de apoyo a la Coordinacin SHA, sin embargo no quita la posibilid ad de que estas personas de apoyo puedan ser ayudados por otro personal o por motivo especiales puedan ser suplidos en dicha ejecucin de inspecciones. INSPECCIONES PROGRAMADAS Son aquellas inspecciones planificadas, coordinadas y contempladas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de CATEMAR, esto obedeciendo y contribuyendo al programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias. Su programacin obedece al cronograma de inspecciones con periodicidad trimestral, bimensual, mensual y quincenal. 5.1. Inspecciones mensuales:
Estas obedecen al control de condiciones ms crticas y a su vez cotidianas que pasan por alto la mayora de las veces, estas estn comprendidas por las siguientes: Inspeccin General SHA (FPSS-CAT-600): en esta inspeccin se busca una visin general del entorno de trabajo, prestando atencin a los elementos all descritos, no se realiza por reas, abarca toda la empresa incluyendo reas de almacn, operativas, auxiliares, administrativas, las observaciones deben describir lo relevante de cada aspecto. Inspeccin de Actos y Condiciones inseguras (FPSS-CAT-601): esta inspeccin debe hacerse mensual pero sin seguir ninguna fecha especfica, puede realizarse durante alguna operacin especfica, debe cuidarse detalles como la hora, el da y hasta

condiciones especiales extra laborales que puedan perjudicar la misma, esta inspeccin se realiza solo durante 30 minutos, en cierta rea seleccionada o en todas las instalaciones y se prestar sumo cuidado en los detalles descritos, actos y condiciones inseguras, un acto inseguro por parte de algn empleado puede ser la violacin de algn procedimiento de seguridad u operativo bien especfico, y una condicin insegura puede ser algn elemento extrao que producto de la cotidianidad represente algn riesgo inminente para el personal, luego de identificar dichos elementos, todos los posibles en 30 minutos, se proceder a describirlos en dicho formato, los detalles de aplicacin reside en mantener el azar en la seleccin de los momentos o si se realiza en alguna operacin o rea especfica explicar bien las razones en el rengln descripcin de dicho formato. Inspeccin al comedor Baos, orden y limpieza (FPSS-CAT-602 y 603): ambas inspecciones estn delimitadas a reas especficas, para la inspeccin de orden y limpieza va a depender de la magnitud de la empresa para hacer la inspeccin de forma general, agrupar en reas operativas / Administrativas o hacerlo especficamente por cada rea en separado. 5.2. Inspecciones Bimensuales:
Dentro de esta categora se encuentran las realizadas a los vehculos pertenecientes a la flota de la empresa, montacargas, puente gra, la periodicidad de dichas inspecciones pueden variar dependiendo del tipo de uso y mantenimiento que se les d a los equipos, dentro este grupo estn: Inspeccin de Puente Gra (FPSS-CAT-604): el aspecto ms resaltante en esta inspecciones
que no son de carcter tcnico ya que difcilmente estaremos capacitados para comprobar la integridad mecnica y elctrica del puente gra o cualquier otro equipo, esta inspeccin es para detectar a tiempo cualquier anomala que pueda causar algn accidente fatal, consta de detallar ciertos aspectos desde el nivel del suelo y chequear el funcionamiento sin desarmar o manipular algn equipo interno del equipo, chequear los recorridos y entrevistar cortamente al operario para registrar si l observ alguna anomala durante las operaciones de esos dos meses.

Inspecciones de Vehculos (FPSS-CAT-605): en dicha inspeccin es muy importante los comentarios del operario o conductor responsable de la unidad, algunos aspectos mecnicos no pueden constatarse en una inspeccin sino que se entrevistar al conductor, en los renglones de observacin se debe colocar el numero de aspecto al cual corresponde, por ejemplo, A1, C3 y luego describir el comentario pertinente.
Inspeccin de Montacargas (FPSS-CAT-606): dichos aspectos se observarn en compaa con el operario responsable del montacargas, su opinin es principal ya que muchas verificaciones en algunos aspectos no se podrn realizar en el momento sino que la operatividad durante los dos meses dictaminar el resultado de dicha inspeccin.
5.3.
Inspecciones Trimestrales:
Dentro este grupo de inspecciones se encuentra las relacionadas a aspectos anuales o de seguimiento de gestin SHA entre las cuales tenemos: Evaluacin Motivacional (FPSS-CAT-607): este es un instrumento para evaluar a nuestro personal, en dicha inspeccin se podr constatar el comportamiento con respecto a la empata con temas relacionados a la Seguridad higiene y ambiente, aseo personal, entre otros, los resultados segn puntuacin obtenida basados en las especificaciones contenidas en el mismo formato sern publicado en la cartelera de seguridad de la sede de trabajo, algunas veces sern divididas en rea operativa y rea administrativa para comodidad y espacio. Inspeccin de equipos de proteccin personal (FPSS-CAT-608): persigue constatar el estado de los equipos de proteccin personal despus de la dotacin, exactamente despus de cada dotacin (por lo general cada 6 meses), verificar durante este perodo de tres (3) meses o cuatro (4) meses despus de hacer la entrega. Inspeccin Ambiental y de Sistemas de Prevencin (FPSS-CAT- 609 y 610): estas buscan constatar el estado de estos aspectos antes de cumplirse el perodo de sustitucin o mantenimiento generalmente cada seis meses.

Auditora Interna SHA (FPSS-CAT-611): Esta inspeccin es realizada por la coordinacin SHA nacional, cada tres (3) meses se evalan estos aspectos para constatar el desempeo y aplicacin de la gestin SHA del grupo Marmoca, previniendo cualquier falla ante inpsasel y verificando que se est cumpliendo las gestiones en cada sede y empresa.
5.4.
Cronograma de inspecciones:
El cronograma ser llenado dependiendo de la sede y la forma de trabajar, ser con planificacin anual y en cada rengln correspondiente a la interseccin del nmero de formato y mes ira la fecha en la cual se realizar la inspeccin, mas detalles en el formato FPSS-CAT-612
INSPECCION GENERAL SHA

Fecha Emisin: JUNIO 2011 Elementos fsicos: Calor, iluminacin, ventilacin, humedad, una evaluacin cualitativa de todas las reas en general para detectar alguna necesidad latente. Orden y Limpieza: inspeccionar en el paso del tiempo si persisti alguna condicin de desorden o falta de higiene. Procedimientos de Trabajo: Verificar la existencia, actualizacin y aplicacin de los mismos. Incluye plan de contingencia y atencin de emergencias; Anlisis de riesgos del trabajo para actividades ordinarias y mantenimiento general de las instalaciones y equipos. Equipos y Herramientas: Observar condiciones, disponibilidad y necesidades de herramientas operativas, cmo son usados por el personal. Revisin: 1 Cdigo: FPSS-CAT-600
FECHA:
Equipos de Proteccin Personal: Verificar la existencia de stos, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de la instalacin y evaluar la forma en que son utilizados. Reuniones de Seguridad: Verificar la existencia del registro de charlas dictadas, evaluar su programacin y cumplimiento, y el uso de los ART y su divulgacin en las charlas de seguridad. Avisos de Prevencin: Validar la existencia de los mismos y evaluar aspectos como mantenimiento, calidad de diseo, distribucin, utilizacin, entre otros. Identificacin de Actos Inseguros: Observar el personal (propio y contratado) en el sitio de trabajo, de persistir alguna conducta explicarla en observaciones.
Identificacin de Condiciones Inseguras: Observar si en la instalacin existen condiciones permanentes o temporales que impliquen riesgos al personal y/o a las instalaciones o equipos. Supervisin: Validar la presencia y pertinencia de los supervisores de cada rea, identificando si existe deficiencias en presencia y autoridad. Bueno: no se observ deficiencias en dicho aspecto Regular: se observa por primera vez una desviacin. Malo: se viene observando en inspecciones anteriores y no se ha corregido.
Descripcin Elementos fsicos Orden y limpieza Procedimientos de Trabajo Equipos y herramientas Equipos de proteccin personal. Reuniones de Seguridad. Avisos de prevencin. Identificacin de actos inseguros. Identificacin de condiciones inseguras. Supervisin.
Bueno
Evaluacin Regular
Malo
Observaciones
Realizado por: ________________________________
Validado por: ___________________________
FPSS-CAT-600
INSPECCION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Fecha Emisin: JULIO 2011 Revisin: 2 Cdigo: FPSS-CAT-601
DESCRIPCIN:
FECHA: HORA:
N DE CONDICIONES INSEGURAS EN 30MIN N DE ACTOS INSEGUROS EN 30 MIN
DESCRIPCIN:
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR:
CARGO:
Leyenda: De forma aleatoria se inspecciona durante 30 min alguna rea prestando atencin a los actos o condiciones inseguras observadas, estas se deben enumerar y luego describir en el rea disponible para tal efecto, si existe alguna recomendacin pertinente se puede agregar. Acto inseguro: Toda desviacin de los procedimientos establecidos, as como el no usar los equipos de proteccin personal, juegos pesados en rea de trabajo. Condicin insegura: Defecto en las instalaciones de la empresa, en alguna herramienta o equipo, alguna guarda o proteccin ausente en alguna rea de riesgo.
FPSS-CAT-601
INSPECCION DE COMEDOR / BAOS

FECHA:
COMEDOR
N 1 2 3 4 5 DESCRIPCIN TECHOS / PAREDES / PISOS / PUERTAS / VENTANAS MESAS / SILLAS ILUMINACIN / VENTILACION / TEMPERATURA ELECTRODOMSTICOS / UTENSILIOS OTROS: BIEN MAL OBSERVACIONES
BAOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PIEZAS SANITARIAS TUBERIAS PAPELERAS ASEO Y LIMPIEZA ILUMINACIN / EXTRACCIN PISOS / PAREDES /PUERTAS /VENTANAS INSTALACIONES ELCTRICAS DISPENSADOR DE PAPEL /JABON LOCKERS
INSPECCIONADO POR : ____________________________
CARGO:___________________________________________
FPSS-CAT-602
INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA POR REAS

REA: __________________________________________________ Fecha: _________________ B 1.- Apariencia general del rea 2.- Aseo y limpieza 3.-Un sitio para cada cosa y cada cosa en su lugar 4.-Material identificado y ordenado 5.-Ubicacin de Equipos de Proteccin Personal (cascos, guantes, botas, mscaras, lentes) 6.-Equipos y Herramientas limpios y en su lugar 7.- Demarcacin y seales de seguridad 8.- Iluminacin, extractores, ventilacin y olores. 9.-Almacenamiento en altura de forma correcta 10.- Existen extintores despejados M Observaciones
RECOMENDACIONES: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

LEYENDA: B: BIEN M: MAL
REALIZADO POR: NOMBRE: FIRMA:
RECIBIDO POR:
FPSS-CAT-603
INSPECCION SHA DE PUENTE GRUA

FECHA:
Bases o riel longitudinal: es la parte ms grande y que permite el movimiento longitudinal de la gra, este abarca todo el largo del galpn o sitio donde se halla instalado la gra, los aspectos a evaluar en este caso serian si existe alguna anomala en dicha estructura, estorbos, rupturas, oxido excesivo, falta de engrase, pintura muy corroda, alguna fallas en la integridad de alguna columna, falla en los sistemas de conduccin de electricidad, entre otros. Riel transversal: este permite ubicarse sobre la carga, se mueve transversalmente a lo ancho del galpn o sitio donde est ubicada la gra, verificar principalmente si abarca toda su extensin sin emitir algn sonido extrao, engrasado visible, velocidad variable en su recorrido o cualquier otra anormalidad observada. Motor central de izamiento: Esta es la parte principal que permite el movimiento vertical de la carga, verificar su velocidad de movimiento, emisin de sonidos anormales, engrasado correcto, inspeccionar si el sistema posee su recorrido vertical completo sin emitir algn sonido anormal. Mecanismo de izado, cables y gancho: Las guayas de izamiento no deben tener ms de 2 pelos o alambre sueltos, deben poseer su engrasado normal, verificar si cumplen el recorrido vertical completo sin anomala, si el gancho conserva su integridad mecnica y fsica, existencia de xido anormal o trozos de metales incrustados en dichos sistemas, la inspeccin incluye las herramientas de izamiento, caballetes, correas y dems intercambiables que se utilicen para izar las cargas. Control, botonera y sistemas adyacentes: Verificar la integridad fsica de los dispositivos de control de la gra, su limpieza, funcionamiento efectivo, adems incluye inspeccin visual de los cables que los conecten en caso de poseer, o el estado de las bateras en caso de ser inalmbrico. Toda inspeccin debe realizar de forma visual y desde el nivel del piso, ya otra inspeccin ms especializada debe realizarla la empresa encargada del mantenimiento de los equipos de izamientos, nunca abrir o desarmar algn elemento del equipo para constatar visualmente.
INSPECCIN DE PUENTE GRUA:
Descripcin
Bases o riel longitudinal
Observaciones
Riel transversal
Motor central de izamiento
Mecanismo de izamiento, cables y gancho
Control, botonera y sistemas adyacentes
Realizado por: ________________________________
Validado por: _____________________________
FPSS-CAT-604
INSPECCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Fecha: Vehculo: Indicaciones:

a. b.
Lugar:
Realizada por: Placas:
c.
Indique la seccin (A-B-C) y el punto al cual corresponda alguna observacin. Coloque dentro del recuadro una x correspondiente a la situacin encontrada. A: aprobado R: reprobado N/A: no aplica En caso de estar en malas condiciones, especificar el punto y la accin acordada. En la observacin.
A. Sistema Elctrico.
1.-Luces Delanteras (altas y bajas) 2.-Luces Traseras 3.- Chequeo de Luz de Cruce Derecho 4.- Chequeo de Luz de Cruce Izquierdo 5.- Chequeo de luz de Stop
N/A
B. Chequeo General.
1.- Condicin de Neumticos lado derecho 2.- Condicin de Neumticos lado izquierdo 3.- Condiciones de Neumticos de Respuestos 4.- Condicin general de pintura de la unidad 5.- Fugas de aceite 6.- Fugas de agua o aire en el sistema de enfriamiento 7.- Silenciador y Escape
N/A
C. Presencia de Fallas previas a La inspeccin.

1.- Sistemas de freno 2.- Caja de velocidades 3.- Sonido del motor 4.- Sistema de aire acondicionado 5.- Sistema de suspensin 6.- Sistema de direccin 7.- Sistemas para subir vidrios Aut/manual
N/A
Observaciones
INSPECCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Fecha: Modelo: Km:
LISTA DE VERIFICACIN INSPECCIN DE VEHICULOS Responsable: Color: Placas:
C.I:
INSPECCION CON CAP ABIERTO (OK, NO)

Tapa de aceite Varilla aceite motor Tapa aceite direccin Tapa liga de freno Tapa limpia L/par. Tapa sist. enfriamiento
INSPECCION DE MONTACARGAS
Fecha Emisin: JULIO 2011 Revisin: 1 Cdigo: FPSS-CA CAT-606
FECHA:
LISTA DE VERIFICACIN INSPECCIN DE MONTACARGAS Lugar: Responsable:

averiado dicho aspecto, llenar abajo cualquier observac rvacin adicional.
Realizada por: C.I:
Indicaciones: Marcar con la palabra OK cuando la co condicin este presente y/o en buen estado, NP cuando no posea o no aplique e di dicho tem y AV cuando se encuentre
OBSERVACIONES
INSPECCION MOTIVACIN IN SHA

Fecha Emisin: JULIO 2011 Revisin: 2 Cdig digo: FPSS-CAT-607
FECHA: ___ / ___ / ___ C.I.:__________________
NOMBR MBRE DEL TRABAJADOR (A): __________________________ _______________ CA CARGO:_____________________________
CONDICIONES / CARAC RACTERISTICAS A EVALUAR Accidentalidad Puntualidad Presencia y Aseo Personal Uso de Equipos de Proteccin Perso ersonal Manejo de Herramientas y Equipos pos Participacion Activa en Charlas de e Se Seguridad Aplica correctamente los Procedimie imientos Operacionales Orden y Limpieza en el rea que trab trabaja Respeto y Cordialidad con sus comp mpaeros Participa en la enseanza de nuevos evos trabajadores/trabajadoras Cumplimiento con las Normas y pro procedimientos
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO
55-50 PUNTUACION OBTENIDA
49-34
33-11
Leyenda: la evaluacion mas positiva tiva es el numero 5 y la mas negativa la numero 1, el criterio de e evaluacin ev es: 5.- Nunca se le ha llamado la atencin en dicho aspecto y se observ comportamiento impecable, colab olaborador y proactivo. o se le v proactividad en dicho aspecto. 4.- No se le llam la atencin, pero no 3.- Se le ha llamado la atencin en dicho cho aspecto al menos una (1) vez en los 3 meses evaluados, pero ro se ve notable mejora. te u una (1) vez o dos (2) en el aspecto evaluado y no se observa interes inte por 2.- Se le llamo la atencin verbalmente mejorar. 1.- Se le ha llamado la atencin en dicho icho aspecto mas de dos (2) veces y fue amostado por escrito.
FPSS-CAT-607
INSPECCION MOTIVACIN SHA

Nombre y Apellido
ENE - MAR
ABR - JUN
JUL - SEP
OCT - DIC
FPSS-CAT-607
INSPECCIN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Fecha Emisin: JULIO 2011 Area: Revisin : 2 Codigo: FPSS-CAT-608 FECHA:
TRABAJADOR
CASCO
LENTES
GUANTES
BOTAS
CAMISA
PANT.
OTROS
OBSERVACIONES
FECHA DE LA ULTIMA DOTACION
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LEYENDA: B= buenas condiciones, M=malas condiciones
Inspeccionado por:
Cargo:____________________________
INSPECCIONES AMBIENTALES
Lugar
Fecha:
Prxima Inspeccin:
N Condiciones 1 Manejo de desechos peligrosos Estn identificados los recipientes para desechos peligrosos Los recipientes estn ubicados en lugares estratgicos 2 Manejos de desechos no peligrosos Estn identificados los recipientes para los desechos no peligrosos Los desechos no peligrosos son recolectados peridicamente Los recipientes estn ubicados en lugares visibles y estratgicos 3 Bote de escombro y materiales sin uso Estn identificadas y demarcadas el rea para los escombros y materiales sin uso. Los materiales sin uso estn correctamente ordenados
Se utiliza transporte para el traslado de los mismos
Si NO N/A
Desechos del proceso productivo

Condiciones de los depsitos. Est limpio el sistema de alcantarillado. Disponibles bolsas para recolectar los desechos
Observaciones:
Elaborado por: _________________________________ ___ Recibido por________________________
INSPECCION SISTEMAS DE PREVENCIN

Fecha Emisin: JUNIO 2011 Sistemas de prevencin contra incendios: extintores, puntos de mangueras, centros de alarmas, detectores de incendios, sealizaciones de vas de escape. Revisin: 1 Cdigo: FPSS-CAT-610
FECHA:
Botiqun de primeros auxilios: algodn, gasas, vendas de gasa, curas para los ojos, adhesivo, curitas, vendas elsticas, apsitos estriles, esptulas Baja lengua, hisopos (aplicadores de algodn), venda triangulares, tijeras punta roma, jabn azul o neutro, termmetro oral, copa para lavado ocular, antiinflamatorio uso externo, alcohol, agua oxigenada, guantes desechables.
Proteccin contra incendios.

Considerara aumentar la cantidad de extintores? Extintores Algn extintor necesita mantenimiento? Alguno se encuentra obstruido? Considera aumentar la cantidad de sealizaciones de vas de escape? Incendios Existe algn detector de humo averiado/obstruido? Si No La central de alarma present alguna falla? Si No Si Si Si Si No No No No Existen reas sin extintores de fcil acceso? Algn extintor necesita recarga? Algn extintor necesita modificarle su altura? Existe alguna lmpara de seguridad defectuosa? Si Si Si Si No No No No
Observaciones:
Botiqun de primeros auxilios.

Falta alguno de los implementos necesarios para el botiqun reflejados en la parte superior de este formato? Explique las razones:
Realizado por: ______________________________________
Validado por: __________________________________
FPSS-CAT-610
AUDITORA GESTIN SHA

FECHA:
CUMPLE 1. COMIT DE SEGURIDAD A. DOCUMENTOS DE CONFORMACIN DEL COMIT B. ANEXOS 12 E INFORMES ENTREGADOS / LIBRO DE ACTAS C. EXPEDIENTES SHA COMPLETOS / NDR /ART
NO CUMPLE 6.PROGRAMA DE INSPECCIONES A. CRONOGRAMA PARA INSPECCIONES B INSPECCIN GENERAL SHA C INSPECCIN COMEDOR Y BAOS D INSPECCIN ORDEN Y LIMPIEZA
CUMPLE
NO CUMPLE
2. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE A. CONSTANCIA DE DIVULGACIN DE POLITICA B. CONSTANCIA DE ENTREGA DE EPP
E INSPECCIN PUENTE GRUAS F INSPECCIN MONTACARGAS
7. SALUD OCUPACIONAL 3. RIESGOS A. INSPECCIONES ACTOS Y CONDICIONES B. NOTIFICACIN DE RIESGOS C. ANLISIS DE RIESGO EN EL TRABAJO 8. UNIDADES DE TRANSPORTE A. DOCUMENTACIN LEGAL CHOFERES 5. PROGRAMA MOTIVACIONAL A. PROGRAMA MOTIVACIONAL B. CONSTANCIA EVALUACION MOTIVACIONAL 9. ASPECTOS GENERALES A. ACTITUD POSITIVA DE LOS EMPLEADOS HACIA SHA 6. PROGRAMA CAPACITACIN Y EDUCACIN A. SE EJECUTARON TODAS LAS CHARLAS PAUTADAS B. SE EFECTUARON LOS REGISTROS PERTINENTES C. SE ENTREGO MATERIAL MENSUAL / TRIMESTRAL EFECTUADA POR:___________________________ RECIBIDA POR:_____________________ B. ACTITUD B. INSPECCIONES DE VEHCULOS A. CARTA APTITUP MDICA PRE EMPLEO B. EXMENES MDICOS PRE/POST-VACACIONALES
FPSS-CAT-611
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SHA
INSP.
FPSS-600 FPSS-601 FPSS-602 FPSS-603 FPSS-604 FPSS-605 FPSS-606 FPSS-607 FPSS-608 FPSS-609 FPSS-610 FPSS-611
PERIODO
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL BI MENSUAL BI MENSUAL BI MENSUAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
* Las inspecciones 601 no seguir ningun cronograma ya que sern espordicas dentro la periodicidad mensual pero de forma aleatoria ** La programacin de la inspeccion 611 ser por parte de la coordinacin. Personal ejecutor:_______________________________ Aprobado por:_________________________________

Psst-Cat-006 Programa de Inspecciones

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Psst-Cat-006 Programa de Inspecciones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROGRAMA DE I INSPECCIONES Y EVALUACIO CIONES PSST-CAT-006

FECHA Julio 2011

DESCRIPCIN Primera revisin revi del programa correspondiente al ao 2011

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES Y EVALUACIONES

INSPECCION GENERAL SHA

Realizado por: ________________________________

Validado por: ___________________________

INSPECCION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

N DE CONDICIONES INSEGURAS EN 30MIN N DE ACTOS INSEGUROS EN 30 MIN

INSPECCION DE COMEDOR / BAOS

INSPECCIONADO POR : ____________________________

INSPECCION ORDEN Y LIMPIEZA POR REAS

REALIZADO POR: NOMBRE: FIRMA:

INSPECCION SHA DE PUENTE GRUA

INSPECCIN DE PUENTE GRUA:

Motor central de izamiento

Mecanismo de izamiento, cables y gancho

Control, botonera y sistemas adyacentes

Realizado por: ________________________________

Validado por: _____________________________

INSPECCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Fecha: Vehculo: Indicaciones:

Realizada por: Placas:

C. Presencia de Fallas previas a La inspeccin.

INSPECCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Fecha: Modelo: Km:

LISTA DE VERIFICACIN INSPECCIN DE VEHICULOS Responsable: Color: Placas:

INSPECCION CON CAP ABIERTO (OK, NO)

LISTA DE VERIFICACIN INSPECCIN DE MONTACARGAS Lugar: Responsable:

Realizada por: C.I:

INSPECCION MOTIVACIN IN SHA

FECHA: ___ / ___ / ___ C.I.:__________________

NOMBR MBRE DEL TRABAJADOR (A): __________________________ _______________ CA CARGO:_____________________________

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

55-50 PUNTUACION OBTENIDA

INSPECCION MOTIVACIN SHA

INSPECCIN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

FECHA DE LA ULTIMA DOTACION

LEYENDA: B= buenas condiciones, M=malas condiciones

Desechos del proceso productivo

Elaborado por: _________________________________ ___ Recibido por________________________

INSPECCION SISTEMAS DE PREVENCIN

Proteccin contra incendios.

Botiqun de primeros auxilios.

Realizado por: ______________________________________

Validado por: __________________________________

FECHA: _ / _ / _ C.I.:________________

NOMBR MBRE DEL TRABAJADOR (A): __________________ _ CA CARGO:_______________________

Elaborado por: _______________________________ _ Recibido por________________________