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fsica de nuestro emprendimiento, constara de 9 habitaciones de alta calidad, divididas en 5 habitaciones estndar y 4 habitaciones Premium. Desarrollar una estructura de ingresos que estar basada en tres fuentes principales, la comercializacin de un tour turstico, disponibilidad de habitaciones para los turistas que estn visitando las poblaciones del Estado Tchira y el servicio de restaurante y tasca que constara de un servicio de excelencia para el gusto de nuestros clientes. Nuestros servicios principales son
Tendremos un restaurant con Bufet y a la Carta, donde nuestros visitantes podrn degustar, una gran variedad de platos nacionales e internacionales, sin olvidarnos de la exquisita comida tpica tachirense.
Una terraza donde podremos disfrutar las bebidas tpicas del Tchira, adems de los tradicionales cocteles, cervezas y otros tipos de licores disponibles en el mercado nacional.
Tendremos servicios de llamadas interna y externa en cada habitacin Nuestros huspedes dispondrn de una red de Wi Fi en todo el establecimiento, para que se puedan conectar en sus dispositivos mviles y computadoras porttiles. Adems cada habitacin dispondr de seal de televisin por cable para disfrutar de sus canales preferidos en televisin de alta definicin en todas las reas de la Posada.
En el servicio de Tours dirigidos: Nuestro tour constara de los siguientes servicios: Salida de la ciudad de Maracaibo Hospedaje en la Posada Turstica Aires del Tchira. Bebidas no alcohlicas y refrigerios. Servicio de Bufet Paseo los das viernes en la noche, sbados y domingos por las diferentes zonas tursticas del Estado Tchira. Tambin dispondrn de las tres comidas principales, el desayuno y la cena se servirn en la posada y el almuerzo se les proveer en los diferentes puntos de parada que dispondremos en nuestro servicio.
Ingresos por tour. Para el desarrollo de la proyeccin de los ingresos hemos desarrollado varias premisas: Hemos proyectado de 3 a 4 tour por mes, esto equivale a un tour por semana, dependiendo de la temporada turstica de la zona, esta proyeccin es limitada, porque nosotros dispondremos de un equipo de ventas, que pueden impulsar la comercializacin de nuestros paquetes tursticos entre 6 a 8 viajes, mensuales lo que corresponde entre 1 o 2 tour por semana. Dispondremos de 24 cupos por tour, dispuestos en la posada segn la capacidad de las habitaciones. Tenemos dos precios base para el clculo de nuestros ingresos, los que contraten el tour en las habitaciones estndares cancelaran un monto de 1400,00 Bs por persona y los que contraten el tour en las habitaciones Premium cancelaran 1600,00 por persona. Hemos proyectado un incremento de nuestros tour en un 5% por ciento.
Un aumento del valor de nuestros tours en un porcentaje de 5,30%, lo que equivaldr a un aumento del 10% de nuestros ingresos anuales, aproximadamente. Procedimiento Disponemos de: Valor inicial de los tours: Habitacin Estndar: 1400,00 Habitacin Premium: 1600,00
Descripcin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin
Tipo Capacidad estndar 3 4.200,00 estndar 3 4.200,00 estndar 3 4.200,00 estndar 3 4.200,00 estndar 4 6.400,00 Premium 2 3.200,00 Premium 2 3.200,00 Premium 2 3.200,00 Premium 2 3.200,00 24 36.000,00
El siguiente paso en el proceso de determinacin de ingresos es multiplicar los ingresos estimados por 1 tour, con las habitaciones ocupadas y nos da como resultado:
Descripcin Ao 1
1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
Descripcin Ao 1
8 Mes
9 Mes
10 Mes
11 Mes
12 Mes
Total
Ingresos por Habitacin Ocupadas. Para el desarrollo de la proyeccin de los ingresos hemos desarrollado varias premisas: Hemos proyectado de 4 habitaciones al da, 16 habitaciones por semana, lo que equivaldra a 64 habitaciones arrendas por mes. Tenemos dos precios base para el clculo de nuestros ingresos por habitaciones, los que ocupen habitaciones estndares cancelaran un monto de 300,00 Bs por habitacin y los ocupen por las habitaciones Premium cancelaran 400,00 por habitacin. Hemos proyectado un incremento de nuestros tour en un 5% por ciento. Un aumento del valor de nuestros habitaciones en un porcentaje de 5,30%, lo que equivaldr a un aumento del 10% de nuestros ingresos por habitacin anuales, aproximadamente. Procedimiento Disponemos de: Valor inicial habitacin: Habitacin Estndar: 300,00 Habitacin Premium: 400,00
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Ingreso por Habitacin por Da Descripcin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Habitacin Tipo Estndares Estndares Estndares Estndares Estndares Premium Premium Premium Premium Capacidad 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 1.400,00
Nmero de habitaciones ocupadas proyectadas una semana, en el primer ao, multiplicamos nmero de habitaciones por el nmero de das disponibles:
Da 4 4 4
Semana 2 16
Semana 3 16
Semana 4 16
Total 64
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El siguiente paso en el proceso de determinacin de ingresos es multiplicar los ingresos estimados por las habitaciones arrendas por un da y por el total de los 4 das en que no dispondremos clientes pro el servicio de tours.
Da 1400
Semana 1 5.600
Semana 2 5.600
Semana 3 5.600
Semana 4 5.600
Total 22.400
Para determinar la proyeccin anual de las habitaciones arrendadas desarrollamos lo siguiente: Nmero de habitaciones arrendas por mes
Mes 1 64
Mes 2 64
Mes 3 64
Mes 4 64
Mes 5 64
Mes 6 64
Mes 7 64
Mes 8 64
Mes 9 64
Mes 10 64
Mes 11 64
Mes 12 64
Totales 768
El siguiente paso en el proceso de determinacin de ingresos es multiplicar los ingresos estimados por 1 da de trabajo con las habitaciones ocupadas y lo
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multiplicamos por el nmero de das hbiles, con todas las habitaciones ocupadas y nos da como resultado:
Descripcin Habitacin Disponible Mes 1 22.400 Mes 2 22.400 Mes 3 22.400 Mes 4 22.400 Mes 5 22.400 Mes 6 22.400
Mes 7 22.400
Mes 8 22.400
Mes 9 22.400
Mes 10 22.400
Mes 11 22.400
Mes 12 22.400
Totales 268.800
Ingresos por servicio por restaurante. Para el desarrollo de la proyeccin de los ingresos por el servicio de restaurante, hemos desarrollado varias premisas: Disponemos 2 comidas principales, el almuerzo y la cena. Tenemos un precio base en la comida presente en el Bufet, que es de 40,00 Bs. Hemos proyectado un incremento de nuestros tour en un 5% por ciento. Un aumento del valor de nuestros habitaciones en un porcentaje de 5,30%, lo que equivaldr a un aumento del 10% de nuestros ingresos por habitacin anuales, aproximadamente. Procedimiento Disponemos de: Valor inicial del servicio: 40,00 Bs. Almuerzo: Almuerzo Comensales Das disponibles 12 5 das x semana
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Precio Comida
40,00
Descripcin Comidas
Da 12
Semana 1 60
Semana 2 60
Semana 3 60
Semana 4 60
Total 240
Cuando multiplicamos el nmero de almuerzos proyectadas diarias y semanales por el valor de cada almuerzo nos da los siguientes valores:
Descripcin Comidas
Da 480
Semana 1 2.400
Semana 2 2.400
Semana 3 2.400
Semana 4 2.400
Total 9.600
Y la proyeccin mensual de cada mes, al hacer la sumatoria nos da un nmero de almuerzos anuales de:
Descripcin Comidas
Mes 1 240
Mes 2 240
Mes 3 240
Mes 4 240
Mes 5 240
Mes 6 240
Descripcin Comidas
Mes 7 240
Mes 8 240
Mes 9 240
Mes 10 240
Mes 11 240
Mes 12 240
Totales 2.880
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Cuando multiplicamos el nmero de almuerzos proyectadas por mes por el valor de cada almuerzo nos da los siguientes valores:
Descripcin Comidas Mes 1 9.600,00 Mes 2 9.600,00 Mes 3 9.600,00 Mes 4 9.600,00 Mes 5 9.600,00 Mes 6 9.600,00
Descripcin Comidas
Mes 7 9.600,00
Mes 8 9.600,00
Mes 9 9.600,00
Mes 10 9.600,00
Mes 11 9.600,00
Mes 12 9.600,00
Totales 115.200,00
Cenas:
Cena Comensales Das disponibles Precio Comida 9 5 40,00 das x semana
Cuando multiplicamos el nmero de cenas proyectadas diarias y semanales por el valor de cada de la cena nos da los siguientes valores:
Descripcin Comidas Da 360,00 Semana 1 1.800,00 Semana 2 1.800,00 Semana 3 1.800,00 Semana 4 1.800,00 Total 7.200,00
Y la proyeccin mensual de cada mes, al hacer la sumatoria nos da un nmero de cenas anuales de:
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Descripcin Comidas
Mes 1 180
Mes 2 180
Mes 3 180
Mes 4 180
Mes 5 180
Mes 6 180
Descripcin Comidas
Mes 7 180
Mes 8 180
Mes 9 180
Mes 10 180
Mes 11 180
Mes 12 180
Totales 2.160
Cuando multiplicamos el nmero de cenas mensuales por el valor de cada cena nos da los siguientes valores anuales:
Descripcin Comidas Mes 1 7.200,00 Mes 2 7.200,00 Mes 3 7.200,00 Mes 4 7.200,00 Mes 5 7.200,00 Mes 6 7.200,00
Descripcin Comidas
Mes 7 7.200,00
Mes 8 7.200,00
Mes 9 7.200,00
Mes 10 7.200,00
Mes 11 7.200,00
Mes 12 7.200,00
Totales 86.400,00
Al hacer la sumatoria de ingreso entre los almuerzos y las cenas y dividimos en promedio nos da unos ingresos semanales en bebidas de:
Descripcin Bebidas Da 420,00 Semana 1 2.100,00 Semana 2 2.100,00 Semana 3 2.100,00 Semana 4 2.100,00 Total 8.400,00
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Y anuales de:
Descripcin Bebidas Mes 1 8.400,00 Mes 2 8.400,00 Mes 3 8.400,00 Mes 4 8.400,00 Mes 5 8.400,00 Mes 6 8.400,00
Descripcin Bebidas
Mes 7 8.400,00
Mes 8 8.400,00
Mes 9 8.400,00
Mes 10 8.400,00
Mes 11 8.400,00
Mes 12 8.400,00
Totales 100.800,00
Porcentaje de Ocupacin:
El porcentaje de ocupacin por tours del primer ao, se calcula de la siguiente manera: Datos: Das: 3 Das por tour. Tours: 45 tour. Multiplicamos los das por tour por la cantidad de tours y nos da el siguiente valor: 3 das X 45 Tours= 135 das ocupados Al hacer una simple regla de tres comparando los das ocupados y los das del ao obtenemos el siguiente resultado: Si 365 es el 100% cuanto porcentaje es 135 das. 365 das 135 das 100% X
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X=
135x100 365
El procedimiento para obtener el porcentaje de ocupacin en los das que estn fuera de los tours: Datos: Habitaciones ocupadas: 4 Total de habitaciones: 9 Das sin tours: 4 La premisa de clculo de esta razn es la siguiente, primero multiplicamos la cantidad de habitaciones arrendadas, por los 7 das de la semana y el resultado lo multiplicamos por 52 semanas. Luego lo dividimos por el resultado de la multiplicacin de todas las habitaciones, los 7 das de la semana y por las 52 semanas. Calculo: 4 habitaciones arrendadasX7 dasX52 semanas= 1456 9 habitaciones disponiblesX7 diasX52 semanas= 3276
Ahora dividamos ambos datos, tomando como dividendo 1456 y como divisor 3276. X= 1456 3276 =44,44 %
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Para calcular el valor total de porcentaje de ocupacin. Entre las habitaciones ocupadas por los tours y las habitaciones disponibles fuera de los tours, hacemos una sumatoria y sacamos el promedio.
X=
44,44%+36,99% 2
=40,72%
Notas: (1) De acuerdo a los ajustes elaborados en este informe pudiese haber una pequea variacin no significativa con respecto al informe original.
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