FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO

HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Curso:

Formulación y Evaluación de Proyectos sociales

Profesor:

Cruz Labrín, Miguel

Integrantes:
Carmen Cabanillas, Percy Alonso (18120160)
Cuzcano Meza, Marco Raúl Antonio (18120038)
Huamaní Jiménez, Arnold Bibiano (18120170)
Sihuincha Lapa, Luis Ángel (18120187)
Valencia Infantas, Juan Carlos (18120053)
 Árbol Causa - Efecto

Deterioro de la calidad, oportunidad y continuidad de la atención de salud en la

jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Incremento de los costos de Derivación de

Agravamiento de las condiciones Pérdida de confianza y
de salud de los pacientes debido a
tratamiento debido a pacientes a otros
satisfacción de los usuarios
complicaciones evitables por centros de salud
la demora en la atención con el sistema de salud local
una atención tardía lejanos

Demora en la atención Limitada disponibilidad

y diagnóstico de
pacientes
Efectos de servicios
especializados

Limitada capacidad resolutiva en los servicios de

salud de la DISA II Lima Sur que satura la oferta de
servicios de atención especializada y de emergencias
Deficiencia en la
Infraestructura
insuficiente y obsoleta Causas dotación de personal
especializado

Insuficiente inversión Inadecuada

Escasez de programas de Dificultades en la
en infraestructura planificación y gestión
formación y capacitación contratación y retención
sanitaria y de recursos
del personal médico de personal de salud
equipamiento. financieros
 Árbol Medios - Fines

Lograr una atención de salud especializada y de emergencia eficiente,

oportuna y de calidad en la jurisdicción de la DISA II Lima Sur,
contribuyendo a mejorar la salud y bienestar de la población.

Aumento de la
Reducción de la Incremento de la Aumento de la
satisfacción de los
derivación de eficiencia en la confianza de la
usuarios al recibir una
pacientes a otros prestación de servicios población en el
atención oportuna y de
centros de salud de salud sistema de salud local
calidad

Mejorar la capacidad de Garantizar la disponibilidad y

atención y resolutividad
del hospital
Fines funcionamiento de equipos y
mobiliarios médicos

Contar con una oferta de servicios de atención

especializada y de emergencia en la jurisdicción
de la DISA II Lima Sur
Construcción de la
infraestructura sanitaria e
instalaciones del hospital
Medios Adquisición y entrega de
equipos y mobiliarios

Gestión y supervisión Implementación de un plan de Implementación de un Selección e inducción

del proyecto de mantenimiento preventivo de plan de mantenimiento de personal para el
construcción la infraestructura preventivo de equipos hospital
1. Proyecto de inversión pública
Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios
especializados - Nuevo hospital emergencias Villa El Salvador

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 58330

Código único de inversiones: 2088779

2. Problema central
Limitada capacidad resolutiva en los servicios de salud de la DISA II Lima Sur que satura la
oferta de servicios de atención especializada y de emergencias del tercer nivel con repercusión
negativa en la calidad, oportunidad y continuidad de la atención de salud.
 3. Características de los beneficiarios
Número de los Beneficiarios Directos: 603,354 (Nro. de personas)
● Ubicada en el cono sur de Lima.
● Residente en los asentamientos humanos de todos los distritos del ámbito de la Dirección de la Red VES-LPP.
● Dispersa en las zonas agrícolas rurales de Lurín y Pachacamac.
● Estratos D y E, en situación de pobreza y extrema pobreza.
● Carece de servicios básicos y algún tipo de aseguramiento para la atención de sus necesidades de salud.
● Objetivo del aseguramiento universal y beneficiaria de la estrategia del seguro integral.
● Demanda servicios de salud en Villa El Salvador y zonas aledañas.
● Necesita atención especializada y servicios de emergencia.
● Alta tasa de mortalidad materna.
● Sin acceso a atención oportuna y de calidad debido a la falta de establecimientos referenciales y la saturación
del hospital María Auxiliadora.
4. Objetivo del proyecto de inversión

Contar con una oferta de servicios de atención

especializada y de emergencia en la jurisdicción de
la DISA II Lima Sur, asegurando la continuidad de la
atención de salud con calidad y oportunidad
5. Inversiones
Alternativa 1 Construcción de la infraestructura sanitaria e instalaciones de los servicios del hospital, implementación de un plan
(recomendada) de mantenimiento preventivo de infraestructura. Adquisición y entrega de equipos y mobiliarios, implementación
de un plan de mantenimiento preventivo de equipos. Personal para el hospital nivel II-2 de Villa El Salvador
seleccionado e inducido. Servicios y procesos de atención organizados con documentos de gestión y operación
definidos, implementados y validados. Sistema de información para la gestión de los servicios de salud
implementados y operativizados. Desarrollo de un plan de IEC para hacer un uso oportuno y racional de los
servicios del hospital y actualización permanente del personal de salud.

Alternativa 2 No corresponde

Alternativa 3 No corresponde
Cronograma de Inversión según componentes
Cronograma de componentes físicos
 6. Costos de Operación y Mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación: Pasó del 3er trimestre 2012 a octubre 2017

Años (Nuevos Soles)

COSTOS Total

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operación 10,805,044 21,938,435 22,271,772 22,610,174 22,953,717 23,302,479 23,656,539 24,015,980 24,380,884 24,751,332 220,686,356

Con PIP

Mantenimiento 1,099,272 4,577,794 7,538,495 8,517,499 9,625,904 9,818,422 10,014,791 10,215,087 10,419,388 10,627,776 82,454,428

Total 11,904,316 26,516,229 29,810,267 31,127,673 32,579,621 33,120,901 33,671,330 34,231,067 34,800,272 35,379,108 303,140,784
Fecha prevista de inicio de operación: octubre 2017

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

Operación 10,805,044 21,938,435 22,271,772 22,610,174 22,953,717 23,302,479 23,656,539 24,015,980 24,380,884 24,751,332 220,686,356

Mantenimiento 635,018 3,025,350 4,833,037 4,905,532 6,459,473 6,534,160 5,129,609 5,206,553 5,284,651 5,363,920 47,377,303

TOTAL 11,440,062 24,963,785 27,104,809 27,515,706 29,413,190 29,836,639 28,786,148 29,222,533 29,665,535 30,115,252 268,063,659
7. Indicadores de evaluación
Estimación de indicadores de rentabilidad social

Viabilidad Modificada
Viabilidad (2007) Actualizado (2023)
(2011)

Precio de mercado 157,736,924 199,650,046 257,653,253

Monto de inversión total

Precio social 132,552,037 167,773,148 216,515,339

VAN (Soles)
Costo / Beneficio
(Precios sociales)
TIR

Ratio C/E 29.45 31.71 26.59

Costo / Efectividad
Unidad de medida Atenciones Atenciones Atenciones
8. Marco lógico
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Contribuir a mejorar la salud y bienestar Mejora en el número de atenciones, lo que indicará un Informes de salud pública, datos Políticas de salud y
Fin de la población en la jurisdicción de la mayor acceso a servicios de atención especializada y de demográficos, encuestas a la financiamiento sostenible por
DISA II Lima Sur emergencia población parte del gobierno

Contar con una oferta de servicios de

atención especializada y de emergencia Informes de evaluación de Disponibilidad de recursos
Propósito de calidad y oportunidad para la Fortalecimiento de la capacidad de atención del hospital capacidad de atención, financieros y personal
población dentro de la jurisdicción de la encuestas de satisfacción capacitado
DISA II Lima Sur
 Objetivos
 Infraestructura hospitalaria
moderna y adecuada para la
atención de la población.
 Construcción del cerco perimétrico 
 Adquisición y entrega de equipos y
mobiliarios para atención
hospitalaria
Componentes  Personal médico y de enfermería
capacitado
A. Contratar empresas de
construcción para la ejecución de
la obra
B. Realizar procesos de adquisición
de equipos y mobiliarios
Acciones
C. Implementar un plan de
mantenimiento preventivo de la
infraestructura y equipos
D. Implementar un plan de
capacitación para el personal
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
 Construcción del Hospital de Emergencia. El cual  Informes de avance de  Financiamiento
contará con 394 ambientes y un total de construcción, registros apropiado y oportuno
23640.70m2. de adquisiciones de  Cumplimiento de las
Construcción del cerco perimétrico como otra equipos y mobiliarios especificaciones técnicas
acción de infraestructura. El tamaño de dicho  Facturas y documentos de los equipos y
cerco es de 791.92m de entrega, inventario mobiliarios
 Adquisición de: equipo hospitalario 9537, equipos actualizado de equipos y  Disponibilidad de
informáticos 695, software y licencias 605. Siendo mobiliarios personal médico y de
un total de 10837 en número de equipamiento.  Informes sobre enfermería para
 Recepción en capacitación en gestión y atención Evaluaciones al personal participar en las
especializada por parte del personal médico y de médico y de enfermería capacitaciones
enfermería con respecto a la
capacitación recibida
 Detalles de
especificaciones técnicas
 Disponibilidad de
 Planos de Obra
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL S/147,789,358.89 recursos financieros y
 Programa de ejecución
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO P. S/1,465,542.32 asignaciones
de obra
ADQUISICIÓN DE EQUIPO S/84,299,302 presupuestales
 Informe de control de
CAPACITACIÓN DE H. S/1,015,200.0 oportunas
obra
GESTIÓN DEL PROYECTO S/5,934,533.5  Cumplimiento de los
 Cuaderno de obra
EXPEDIENTE TÉCNICO S/1,979,432.4 plazos y calidad de la
 Realización de obras
SUPERVISIÓN S/12,787,401.37 construcción y de los
 Órdenes de compra y
equipos hospitalarios
facturas
 Reportes de capacitación
 9. Análisis del proyecto
Servicios de Unidad de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
brecha medida

Tópico Atenciones/año 36,208 37,139 98,095 39,074 40,078 41,108 42,164 43,247 43,247 45,498

Observación Atenciones/año 11,680 11,980 12,289 12,606 12,929 13,260 13,601 13,950 14,310 14,677

Consulta
Atenciones/año 177,842 182,414 187,102 191,909 196,842 201,901 207,088 212,409 217,869 223,468
externa

Rehabilitación Atenciones/año 45,976 47,160 48,376 49,616 58,888 52,200 53,526 54,912 56,328 57,776

Hospitalización Atenciones/año 17,556 18,009 18,471 18,946 19,432 19,932 20,443 20,968 21,529 22,058

Cuidados
Atenciones/año 2,894 2,970 3,045 3,125 3,205 3,290 3,368 3,461 3,550 3,636
críticos

Intervenciones
Atenciones/año 9,172 9,409 9,648 9,897 10,153 10,412 10,680 10,952 11,237 11,524
quirúrgicas

Patología
Atenciones/año 81,759 83,867 86,016 88,231 90,498 92,824 95,202 97,653 100,169 102,731
clínica

Imagenología Atenciones/año 102,067 104,692 107,372 110,140 112,976 115,875 118,845 121,903 125,048 128,251

Otras
atenciones Atenciones/año 149,001 152,839 156,750 160,751 164,928 169,170 173,519 177,962 182,510 187,224
ambulatorias

Farmacia Atenciones/año 225,646 223,512 237,391 239,994 249,758 250,040 262,758 269,503 276,425 283,531
 Análisis de sensibilidad
Sostenibilidad financiera: Está justificada por los ingresos que se recaudará a través de los servicios de
emergencia, captación de SOAT, reembolsos del SIS y el presupuesto asignado por el MEF.

Sostenibilidad institucional: El proyecto plantea la optimización del sistema organizacional para

generar calidad en los servicios y eficiencia en sus gastos, asimismo la selección y contratación de
personal profesional y técnico altamente calificado para garantizar los servicios finales e intermedios.

Sostenibilidad social: El proyecto genera directamente un impacto social porque beneficia directamente
a la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Se ha estimado que los ingresos proyectados
por recursos directamente recaudados del proyecto cubrirán el 41.72% de sus gastos de operación y
mantenimiento, quedando por cubrir a través del presupuesto público un 58.28% de los gastos
proyectados. El ministerio de salud gestionará ante el ministerio de economía y finanzas el presupuesto
correspondiente del orden de los dieciséis millones. Para garantizar la sostenibilidad del hospital villa el
salvador. El ministerio de salud y la Dirección de salud II lima sur, gestionarán la creación de una unidad
ejecutora para el mismo.