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0.15
Organización, Comunicación y
0.06 Talento
0.08 Productos y servicios
Organización,
Este eje presenta un 6%.
comunicación y Realizar capacitaciones sobre el uso de TI
talento
1
Implementar una
2 Implementar 3Implmentar un
efectiva gestión de una TI: RPA sistema TI: ERP
marketing digital y
creación de un
aplicativo movil
Recurso Humano Personal de RR.HH Jefe de Recursos Humanos 3
Recursos Humano Personal Contable Contador 4
Recursos Humano Personal de Administrativo Gerente General 4
Aplicaciones
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo
intangible Software de gestión Sistema comercial 4
intangible Software de gestión Herramienta de análisis empresarial 2
Software Basico
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo
INVENTARIO DE SERVICIOS DE TI Intangible Software Basico Sistema operativo PC 3
Hardware
Intangible
Nivel
Software Basico
Valoración
Sistema operativo móvil 4
Aplicaciones
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo Clasificación de activo
intangible Software de gestión Sistema comercial 4
intangible Software de gestión Herramienta de análisis empresarial 2
Intangible Base de datos Base de datos tranasaccional 5
Intangible
Hardware Software Basico Software ofimatica 2 Nivel Valoración
Intangible Software Basico Navegador web 3
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo 1
No es importante
Software Basico
Tangible
Clase de Activo Infraestructura
Entorno de TIfisica
Global Dispositivo Movil
Nombre del activo 4 2 Puede ser importante
Tangible
Intangible Infraestructura
Software Basico fisica Computadora
Sistema personal
operativo PC 3 3 3 Moderadamente importante
Intangible Software Basico Sistema operativo móvil 4 4 Muy importante
5 Máxima importancia
Proveedores
Personal de TI
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo
Clase de Activo Entorno de TI Global Nombre del activo
Servicios de TI Infraestructura básica Servicio de internet 4
Recurso Humano
Servicios de TI Personal de ventas
Infraestructura básica Jefe de Ventas
Servicio de telefono fijo 2 3
Recurso Humano
Servicios de TI Personal de Logistica
Infraestructura básica Jefe de Logisticas 2 4
Recurso Humano Personal de RR.HH Jefe de Recursos Humanos 3
ANALISIS DE RIESGOS
ANÁLISIS DE RIESGOS
PROBABILIDAD RIESGO
ACTIVO VULNERABILIDAD AMENAZA
VULNERABILIDAD AMENAZA RESULTADO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO
HARDWARE
Personal
3 2 6 3 3 9
ANALISIS DE RIESGOS
Jefe de recursos humanos
Personal mal capacitado Demoras en los procesos 3 2 6 3 2 6
SOFTWARE BÁSICO
Mal funcionamiento de
Software Ofimatica Falta de actualización 3 2 6 3 3 9
información
PROVEEDORES
Problemas de interferencia en la
Sin acceso a llamadas 3 2 6 3 3 9
linea
Servicio telefono fijo
Desvio en espera Llamadas restingidas 2 2 4 2 2 4
Servicio de mantenimiento
Inconsistencias en la ejecución Mal funcionamiento del software 2 2 4 3 2 6
de ventas
REDES
Interceptación de transferencia de
canal no cifrado o débil 3 3 9 3 3 9
datos
VPN
Seguridad baja Robo de información 2 3 6 3 3 9
2. Analizar y
aprobar propuesta
de aplicación móvil
Proveedor de creación
de app móvil 3. Diseñar la
arquitectura del
aplicativo móvil
1. Recepción de
Poder llegar
propuesta
a más
Cliente 1. Establecer 4. Preparación de la
6. Copia de seguridad Aplicación móvil de la
público por
de registro de clientes pollería
parámetros de la app medios
app digitales
5. Ejecución de la
app
Monitoreo y soporte
técnico
FLUJO DE VALOR IMPLEMENTACION DE UN ERP
2. Analizar las
funcionalidades
que necesita la
empresa
Consultores de 3. Configurar,
negocio parametr
ar y migrar los
1. Recepción de
datos Mejorar
propuesta
6. Formación del proceso de
Client 1. Determinar 4. Instalación del personal Software ERP
integrado
ventas de
recursos del hardware y la empresa
e proyecto software
5. Puesta en
marcha
Control y seguimiento
FLUJO DE VALOR IMPLEMENTAR RPA
2. Elegir el primer
caso de uso
1. Recepción de
Determinar
propuesta
procesos
Cliente 1. Identificar 4. Probar piloto
6. Medir resultados Software RPA
integrado
que se
pueden
oportunidades gratuito automatizar
para RPA
5. Familiarizarse y
encontrar solución
adecuada
Soporte
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
ANT ES DE M IT IGAR
CONTROL O MEDIDA PARA
ID ACTIVO VULNERABILIDAD RIESGO M-COSTO
MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD
La perdida de información
Crear copias de seguridad de
F04 Falla electrica importante generando reportes 3 3 9 S/0.00
todos los registros
incompletos o erroneos
Computadora personal
Tenr un limite de almacenaiento
Supervisar la capcidad de
de información ocasionando que
F05 Capacidad limitada del disco duro 3 3 9 almacenamiento de los discos S/0.00
la empresa gaste en la compra de
duros mensualmente
un Hadware distinto al anterior
Desconocimiento de las metas o Imcumplimiento de los objetivos Brindar manuel sobre información
F06 Administrador 2 2 4 S/0.00
estrategias d ela empresa de la empresa de la empresa
Implementación de un proceso de
Retraso en la entrega de insumos selección de proveedores
Mala selección de proveedores para la
sumandoles a que estos no son 3 3 9 teniendo en cuenta criterios que S/0.00
empresa
de buena calidad nos den un buena selección de
estos
F09 Jefe de logistica
Perdida de ventas por no contar
Implementar un sistema ERP que
con un correcto conteo de stock,
Incorrecto seguimiento del inventario 3 3 9 ayde con la gestión de este S/1,200.00
asi como tambien exceso de
proceso
productos en almacen
3 3 9
GESTIÓN DE RIESGOS
F09 Jefe de logistica
Perdida de ventas por no contar
Implementar un sistema ERP que
con un correcto conteo de stock,
Incorrecto seguimiento del inventario 3 3 9 ayde con la gestión de este S/1,200.00
asi como tambien exceso de
proceso
productos en almacen
F13 Servicio de Internet Señal WIFI inestable Equipos sin acceso a internet 3 3 9 Cambio de router S/.75.00
Adquisicion de Kaspersky
F16 Red Lan Antivirus Débil Infección con virus 1 3 3 S/. 139.00
Antivirus
ACTIVOS HADWARE
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
ACTIVOS SOFTWARE
Criterios de
Peso Wally FrontRest SolverMedia
evaluación
Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor
Idoneidad para el
propósito 0.2 4 0.8 5 1 3 0.6
Facilidad de aprendizaje 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3
Facilidad de utilización 0.2 4 0.8 5 1 3 0.6
Compatibilidad con otro
software 0.1 4 0.4 5 0.5 3 0.3
Reputación del vendedor 0.15 3 0.45 5 0.75 1 0.15
Disponibilidad y calidad
de soporte telefónico y
en línea 0.1 3 0.3 5 0.5 2 0.2
Conexión de red 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15
Costo 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2
1 3.5 4.65 2.5