MATRIZ LEGAL

MATRIZ LEGAL

Documento donde se encuentran determinados y

evaluados los requisitos legales y otros aplicables
a los aspectos ambientales, peligros y riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional, así como los de
Calidad.
DEFINICIONES

Legislación Federal. Regla emitida por el Poder

Legislativo cuyo ámbito de aplicación se extiende a
todo el territorio del país.
Legislación Estatal y Municipal. Reglas o
preceptos emitidas en las legislaturas de cada
entidad y son de aplicación local.
Norma. Regla que determina los lineamientos para
la realización de una actividad que puede generar
un producto o servicio de forma Federal, Estatal y
Municipal.
DETERMINACIÓN DE REQUSITOS
Para la determinación de los requisitos legales, se
parte de lo general a lo particular en función a las
actividades y giro de la empresa, contemplando
otros que también son de cumplimiento obligatorio:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Leyes Federales y Estatales
Reglamentos Federales y Estatales
Normas Oficiales Mexicanas
Bandos Municipales
Códigos Federales y Estatales
Especificación Técnica 008
CONSULTA
Los requisitos legales se deben consultar en sitios
Web oficiales cómo:
Constitución Política, Leyes y Reglamentos
Federales y Estatales.
Cámara de Diputados. www.diputados.gob.mx
Normas Oficiales Mexicanas
STPS. www.stps.gob.mx
SEMARNAT. www.semarnat.gob.mx
SSA. www.salud.gob.mx
SCT. www.sct.gob.mx
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS (FO-24-PMX-CAP)
Código:
SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE Y PHSS FO-24-PMX-CAP
Fecha:
Jun-12
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
CUTZAMALA Hoja 1 de 10

FECHA DE ESPECIFICAR EVALUACIÓN DEL MES DE _____________JUNIO____________________.

NOMBRE Y O NOMENCLATURA DEL APLICACIÓN PARA NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O DOCUMENTO
No. APLICACIÓN Y/O ASPECTO AMBIENTAL
REQUISITO LEGAL U OTRO QUE APLICA RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ACCIONES A TOMAR
ULTIMA REFORMA O PHSS ASOCIADO
CALIDAD AMBIENTE PHSS

5. OBLIGACIONES DEL PATRON

5.1 Conservar en condiciones seguras las Infraestructura de las plantas de bombeo
Mecánicos, eléctricos,
instalaciones de los centros de trabajo, para que no y del C.C.S. propiedad del cliente. Enviar reporte de condiciones de las
X explosión y/o incendio,
representen sustancias químicas Oficinas administrativas arrendadas, instalaciones al cliente.
riesgos. programa de mantenimiento a

5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses

al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para
identificar condiciones inseguras y reparar los daños Mecánicos,
encontrados. Los resultados de las verificaciones PHSS realiza verificaciones oculares y
eléctricos,
deben registrarse a través de bitácoras, medios reporte se lo entrega al cliente. Área de
explosión y/o Comisión de seguridad e higiene iniciara
X X magnéticos o en las actas de verificación de la operación reporta condiciones inseguras
incendio, sus verificaciones
comisión de seguridad e higiene, mismos que deben de las instalaciones con reporte universal
sustancias
conservarse por un año y contener al menos las y lo registra en bitácora digital y escrita
químicas
fechas en que se realizaron las verificaciones, el
nombre del área del centro de trabajo que fue revisada
NOM-001-STPS-2008. y, en su caso, el tipo de condición insegura
Edificios, locales, encontrada, así como el tipo de reparación realizada.
instalciones y áreas en 5.3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la
1 24/11/2008. ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños
los centros de trabajo- Mecánicos,
al centro de trabajo y, en su caso, realizar las
Condiciones de adecuaciones, modificaciones o reparaciones que eléctricos,
seguridad. garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales explosión y/o
X Se realiza la verificación
acciones registrar los resultados en bitácoras o medios incendio,
magnéticos. Los registros deben conservarse por un sustancias
año y contener al menos la fecha de la verificación, el químicas
tipo de evento, los resultados de las verificaciones y
las acciones correctivas realizadas.
5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios,
lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio
En mal estado los sanitarios de las Se envia reporte del estado de los
X de Biológicos
plantas de bombeo sanitarios y propuesta para su reemplazo
los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados
para el consumo de alimentos.
5.5 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de
acuerdo con la actividad que se desarrolle en el centro
Se envía reporte del estado de las
de trabajo o cuando se requiera la descontaminación En mal estado e inhabilitadas las
X Biológicos regaderas y propuesta para su
del trabajador. Es responsabilidad del patrón regaderas
habilitación
establecer el tipo, características y cantidad de los
servicios.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
FECHA DE
NOM BRE Y O NOMENCLATURA DEL
No. APLICACIÓN Y/O
REQUISITO LEGAL U OTRO
ULTIMA REFORMA

NOM-001-STPS-2008.
Edificios, locales,
instalciones y áreas en
1 24/11/2008.
los centros de trabajo-
Condiciones de
seguridad.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
APLICACIÓN PARA ESPECIFICAR
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O DOCUMENTO
ASPECTO AMBIENTAL
QUE APLICA
O PHSS ASOCIADO
CALIDAD AMBIENTE PHSS

5. OBLIGACIONES DEL PATRON

5.1 Conservar en condiciones seguras las
Mecánicos, eléctricos,
instalaciones de los centros de trabajo, para que no
X explosión y/o incendio,
representen sustancias químicas
riesgos.

5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses

al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para
identificar condiciones inseguras y reparar los daños Mecánicos,
encontrados. Los resultados de las verificaciones eléctricos,
deben registrarse a través de bitácoras, medios explosión y/o
X X magnéticos o en las actas de verificación de la incendio,
comisión de seguridad e higiene, mismos que deben
sustancias
conservarse por un año y contener al menos las
químicas
fechas en que se realizaron las verificaciones, el
nombre del área del centro de trabajo que fue revisada
y, en su caso, el tipo de condición insegura
encontrada, así como el tipo de reparación realizada.
5.3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la
ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños
al centro de trabajo y, en su caso, realizar las Mecánicos,
adecuaciones, modificaciones o reparaciones que eléctricos,
garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales explosión y/o
X
acciones registrar los resultados en bitácoras o medios incendio,
magnéticos. Los registros deben conservarse por un sustancias
año y contener al menos la fecha de la verificación, el químicas
tipo de evento, los resultados de las verificaciones y
las acciones correctivas realizadas.
5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios,
lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio
X de Biológicos
los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados
para el consumo de alimentos.
5.5 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de
acuerdo con la actividad que se desarrolle en el centro
de trabajo o cuando se requiera la descontaminación
X Biológicos
del trabajador. Es responsabilidad del patrón
establecer el tipo, características y cantidad de los
servicios.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
EVALUACIÓN DEL MES DE _____________JUNIO____________________.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ACCIONES A TOMAR

Infraestructura de las plantas de bombeo

y del C.C.S. propiedad del cliente. Enviar reporte de condiciones de las
Oficinas administrativas arrendadas, instalaciones al cliente. (AGOSTO-2012)
programa de mantenimiento a

PHSS realiza verificaciones oculares y

reporte se lo entrega al cliente. Área de
Comisión de seguridad e higiene iniciara
operación reporta condiciones inseguras
sus verificaciones
de las instalaciones con reporte universal
y lo registra en bitácora digital y escrita

Se realiza la verificación Procedimiento

Especifico (PE-08-PMS-CAS)

Se envia reporte del estado de los

En mal estado los sanitarios de las
sanitarios y propuesta para su reemplazo
plantas de bombeo
AGOSTO-2012)

Se envía reporte del estado de las

En mal estado e inhabilitadas las
regaderas y propuesta para su
regaderas
habilitación
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
En el apartado de resultados evaluación se pueden
incluir fotos, referencias de documentos con fecha
de implementación y establecer fechas de
cumplimiento con el responsable de realizarlo.
EVALUACIÓN DEL MES DE _____________JUNIO____________________.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ACCIONES A TOMAR

Se realiza la verificación Procedimiento

Especifico (PE-08-PMS-CAS) Agosto-
2012

Se envia reporte del estado de los

sanitarios y propuesta para su reemplazo
AGOSTO-2012) Corresponsal PHSS
En mal estado los sanitarios de las
plantas de bombeo
ACCESO

La Matriz de requisitos legales y otros (FO-24-

PMX-CAP), se mantendrá al alcance del personal
involucrado para consulta ya sea a través de red,
intranet o cualquier medio que defina de fácil
acceso en el sitio (papel o PC).
ACTUALIZACIÓN

La Matriz de requisitos legales y otros, es revisada

de forma trimestral (Marzo, Junio, Septiembre,
Diciembre) por el personal asignado y por el
corresponsal de PHSS para asegurar su vigencia.
ACTUALIZACIÓN

Los cambios en la Matriz de requisitos legales y

otros se efectuara cuando:
Se haya cumplido con la cláusula o artículo de la
normatividad.
La normatividad haya cambiado
Se incorpore una nueva actividad, proceso o
servicio
Se determinen nuevos aspectos ambientales e
identificación de peligros.
 ACTUALIZACIÓN
De acuerdo al Procedimiento general para la
elaboración de documentos (PG-04-PMX-CAP-03),
cuando se actualice la matriz, se debe agregar una
breve descripción de los cambios significativos.

FECHA DE ESPECIFICAR EVALUACIÓN DEL MES DE _____________JUNIO____________________.

NOMBRE Y O NOMENCLATURA DEL APLICACIÓN PARA NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O DOCUMENTO
No. APLICACIÓN Y/O ASPECTO AMBIENTAL
REQUISITO LEGAL U OTRO QUE APLICA RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ACCIONES A TOMAR
ULTIMA REFORMA O PHSS ASOCIADO
CALIDAD AMBIENTE PHSS

5. OBLIGACIONES DEL PATRON

5.1 Conservar en condiciones seguras las Infraestructura de las plantas de bombeo
Mecánicos, eléctricos,
instalaciones de los centros de trabajo, para que no y del C.C.S. propiedad del cliente. Enviar reporte de condiciones de las
X explosión y/o incendio,
representen sustancias químicas Oficinas administrativas arrendadas, instalaciones al cliente.
riesgos. programa de mantenimiento a
NOM-001-STPS-2008.
Edificios, locales,
instalciones y áreas en
1 24/11/2008.
los centros de trabajo-
Condiciones de Se reemplazan los baños dañados.
X Biológicos
seguridad. Agosto-2012. CONAGUA

5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios,

lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio
de
los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados
para el consumo de alimentos.

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS:
Se actualizo la matriz indicando la reparación de los baños en las plantas de bombeo.