PROYECTO PUNTOS DE CONTACTOS – Avance

09.08.2022

Agosto – 2022
Subgerencia de Cobros y Pagos
PROYECTO PUNTOS DE CONTACTOS

Introducción

• Los documentos que se envían en Consulta a los negocios

por falta de entrada de mercaderías u hoja de Aceptación o
diferencias de precio o cantidad, ascienden al 22% del total
de los documentos contabilizados en un mes.
• Estos son gestionados a través de WF con puntos de
contactos en la filial controlando los tiempos de respuestas
• Actualmente estos tiempos de respuesta están fuera de
límites que están afectando directamente los procesos de
pagos.
Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

• Se considera una respuesta dentro de plazo en 3 días como límite.

• Hoy el incumplimiento del plazo de respuesta asciende 49,2 % a
nivel de todas las sociedades.
• Esta medición corresponde al periodo de Abril – Julio 2022 y es el
total de tareas WF enviadas en consulta en este periodo que asciende
a 33.750 tareas workflow.
• También es interesante observar que el N° de Acciones suben a
39.607 lo que implica que la consulta va al punto de contacto mas de
Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas via una vez por un mismo documento.
Workflow
20,000 80.0%
18,000 70.0%
16,000
60.0%
14,000
12,000 50.0%
10,000 40.0%
8,000 30.0%
6,000
20.0%
4,000
2,000 10.0%
- 0.0%
Corrugados Edipac Celulosa Holding Box Board Sack Kraft

Cuenta de Documento Interno Promedio de %WF Resp >3 días

Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow
La gráfica nos muestra que los puntos
Promedio de %WF Resp|
Negocio Cant Consultas
>3 días
Prom de dias Más altos de incumplimiento corresponden a:

Holding 510 40,4% 4,5 Forsac México S.A. de CV. 582 80,20%
CMPC Papeles S.A. 30 68,9% 19,0 Soc.Recuperadora de Papel 1.229 73,60%
Fundación CMPC 85 47,1% 4,3
Chilena de Moldeados S.A 476 69,90%
Empresas CMPC S.A. 254 45,2% 4,1
CMPC Ventures 9 44,4% 2,6 CMPC Papeles S.A. 30 67,70%
Inversiones CMPC S.A. 132 20,1% 2,5 Envases Impresos S.A. 3.771 67,60%
Corrugados 6.182 67,6% 16,5
Soc.Recuperadora de Papel 1.229 73,6% 17,8
Chilena de Moldeados S.A 476 69,9% 16,5
Cantidad de Consultas - % de respuestas superior a 3 dias
Envases Impresos S.A. 3.771 67,6% 16,9
Papeles Cordillera S.A. 706 55,9% 11,6 12 90%
Sack Kraft 2.749 33,0% 7,0 80%
10
Forsac Mexico S.A.de CV. 582 80,2% 15,4 70%
Forsac S.A. 575 50,7% 14,3 8 60%
Fabi Bolsas Industriales 99 40,7% 3,4 50%
6
Forsac Perú 1.493 7,3% 1,2 40%
Box Board 3.911 36,9% 5,1 4 30%
Cartulinas CMPC S.A. 3.911 36,9% 5,1 20%
2
Edipac 1.677 56,6% 11,6 10%
Emp.Distrib. Pap y Cart S 1.677 56,6% 11,6 0 0%
Celulosa 18.721 47,7% 8,2 CV
.
S.
A A. tS A. A. nc
. A. es le
s A. A. rú
e s s S. ar S. c S. ,I S. tur ria S. S. Pe
d C a a A C n t C C c
CMPC Celulosa S.A. 139 53,5% 7,7 A. do es
o y lo
s
rs US CM
P
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S. dea pr Pap e lu Fo C s C I nd s CM s C
M
F or
CMPC Pulp S.A. 2.789 52,3% 7,7 ic o l m . C P a P
ex
o
sI rib PC CM res CM lsa
s
in
a ne
Forestal Mininco S.A. 912 48,9% 6,1 M d e
M
a se i st M p B o tul rsi o
C Em r ve
ac a
En
v p.
D bi Ca In
CMPC USA, Inc. 12.742 47,8% 8,7 rs en Fa
Fo Chil Em
Bioenergías Forestales 120 44,6% 9,1
CMPC Maderas S.A. 1.959 40,8% 6,6
Inm.Const.San Roque SA. 60 13,3% 1,3
Total general 33.750 49,2% 9,4
 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Cant Cant Promedio de %WF Resp >3 Prom

Gerente Area Usuario Validador Negocio USD Comentarios
Consultas Acciones días dias

Adolfo Carstens Seguros Gonzalo Roa+CHILE Celulosa 45 56 1.221.891 98,9% 16,3 Demora en la aprobación de la HES .

Total Adolfo Carstens 45 56 1.221.891 98,9% 16,3

Alejandra Pavón Administración Carolina Rocha+CMPC USA Celulosa 32 33 56.714 7,8% 3,3  

Brayben-Apoyo Inventario Gonzalo Zambra+CMPC USA Celulosa 1.229 1.422 3.413.979 70,5% 7,5  

Michelle Briones+CMPC USA Celulosa 1.709 1.805 5.904.959 15,3% 2,4  

Logística Internacional Bryan Montero+CMPC USA Celulosa 818 829 965.104 64,9% 10,6  

Elias Montecino+CMPC USA Celulosa 363 386 929.695 92,4% 17,1  

Ivana Rivas+CMPC USA Celulosa 58 60 20.036.076 36,8% 2,7  

Miguel Gamboa+CMPC USA Celulosa 279 317 948.383 48,8% 8,4  

Pablo Zeballos+CMPC USA Celulosa 2.441 2.907 6.143.036 48,0% 11,2  

Richard Ortega+CMPC USA Celulosa 5.813 6.410 20.390.226 47,5% 9,1  

Total Alejandra Pavón 12.742 14.169 58.788.172 47,8% 8,7  

Silvia Johana Vejar Control concepto remuneraciones y solicita NC prov
Alejandro Devoto Asistente de Compras Montaner+CHILE Celulosa 16 17 35.640 84,4% 18,7 indica pedido erróneo

Gerencia Administración Luis Figueroa+CHILE Celulosa 7 7 16.415 100,0% 36,2 se solicita gestionar liberaciones de HES

Procurement Materiales y Repuestos Angel Molero+CHILE Box Board 2 2 727 0,0% 0,0  

Celulosa 1 1 212 0,0% 0,0  

Corrugados 5 5 23.855 0,0% 0,0  

Cristian De la Barra+CHILE Box Board 7 7 21.777 42,9% 2,7  

Corrugados 95 112 813.292 44,5% 4,1 consultas por costos de packing cobrados en Invoice

Edipac 3 3 42.251 0,0% 0,9  

Sack Kraft 3 3 123.108 0,0% 0,1  

Constanza Flores+CHILE Box Board 2 2 727 100,0% 5,5  

Celulosa 1 2 1.331 50,0% 14,9  

consultas por diferencias de packing cobrados en
 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Alfredo Gili Comercial Corrugados Nelson Pena+CHILE Corrugados 100 106 5.390 28,3% 2,6 Solicita HES por Fac gastos de Export AGA Arredondo

Gestion Ambiental Sergio Ramos+CHILE Corrugados 3 4 169.812 83,3% 27,2  

Planta Cordillera Andres Morales+CHILE Corrugados 5 5 140.969 100,0% 36,4  

Total Alfredo Gili 108 115 316.170 33,2% 4,8  

Andrés Sanhueza Planta Buin Francisco Rojas Lopez+CHILE Corrugados 26 26 168.327 100,0% 42,5 Consultas Fac por Ss Básicos

Planta Osorno - EEII Guillermo Salcedo+CHILE Corrugados 5 7 54.726 80,0% 17,5  

Supply Chain Santiago Ancieta+CHILE Corrugados 67 72 722.855 10,4% 1,0  

Supply Chain Corrugados Vanessa Cazor+CHILE Corrugados 26 31 2.443.454 87,2% 17,8  

Bodega Planta Buin Christian Araneda+CHILE Corrugados 101 162 10.556.646 62,1% 7,0 Realiza ingreso de la maquila y otros materiales

Bodega Til - Til Luis Becerra+CHILE Corrugados 143 158 4.142.198 44,5% 4,5 se consulta automaticamente por ingreso de material

Bodega Osorno Bernardo Bobadilla+CHILE Corrugados 77 81 436.324 53,7% 7,5 se consulta automaticamente por ingreso de material

Bodega Buin - EEII Patricio Gais+CHILE Corrugados 96 111 804.726 1,6% 0,5 se consulta automaticamente por ingreso de material

Bodega Til Til EEII Juan Casanova+CHILE Corrugados 36 43 187.974 29,1% 8,2 se consulta automaticamente por ingreso de material

Total Andrés Sanhueza 577 691 19.517.229 41,5% 6,9  

Augusto Robert Gerencia Patrimonio y Protección Yeisy Salazar+CHILE Celulosa 13 14 24.644 7,7% 1,6  

Total Augusto Robert 13 14 24.644 7,7% 1,6  

Roberto Santiago Isla -
Constanza Arjona Encargado de soporte administrativo Fernández+CHILE Celulosa 1 1 33.914 0,0% 0,0

Gerencia Administración Rosa Carrillo+CHILE Celulosa 239 274 4.862.031 54,1% 6,8
Consultas por dif en provisión esto tiene un proyecto
Gerencia Supply Chain Vicente Candia+CHILE Celulosa 511 542 6.129.101 25,3% 3,2 terminado de implementar en Julio.2022

Supply Chain Eliana Munoz+CHILE Celulosa 202 209 8.466.085 32,7% 5,3

Supply Chain Celulosa Jose Pino+CHILE Celulosa 474 559 4.212.476 31,0% 4,8

Total Constanza Arjona 1.427 1.585 23.635.778 33,0% 4,6  

 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Edvaldo Crepaldi Analista de Compras - Abastecimiento ERICO DAROS+CHILE Corrugados 4 4 433.912 100,0% 23,0  

Comprador Eukarys Cardozo+CHILE Corrugados 10 11 80.728 45,0% 5,8  

Edipac 1 1 3.011 100,0% 4,1  

Compras Insumos / Materiales Catalina Vergara+CHILE Celulosa 49 64 17.349.599 6,8% 1,7  

Corrugados 7 7 208.512 14,3% 1,2  

Ingeniero de Categoría Cesar Sierra+CHILE Celulosa 1 1 11.891 100,0% 8,1  

Corrugados 14 14 127.680 7,1% 0,9  

Total Edvaldo Crepaldi 86 102 18.215.332 18,4% 3,1  

Enrique Donoso Bionergías Forestales Jose Escobar+CHILE Celulosa 47 49 431.491 25,5% 1,6  

Mercados Eléctricos Elizabeth Torres+CHILE Celulosa 49 60 758.892 42,9% 16,8  

Total Enrique Donoso 96 109 1.190.384 34,4% 9,4  

Francisco Garcia
Huidobro Coordinador de Ventas Javiera Arevalo+CHILE Box Board 854 986 7.450.423 76,1% 8,1 Consultas por HES para gastos de exportación

Operación Jose Aguilera+CHILE Box Board 40 44 1.795.395 28,8% 4,5  

Secretaria Gerencia Alejandra Katalinic+CHILE Box Board 259 267 714.732 51,9% 5,2 Hes para prov por gtos de Exportación de Cartulinas

Bodega Valdivia Juan Burdiles+CHILE Box Board 172 202 7.934.453 51,9% 13,4 Consultas por entrada de material

Total Francisco Garcia Huidobro 1.325 1.499 17.895.003 66,8% 8,1  

Francisco Ruiz Tagle Secretaria Gerencia General Karla Montti+CHILE Holding 28 29 2.012.860 39,3% 2,6
Total Francisco Ruiz
Tagle 28 29 2.012.860 39,3% 2,6  

Guillermo Turner Secretaria Gerencia Asuntos Corporativos Maria Soledad Beas+CHILE Holding 14 16 55.202 46,4% 2,9  

Total Guillermo Turner 14 16 55.202 46,4% 2,9  

Javier López Proyectos y Servicios Jose Inostroza+CHILE Corrugados 12 15 12.846 4,2% 1,5  

Edipac 2 2 18.825 0,0% 0,6  

 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Jorge Casanova ABASTECIMIENTO Tucidides Labarrera+CHILE Box Board 2 2 613 100,0% 18,1  

Corrugados 7 7 19.766 28,6% 6,9  

Edipac 1 1 7.890 100,0% 18,1  

Sack Kraft 1 1 2.371 100,0% 20,8  

Se le consulta por facturas por Ss Básicos y facturas emitidas con dif
por Papeles Cordillera no tiene interlocutor para resolver estos casos.
451 77,4% 15,9
320 1.823.104 Debe resolver Area de Daniel Osorio quien no da facilidades para
resolver lo que está generado con dif
Victor Rozas+CHILE Corrugados

Analista de Compras - Abastecimiento Servio Salges+CHILE Box Board 1 1 812 0,0% 1,0  

Corrugados 41 42 268.783 75,6% 29,2  

Sack Kraft 20 20 567.105 95,0% 70,3  

Gerencia Administración Cecilia Fernandez+CHILE Celulosa 17 20 31.263 29,4% 4,8  

Total Jorge Casanova 410 545 2.721.707 75,3% 19,3  

Juan Carlos Alltmann Desarrollo Corporativo Daniela Rojas+CHILE Holding 8 12 216.054 34,4% 12,7  

Total Juan Carlos Alltmann 8 12 216.054 34,4% 12,7  

Juan Costabel Ingeniería Sergio Bravo+CHILE Box Board 2 2 60.150 100,0% 19,9

Operaciones Diego Chuñil+CHILE Box Board 60 69 1.218.971 36,1% 4,0  

Operaciones Cartulinas Carlos Sobarzo+CHILE Box Board 85 94 979.083 32,1% 2,6  

Leandro Opazo+CHILE Box Board 9 9 212.368 22,2% 1,7  

Nestor Mendoza+CHILE Box Board 2 3 13.821 50,0% 7,5  

Bodega Maule Gustavo Lopez+CHILE Box Board 369 379 8.965.937 10,6% 1,1 Bodega Maule

Bodega - Administrativo de MMPP y Quimicos Alex Sepulveda+CHILE Box Board 291 302 22.872.933 21,1% 1,5  

Total Juan Costabel 818 858 34.323.263 18,9% 1,7  

Juan Pablo Errázuriz Analista de Bodega Nataly Parra+CHILE Sack Kraft 4 4 19.661 75,0% 24,6  

Comercial - Export. Forsac Juan Manual Martinez+CHILE Sack Kraft 179 222 179.007 9,2% 2,1  

Secretaria Gerencia Doris Sandoval+CHILE Sack Kraft 61 72 1.566.635 50,8% 5,1  

 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Lía Vera ABASTECIMIENTO Guillermo Perez+CHILE Corrugados 2 2 4.023 50,0% 10,0  

Comercial Constanza Sanchez+CHILE Corrugados 35 35 602 45,7% 3,0  

Todas las Facturas por recorte emitidas por EEII a
Sorepa vienen con diferencia de pesaje envia proforma
Fibras Ana Maria Aedo+CHILE Corrugados 159 190 896.271 44,7% 6,9 y solicita NC o ND a EEII

Cristian Mora+CHILE Corrugados 5 8 202.821 40,0% 13,6

Todas las Facturas por recorte emitidas por EEII a
Sorepa vienen con diferencia de pesaje envia proforma
Daniel Diaz+CHILE Corrugados 190 196 582.685 78,2% 12,5 y solicita NC o ND a EEII

Daisy Leiva+CHILE Corrugados 116 122 113.084 80,2% 25,0 con licencia hace 4 meses la releva Daniel Diaz

Logística Valentina Alvarez Villagran+CHILE Corrugados 15 16 73.430 0,0% 0,2 Deriva las consultas en WF al equipo de bodega

Planificación y Comex Manuel Vergara+CHILE Corrugados 26 37 32.840 53,8% 12,4  

Planta Buin Julio Esteban Moreno Acevedo+CHILE Corrugados 27 27 71.308 11,1% 1,5  
Consulta por HES por servicios del proceso de Armado
Supervisor de Fibras Luis Venegas+CHILE Corrugados 49 115 383.292 25,2% 20,8 Automático de EEII

Supply Chain Corrugados Luis Pavez+CHILE Corrugados 26 52 181.956 51,8% 15,0 Recibe materia prima desde la EERR
Da ok por WF al maquilado de Edipac y envia el WF a
Bodega Planta Buin Francisco Martinez+CHILE Corrugados 344 426 19.722.920 32,6% 4,5 Cristian Araneda

Bodega Cordillera Andreina Cepeda+CHILE Corrugados 24 26 339.889 40,3% 2,8 Se consulta por EM de materiales

Mario Cornejo+CHILE Corrugados 49 58 845.753 8,2% 3,6 Se consulta por EM de materiales

Yuri Esperguel+CHILE Corrugados 125 170 1.311.850 52,8% 6,4 Se consulta por EM de materiales

Bodega Chimolsa Pedro Mella+CHILE Corrugados 103 115 1.226.891 87,9% 29,7 Se consulta por EM de materiales

Bodega Maule Victor Bahamondes+CHILE Box Board 566 844 28.326.826 3,4% 0,7 Se consulta por EM de materiales

Total Lía Vera 1.861 2.439 54.316.440 36,3% 7,7  

Luis Felipe Vigorena Gerencia Técnica Luis Martínez+CHILE Corrugados 1 1 20.509 0,0% 1,2  
Total Luis Felipe
 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Luis Rodríguez Importaciones Ana Maria Fuentealba+CHILE Box Board 6 7 81.925 41,7% 3,9  

Celulosa 452 512 757.513 94,5% 23,2  

Corrugados 6 8 170.949 94,5% 9,5  

Sack Kraft 2 2 17.928 50,0% 4,7  

Jorge Rojas+CHILE Box Board 23 32 270.628 31,1% 3,2  

Celulosa 767 1.430 9.742.694 46,8% 6,4  

Corrugados 146 204 8.500.449 19,4% 3,0  

Edipac 1 1 6.571 0,0% 0,1  

Sack Kraft 3 3 123.255 0,0% 0,4  

Raquel Patricia Chandia
Catalan+CHILE Corrugados 77 77 607.885 44,2% 3,8  

Edipac 1 1 54 100,0% 4,2  

Operaciones Eduardo Fuentes+CHILE Box Board 3 3 8.571 100,0% 13,8

Celulosa 2 2 221 100,0% 25,3 Consultas por costos logisticos HES y si está pagado por
el AGA
Corrugados 644 725 598.607 80,1% 21,5

Edipac 1 1 1.291 100,0% 3,2

Gabriel Santibanez+CHILE Box Board 10 10 8.411 80,0% 9,7

Celulosa 6 6 65.703 83,3% 5,8

Consultas por costos logisticos HES y si está pagado por
Corrugados 1.985 2.414 13.829.000 95,1% 26,8 el AGA

Edipac 8 8 14.645 87,5% 13,1

Sack Kraft 5 5 19.400 100,0% 16,6

Operaciones Comex Rita Cid+CHILE Box Board 115 121 434.922 88,3% 30,1
 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

María Pilar Oñate Administración Laboral y Remuneraciones María Fernanda Ruiz+CHILE Celulosa 2 2 69 100,0% 12,8  
Camila Paz Vergara
Bienestar Zambrano+CHILE Celulosa 11 11 76.664 18,2% 1,6  

Gerencia Personas Claudia Godoy+CHILE Celulosa 47 49 316.913 89,4% 15,1  

Personal Filial Lilibeth Bustamante+CHILE Celulosa 19 19 76.405 78,9% 30,5  

Remuneraciones Maria Soledad Hertel+CHILE Holding 4 5 7.483 37,5% 2,6  

Total María Pilar Oñate 83 86 477.534 75,3% 16,2  

Marina Montes Formación y Aprendizaje Katherine Barra+CHILE Celulosa 2 3 1.443 100,0% 19,0  

Total Marina Montes 2 3 1.443 100,0% 19,0  

Nicolás Moreno Gerencia Daniela Aravena+CHILE Edipac 63 72 206.277 90,2% 14,4  

Gerencia General Graciela Pino+CHILE Edipac 44 44 26.733 36,4% 3,3  

Juan Riquelme+CHILE Edipac 86 93 283.766 75,6% 10,7  

Oscar Sandoval+CHILE Edipac 255 272 5.546.872 75,1% 9,3  

Operaciones Victor Devia+CHILE Edipac 7 7 13.426 14,3% 5,2  

Planificacion Edipac Susana Castro+CHILE Edipac 796 1.166 16.368.439 31,3% 4,8  
Factura canje cuenta corriente NO debe ser pagada,
Sucursal Concepción Elizabeth Rocha+CHILE Edipac 19 19 12.925 68,4% 4,1 considerar HES

Sucursal Temuco Cristian Díaz+CHILE Edipac 34 39 13.078 18,4% 5,5 consultas por Dif en factura EERR de Cartulinas en Edipac

Total Nicolás Moreno 1.304 1.712 22.471.515 45,9% 6,5  

consultas por Dif en factura EERR de EEII en Edipac ,
Paola Reinares Fundación Cmpc Veronica Barrera+CHILE Holding 80 88 83.805 43,8% 4,1 nacionales y ss básicos

Total Paola Reinares 80 88 83.805 43,8% 4,1  

Pedro Ascanio Servicios Externos y Maestranza Alexis Domke+CHILE Corrugados 6 6 51.429 66,7% 11,8  

Total Pedro Ascanio 6 6 51.429 66,7% 11,8  

 Incumplimiento del plazo de respuesta a consultas vía Worflow

Provisiones insuficientes para costos logisticos. Envía los PDF

Alejandro Araya Administración Araceli Torres+Sack Kraft México Sack Kraft 184 214 205.206 86,6% 6,0 acumulados al cierre del mes y en la quincena. Se necesita periodicidad
en el envío para que no genere cuello botella
escritura a mano en el original y no se entiende. Se sugiere trabajar con
Tomas Narvarte+Sack Kraft Argentina Sack Kraft 99 103 579.462 40,7% 3,4 el Adobe
Compras Luis Cortez+Sack Kraft México Sack Kraft 260 277 1.005.896 76,0% 16,7 Lentitud en la respuesta son facturas de costos logisticos
Consultas para confirmar si es retención o detracción datos maestro de
Contabilidad – Gerencia de Administración Carlos Alvarado+PERU Sack Kraft 1.493 1.632 10.071.584 7,3% 1,2 SAP . Se realizará el 10.08.2022 una reunión para bajar las consultas
Responde HES para facturas de exp - seguros - servicios básicos -
Contabilidad BoxBoard Cristian Opazo+CHILE Box Board 255 356 16.112.117 20,2% 2,6 Corma
Sociedad San Roque no tiene módulo MM por lo tanto se realiza la
consulta de la cuenta de mayor y ingresa a aprobación de Nelson López
Contabilidad Celulosa Alicia Carrasco+CHILE Celulosa 2 2 41.161 50,0% 2,5 hoy con Relevo de Luis Ortiz
Facturas de EERR y Colbún son recibidas para el cierre el 1er dia hábil
Jorge Diaz+CHILE Celulosa 57 58 130.298 14,0% 1,4 y sin pedido
Victor Onate+CHILE Celulosa 55 59 5.398.459 40,9% 9,0 Lentitud en la respuesta son facturas de costos logisticos
Consultas por facturas con proforma de liquidación falta cuadratura
Gerencia de Administración y Finanzas Norberto Hernandez+CHILE Sack Kraft 138 151 312.924 79,4% 25,7 enviado con un excel. Este módulo esta ingresando a SAP
Impuestos Sofia Muñoz+CHILE Box Board 37 37 583.457 81,1% 5,0 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Celulosa 266 272 10.287.792 53,8% 3,7 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Corrugados 54 55 1.489.347 68,5% 7,9 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Holding 88 89 1.625.735 60,2% 4,6 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Sack Kraft 24 24 249.468 58,3% 3,7 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Yordhanna Ramirez+CHILE Celulosa 4 4 436.318 0,0% 1,5 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Corrugados 4 4 9.422 0,0% 1,0 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Holding 2 2 11.951 50,0% 25,6 Consultas para confirmar indicadores de retención de impuestos
Ingeniero Información y Gestión Mauricio Jeria+CHILE Celulosa 10 12 61.147 20,0% 1,4 Se consulta por HES para la Cooperativa Electrica Charrúa
Se le consulta por Entrada de material a bodega . Se sugiere rutear a
Operaciones Cartulinas Miguel Herrera+CHILE Box Board 652 992 8.381.844 17,5% 2,7 Juan Burdiles
Secretaria Gerencia Administración Carolina Rojas+CHILE Holding 152 319 1.183.941 16,6% 2,4 Provisoriamente hace las HES para las facturas de Bancos
Servicios Generales Carolina Caneo+CHILE Corrugados 4 8 5.041 55,0% 6,0 Hes por Servicios Básicos de Papeles Cordillera
Carolina Diaz+CHILE Corrugados 66 66 1.662.179 83,3% 13,7 Hes por Servicios Básicos y EERR Cordillera - vapor
Eduardo Ossa+CHILE Celulosa 5 6 20.488 0,0% 0,3 HES Facturas por Dhl
Holding 93 93 77.218 47,3% 3,4 Hes por Servicios Básicos
Francisco Ojeda+CHILE Corrugados 108 117 825.312 77,2% 16,9 HES por Servicios Básicos y Seguros Chubb - Luberty - HDI
Ingrid Carrasco+CHILE Celulosa 1.028 1.107 3.041.161 66,7% 7,6 Se le consulta por HES para Servicios básicos
Juan Carlos Cuevas+CHILE Celulosa 37 37 40.881 21,6% 2,5 Hes por Servicios Básicos
se le consulta por facturas por Ss Básicos y algunos tienen PAC y no
Jorge Gajardo+CHILE Box Board 40 41 7.425.408 80,0% 15,7 tiene el WF como prioridad
Jimena Ilabel+CHILE Box Board 39 39 18.785 61,5% 4,0 Hes por Servicios Básicos
Montserrat Tarrago+CHILE Corrugados 112 125 111.444 91,5% 18,2 HES por Servicios Básicos
Wendy Montecinos+CHILE Corrugados 41 46 26.982 89,8% 9,4 HES por Servicios Básicos
Yasna Landeros+CHILE Celulosa 39 40 35.209 74,4% 14,8 HES por Servicios Básicos
Total Alejandro Araya 5.448 6.387 71.467.638 40,8% 5,8  
Alejo López Secretaria Gerencia General Nancy Valdebenito+CHILE Holding 20 22 277.881 68,4% 17,1  
Total Alejo López 20 22 277.881 68,4% 17,1  
Depuración de Puntos de Contactos

• Depuración de Roles
• Depuración de Inscripciones en WF
• Depuración de usuarios obsoletos
• Depuración de usuarios con 1 WF
 Depuración de Puntos de Contacto incluidos Sociedades Extranjeras

FASE I Fecha realización Resultado

De acuerdo a movimiento en el último trimestre
Se realizó Depuración de Puntos de Contacto
inscritos en WF
De acuerdo a movimiento en el último trimestre
Depuración de Buyer
Realizado 25.07.2022 84 inscripciones retiradas (1
usuario puede tener más de 1
inscripción por sociedad)
Realizado 26.07.2022 82 inscripciones retiradas de
WF

De acuerdo a movimiento en el último trimestre Realizado 26.07.2022 15 inscripciones retiradas de

Depuración de Receiver WF

Depuración de roles de SAP-VIM vs Puntos de Realizado el 27.07.2022 397 roles retirados de usuarios
contacto activos
Revisión de Tareas WF pendientes asignadas a Realizado el 29.07.2022 Se detectan envios de tareas
usuarios que no están inscritos en WF WF realizadas por JROJAS y
CSOBARZOS a usuarios no
inscritos en WF
PLAN DE TRABAJO
 PLAN DE TRABAJO
Actividad Estatus Responsables
1 Describir claramente las actividades (roles y responsabilidades) de cada cargo ( puntos de contacto, 12.05.2022 Terminado L.Faúndez/
compradores y receptores). VPRAT
2 Depuración de Puestos de Trabajo en SAP-VIM para identificar los usuarios vigentes Anexo 1 27.07.2022 Terminado L.Faúndez/
VPRAT

3 Depuración de Roles de Seguridad de SAP-VIM vs los Puestos de Trabajo en WF . Retiro de roles de 29.07.2022 Terminado Violeta Prat
SAP solicitado coordinado con Control Interno
4 Identificar Estatus de capacitaciones de Usuarios . Anexo 3 26.07.2022 Terminado Claudia
López/VPRAT
5 Determinar la cantidad de tareas WF y el tiempo de demora de los últimos 4 meses por usuario 01.08.2022 Terminado Gerardo Ruiz
vigente.
6 Establecer un gobierno para la asignación , reemplazo y sustitución de puntos de contactos En progreso Yonder Riveros /
( receptores y compradores) . Se propone asignar la actividad a Control Interno con entrega del VPRAT
procedimiento y la descripción de las responsabilidades (tiempos de respuestas).
7 A través del equipo de proyecto se realizó una encuesta para determinar cuánto % de tiempo Terminado José Bobes
invierten todos los puntos de contacto en resolver workflows ( puntos de contacto, compradores y
receptores).
8 Entender como están distribuidos los puntos de contacto por Negocios con estadísticas. 20.08.2022 Terminado Loreto Faúndez
Sociabilizar la estructura para que la subgerenta se conecte con los negocios, realizar reunión con
A.Araya
 PLAN DE TRABAJO ASIGNADO

Actividad Responsables
9 Organigramas de operación de cada filial y sobre ellos se agendaran reuniones de En L.Faúndez/
análisis de cada caso. progreso VPRAT

10 Se crearán células de trabajo ( que incluyan equipos multi dimensionales) para

indagar la causa raiz de los workflows y solucionarlos en el origen. Aquí el equipo
deberá presentar una propuesta.
Se formalizan las responsabilidades con cada persona.
Se revisarán las capacitaciones todo con el objetivo de mejorar el accountability del
proceso.
A través del equipo de proyecto haremos encuestas para determinar cuánto % de
tiempo invierten todos los puntos de contacto en resolver workflows ( puntos de
contacto, compradores y receptores).
 Estructuras de usuarios a abordar Cantidad Doc. Estatus Responsables
Trim.
1 Usuarios que confirman diferencias de precios en facturas de 126 Trimestral Revisar tema Iván Poniatowsky debe traer las Hacer seguimiento
proveedores Químicos (ERCO – SOLVAY- INDURA), por lo general se respuesta acerca de las causas raíces tiene que citar Loreto Faúndez
envía a circuito de aprobación. Se consulta por las facturas de a reunón
Codelco los USD y el TC.
2 Usuarios que resuelven diferencias de precios por 2.700 Trimestral entre EEII y Revisar tema con Esteban Flores hacer un documento con las Hacer seguimiento
Facturas de Empresas Relacionadas esto sucede Cordillera causas raíces Loreto Faúndez
1.200 Trimestral entre Sorepa y
principalmente en Biopackaging. Cordillera

3 Usuarios que resuelven la emisión de la HES y gestionan 289 doc. Nacionales Coordinación con Yonder Riveros quien sube a la mesa el
las aprobaciones por Póliza de Seguros. 175 doc. Orión Seguros tema para darle prioridad 05.08.2022
(Importaciones)
4 Usuarios que se les solicita emitir EM por Combustibles 372 documentos
Copec -Lindegas –Lipigas – Metrogas - ESMAX.
5 Emisión de HES de proveedores de servicios en puntos Secretarias 328 documentos
Secretaria Holding 118 doc.
de contacto con cargos de secretaria.
6 Propuesta de Centralización en Servicio Generales – 1.326 documentos
Revisar pago PAC.
7 Usuarios de Bodega a los cuales se les solicita el ingreso 1.975 documentos Identificados con Juan Carlos Gutiérrez y Jorge Rojas el
de materiales a bodegas de todas las sociedades. Ruteo 03.08.2022
de Tareas a usuarios no inscritos.
8 Usuarios que confirman el cobro de comisiones bancarias 80 documentos Ignacio Manríquez de Control interno a cargo de identificar
en las cartolas y deben emitir pedido de compra HES el paso de emitir la Solicitud de Pedido. Conversado
02.08.2022
Tesorería.
9 Procedimiento de devoluciones de materiales no es 03.08.2022 Michael Dedeski asignó a Marilia
transversal a los negocios Oliveira Pinto (CMPC Brasil) solicitó por favor
trabajar este documento junto con Anelise y Juan
Carlos Gutiérrez, con validación de Luis Rodriguez
Seguimiento al Plan de Trabajo
1. Organigrama del negocio
2. Tipos de consulta
3. Causa Raíz
4. Propuesta de Solución
 Agenda de Reuniones
Actividad Reunión Estatus Responsables
de mejora cita
1 Revisión de Tiempos de respuestas de tareas WF por servicios generales con Jaime Molina 09.08.2022 Realizada Violeta Prat
seguim prox
miércoles
2 Provisiones insuficientes para costos logísticos. Envía los PDF acumulados al cierre del mes y en la 09.08.2022 Realizada Violeta Prat
quincena. Se necesita periodicidad en el envío para que no genere cuello botella. Forsac México Reunión
Se revisar transacción ZFI1342 para migrar automatización de traslado del costo logístico al AGA
Hacer el ticket para migrar la solución Forsac México
3 Escritura a mano en el original y no se entiende. Se sugiere trabajar con el Adobe - Sack Kraft 10.08.2022 Violeta Prat
Argentina. Reunión para revisar el proceso Tomás Narvarte y Cristián Barrientos
Busca los ejemplos Mónica Garay y apoya con el Adobe Claudio Moreno
4 Consultas para confirmar si es retención o detracción datos maestro de SAP . Se realizará el 10.08.2022
10.08.2022 una reunión para bajar las consultas
5 Reunión con Alejo López y Nancy Valdebenito para cambiar usuario WF y mejorar los tiempos Violeta Prat
Sondear actividades responsable Mónica Garay
6 Esta área debe resolver los WF por facturas emitidas por Papeles Cordillera a Envases Impresos por 15.07.2022 Realizada CERRADO
el servicio de dimensionado sin HAS emitida a tiempo por el área de Daniel Osorio de EEII. 30.07.2022 reunión
Daniel Osorio se compromete a emitir las HAS oportunamente y entregó un instructivo a su equipo,
no se activaron puntos de contactos.
7 Para mejorar los tiempos de respuestas de las facturas por servicios extranjeros se propone que los indicadores los asigne Claudio 10.08.2022 Loreto Faúndez
Córdoba actualmente existen 40 WF pendientes en los cuales existen algunos del 04.08.2022 , hoy es 09.08.2022
 Actividad Reunión Estatus Responsables
de mejora cita
8 Evaluar Retiro de usuario HCUEVASC de la sociedad Forestal Mininco dado que contesta solo 2 Mónica Garay
tareas con 39 días de atraso en los últimos 4 meses. Mónica Garay confirmará si es relevo o titular ,
en verificación curso del ciclo compra pagos
9 Revisar ítem gastos adicionales por fletes por ej: costeados en el pedido EJ Cristian Casanova Violeta Prat
Citar a Maritza Briones de contabilidad SE observa que se afecta costos.
Estatus de las Capacitaciones de los usuarios al
09.08.2022
 Estatus de las Capacitaciones de los usuarios al 10.08.2022
Cuenta de Identificación de usuario Estatus
Tipo de material En progreso En progreso / Vencido Fallo Registrado Terminado Total general
curriculos 37 27 193 257
Curso Ciclo de Compras y Pagos de CMPC 37 27 193 257
Material 5 4 224 233
Curso Ley de Pago a 30 días 5 4 224 233
Prueba 5 9 4 194 212
Evaluació n curso Ciclo de Compras y pagos CMPC 5 9 4 194 212
Video 14 23 445 482
Curso Ciclo de compra y pago de CMPC 10 1 213 224
Introducció n Curso Ciclo de Compra y Pago de CMPC 4 22 232 258
Total general 61 27 9 31 1.056 1.184

• Están en progreso los usuarios

detectado con cursos no terminados
están siendo monitoreados por Claudia
López.
Estos usuarios corresponden a los que
tuvieron movimiento en el trimestre
04.2022 y 06.2022 Más nuevos usuarios volver
solicitados para el área de Procurement
en CHILE.
Puntos de Contactos nuevos solicitados al 09.08.2022
 Usuarios Interlocutores en WF como Receptores de Bodega

Sociedad Nombre Usuario Estatus en WF Bodegas

Cartulinas Victor Bahamondes - Inscrito en WF como receiver inscrito en WF Maule
Cartulinas Juan Burdiles - Inscrito en WF como receiver inscrito en WF Valdivia Casuística:
Chimolsa Pedro Mella - Inscrito en WF como receiver inscrito en WF Puente Alto Se registran errores de envío de
Cordillera Mario Eduardo Cornejo . Inscrito en WF como receiver inscrito en WF Puente Alto tareas WF realizadas por usuarios
Cordillera Jorge Carrasco Agregar a WF Puente Alto agregar puntos de contacto de
Cordillera FALTA Agregar a WF Puente Alto Abastecimiento a usuarios de
Edipac FALTA Agregar a WF Edipac oscar sandoval bodegas no registrados en Workflow
EEII Luis Becerra B inscrito en WF como receiver inscrito en WF Til Til provocando demoras por WF que
EEII Juan Casanova inscrito en WF como receiver inscrito en WF Til Til quedan detenidos.
EEII Francisco Martinez inscrito en WF como receiver inscrito en WF Buin Solución : se encuentra en pruebas
EEII Patricio Gais inscrito como receiver en WF inscrito en WF Buin el retiro del botón que permite
EEII Christián Araneda Lara inscrito en WF como receiver inscrito en WF Buin enviar WF a usuarios que no están
EEII Bernardo Bobadilla - inscrito en WF como receiver inscrito en WF Osorno inscritos.
Forsac Gonzalo Loubies inscrito en WF Chillán Se solicitaron usuarios nuevos y se
Maderas Carlos Leal inscrito en WF como receiver inscrito en WF Mulchen retiraron usuarios que se acogieron
Maderas German Cea inscrito en WF como receiver inscrito en WF Bucalemu y los Angeles a jubilación
Maderas Juan Carlos Contreras inscrito en WF como receiver inscrito en WF Plywood Caso analizado con Juan Carlos
Maderas Richard Lagos Agregar a WF Plywood Gutierrez y Jorge Beltrán.
Maderas Eduardo Paredes inscrito en WF Coronel y Nacimiento
Maderas Gustavo Reyes Agregar a WF Coronel 15 Puntos de Contacto de Bodegas a
Planta Laja Andres Castillo inscrito en WF como receiver inscrito en WF Laja los cuales se le solicita confirmar
Planta Laja Gastón Durán Agregar a WF Laja ingresos en SAP.
Planta Pacifico Héctor Suazo Agregar a WF Pacifico
Planta Pacifico Gonzalo Vega Agregar a WF Pacifico
Han sido solicitados por Juan Carlos
Gutiérrez
Planta Santa FE Luis Videla inscrito en WF como receiver inscrito en WF FE
12 puntos nuevos revisado con
Planta Santa FE Jorge Beltrán FE
Jorge Beltrán
Planta Santa FE Segundo Soto Agregar a WF FE
Sorepa Diego Cataldo Agregar a WF Sorepa
Sorepa FALTA Agregar a WF Sorepa
Detalle de usuarios nuevos:

Verónica Sánchez en reemplazo de CMPC USA En confirmación con Alejandra

Elizabeth Paradela Pavón
Valentina Hernández Torres en Suply chain Cartulinas Revisar diferencias con BL y
reemplazo de Angela Atenas solicitar HES por la falta de
provision
Karen Reyes por Miguel Herrera Suply chain Cartulinas Revisar diferencias con BL y
U solicitar HES por la falta de
provision
Organigramas
Receptores de Materiales

• Marcela Arias es el punto de contacto que ve las dif. de

precio y cantidad ella coordina con el proveedor y con el
comprador todas las diferencias de Celulosa y Maderas
todo lo referente a materiales.
• Este usuario solo se dedica a esto
Puntos de contacto – Insumos Químicos
 Puntos de Contacto
Estructura del Area de Cuentas por Pagar
por especialidad

Proveedores Químicos
Iván Poniatoswky
Líder de SGCP

• Catalina Vergara es solo un relevo de Carolina Quezada que se retiró,

Eukarys debe responder todo lo relacionado con Químicos
• Erico Daros ve Metrogas
• Información entregada por Cristián
Casanova
 Puntos de Contacto
Documentos por Importaciones de materiales y
repuestos
18 Puntos de Contacto del área de
Procurement para resolver diferencias de
precios y cantidad entre la Invoice y el pedido
de compra contactando al proveedor.
Las diferencias de precio están siendo
generadas por las siguientes razones:
1. Error de precio en el pedido de compra
2. Gastos cobrados en la Invoice no
contemplados en el Pedido de compra
ejemplo: Gastos de embalaje , packing,
cajas de madera, recargos. Estos gastos
no son catalogados como costos del
producto por normativa IFRS indicado por
Iván Ramírez
3. Diferencias de cantidad por merma o
calidad o entrega de más o menos.
Inscrito en Workflow
Puntos de Contacto en el Area de compras

• El punto de contacto Servio Salges atiende diferencias

de precios en la compra de papeles en las sociedades
de Biopackaging y asigna imputación contable
coordinada con Maritza Briones de Contabilidad (por
error en el pedido de compra)
• Servio Salges atiende transversal desde Dic.2022
Servicios

• Marcela Arias centraliza todas las diferencias de

precios entre factura y parte de entrada de la
sociedad 127-140 agregar 103 136 138 -104
• Servicios Básicos Ingrid Carrasco 103 104 127
136 140
• Cecilia Fernández revisa HES y dif servicios 140-
127-104
• Jorge Rojas centraliza todas las diferencias y
faltas de ingreso de Invoice de proveedores
Extranjeros
• Marcela fue reubicada debajo de Jorge Beltrán
Jefe Bodegas de Celulosa
• Maria Eliana Pérez eliminar como punto de
contacto
• Ricardo Soto indicó que no es
punto de contacto el usuario
asignado es Tucidides La Barrera

• Victor Rozas tiene relevo en

Tucidides Labarrera
• Temas que ven Dif. de precio
• Actualización de datos bancarios
de proveedores
• Puntos de contacto en el Area de
Proyectos – Biopackaging

• Erasmo Vega no tiene movimiento en

WF desde 2019 retirado
• Esta área debe resolver los WF por facturas emitidas por
Papeles Cordillera a Envases Impresos por el servicio de
dimensionado sin HAS emitida a tiempo por el área de
Daniel Osorio de EEII.
• No se ha podido implementar un punto de contacto que
resuelva estas diferencias y Victor Rozas tiene WF
detenidos

• Solución : no se implementó punto de contacto

• Daniel Osorio emitirá HAS oportunamente
 Resultado de Encuesta realizada a puntos de contacto al 30.06.2022

• De listado original de 198 usuarios, contestaron 126

colaboradores, representando un 63,63% de tasa de
respuesta
• No respondieron: 59 usuarios
Resultado de Encuesta al 30.06.2022

• El 64,6% de los encuestados indican que

invierten 1 hora o menos en responder en forma
diaria tareas WF y el 11% invierte 4 hrs o más
y el 24,4% invierte menos de 3 horas.

Un 39,4% responde que gestiona 3 o menos WF

diariamente, el 30,7% gestiona entre 3 y 10 WF y
29,9% mas de 10 WF.
Resultado de Encuesta al 30.06.2022

• El 31,5% de los encuestados le asigna mayor prioridad a

responder la tarea WF dentro de las responsabilidades
asignadas.
Resultado de Encuesta al 30.06.2022

• Los encuestados nos indicaron que la complejidad

de responder fluctúa entre un 43,9% con media
complejidad y un 40,7% baja complejidad
quedando un 15,4 % con Alta complejidad.

• Los encuestados nos indicaron que el mayor motivo

de resolución de tareas corresponde a Análisis por
diferencias.
Resultado de Encuesta al 30.06.2022
Detalle del gráfico 4.2)
4.2) Si el nivel de complejidad es "Alto" ¿Cuál ha sido el principal motivo? Agrupación de respuestas
Analizar los motivos de diferencias entre factura o rechazos Análisis de diferencias
Validación y verificación manual de los datos registrados en cada documento y registros en sap Análisis de diferencias
Ingreso material Análisis de diferencias
Existen wf que son antiguos, que han sido vistos por muchas personas, a veces cuesta entender la historia detrás Análisis de diferencias
No se entienden los motivos de los workflow. ademas de que la resolución de workflow requiere la participación de varias personas. Análisis de diferencias
Nota de credito por devolucion de material Análisis de diferencias
Stock de volumen Análisis de diferencias
Hay que verificar a que filial y planta corresponde, después hay que clasificar el cobro en embarque normal, si es mr, papeles, insumos y Análisis de diferencias
por último y si hay cobros del siniestro mp2o o de proyecto.
Averiguar quién es el responsable del pago de factura pendiente y luego pedir que corrija y mande los datos para poder, a mi vez, Análisis de diferencias
responder el wf. muchas de las compras-pagos corresponden a cmpc papeles no pasan por mi, pero si me llegan como wf.

Las consultas no contienen todos los respaldos en oc o solped y se requieren gestiones adicionales, generando atrasos. Falta de información
No trae el dte pedido ni has, luego es complejo porque no hay información actualizada del proveedor, ni correo electrónico ni celular de Falta de información
contacto.
El tiempo liberaciones de sp y has Tiempos de liberación
Para poder finalizar los wf en su mayoria las actividades no depedende de una solo contacto Tiempos de liberación
Son wf que no corresponden a mi area. Workflows mal asignados
Muchos casos son de gestores/ingenieros que no tienen usuario de workflow por lo que administrar esos casos es complejo, ya que se Workflows mal asignados
debe hacer por correo. para un sistema workflow el fin no es tener que traspasar por correo un tema a otro usuario, el fin es usar la misma
plataforma para este propósito, pero las cuentas para otros usuarios no están autorizadas.

Mi principal inconveniente a resolver wf son lo que me quedaron pendientes, durante el proceso de aprendizaje. Workflows pendientes
Respuesta de proveedor a solicitud asignada Tiempos de respuesta proveedor
No tener pedido para hacer la has en los tiempos adecuados Recepción sin compra
Generalmente son problemas de facturación donde el proveedor coloco mal la hes o se equivoco en el monto. Error de proveedor al facturar
Proceso clave para regularizar facturación de proveedores Otro
Resultado de Encuesta al 30.06.2022