CUALQUIER

PROCESO SELECCIÓN VINCULACIÓN ORDEN DE RECEPCIÓN RECEPCIÓN Y

DE REQUERIMIENTO COTIZACION OFERTA / DE COMPRA U BIENES Y APROBACIÓN EVALUACIÓN DE
DE O RFX PROVEEDOR PROVEEDOR CONTRATO SERVICIOS DE FACTURA PROVEEDORES
COMPRAS
Analista de
Colaborador Analista de Analista de Analista de Auxiliar Colaborador
Compras Colaborador
Solicitante Compras
Revisar y definir el 1
Compras
1
Compras
1 Validar la modalidad 1 Solicitante Administrativo
1
Solicitante
Evaluar la compra y
1
1
Identificar y consultar los
1
Verificar las Verificar el Estado Realizar el
proceso RFX a de compra (Orden de Recepcionar, radicar y calificar los ANS.
requisitos frente a la necesidad condiciones del Proveedor seguimiento a la
continuar. compra o Contrato) cargar la factura en
del producto o servicio adquirir. Administrativas de entrega del bien o SAP
las cotizaciones Analista de Analista de servicio comprado.
Colaborador
Solicitante Analista de Colaborador Compras Compras Colaborador
Diligenciar la Solicitud de
2 Compras
2
Solicitante
2
Solicitar Crear la Orden de
2 Solicitante Analista de Gestor
Compra. Verificar listado de
proveedores
Calificar las
Condiciones
documentación al
proveedor para 2 Compra en SAP Realizar la recepción
del bien o servicio. 2 Contabilidad I
(Tesorería) 2 Administrativo

2
Validar y cargar en CLM
Jefe Inmediato Analista de Técnicas actualización o Analista de Verificar y Enrutar la la evaluación y
del Colaborador Compras vinculación Compras
3 Analista de Colaborador Factura calificación del ANS.
Revisar y Aprobar la
Solicitud de Compras
Crear la Petición de
Oferta en SAP 3 Compras
3
Cargar SAP- OnBase
3
Solicitante

3
Calificar la Oferta Responsables documentos Revisar, Verificar y/o
Jefe Inmediato Económica aplicables aprobados de soporte Validar el bien o
a la orden de compra. Dueño de
SAP Realizar servicio adquirido. Gestor
4
del Colaborador
Enviar la solicitud de
4
Verificar las listas
Analista de
Compras
estudios
3 Jefe de
Proceso
Validar y Aprobar la 3 Administrativo

3
inhibitorias aplicables al Analizar y establecer el
Compra aprobada al Área Compras
4
Diligenciar el Cuadro Colaborador Factura
Analista de proveedor plan de acción frente al
4
Especializada. Comparativo de Revisar y liberar la Solicitante
resultado obtenido.
Área Especializada
Compras
Enviar la petición
5
Proveedores Analista de
Orden de Compra en
SAP.
Realizar la entrada
de Mercancía (Bien) 4 PARTES
5
Jefe de Compras
Revisar y Verificar de ofertas a los o Servicio en SAP.
Compras INTERESADAS
4
la Solicitud de Compras proveedores Revisar y notificar SAP
5
Negociar con Sponsor
las novedades
5
Proveedores Enviar la Orden de
Analista de Revisar y Validar la
4
Área Especializada evidenciadas al Compra al proveedor
Compras proveedor Factura
6 6
Revisar la posibilidad Verificar las Analista de para su aceptación
de Abastecimiento Interno Compras (Si aplica x
cotizaciones y Jefe de Atribuciones)
Analista de
6
(Activos fijos o Inventario) documentación Preseleccionar el
Compras Compras
proveedor

5
Analista de Revisar y Aprobar Solicitar las Pólizas y
6
Área Especializada la actualización o
Compras Analista de
7 CONVENCION
Revisar y actualizar Garantías establecidas
Compras vinculación del
7
listado de materiales Cargar en SAP en Política de
Preparar la proveedor. Auxiliar
NActividad
(OnBase)
en SAP
Área Especializada
los documentos
enviados por
información para
comité de compras
7 Analista de
compras.

Analista de
Supernumerario de
Contabilidad
5
Decisión /
N Verificación
Crear la Solicitud de Pedido –
8 proveedores
Ente
Compras Compras
(Causación)
Realizar la Causación
5 enviar
Acción de Dirección
6
SolPed en SAP Actualizar
7
Analista de Aprobador Revisar la de la Factura en SAP de flujo
la información del necesidad de crear
Compras
8
Aprobar las Ofertas
Entes Aprobadores Enviarla Información
8 de Compras según
proveedor en SAP Contrato Dummy.

9
Revisar y Liberar consolidada al Xxxxxx Descripcion
atribuciones Jefe de Responsable
SolPed colaborador solicitante
Analista de Compras de actividad
Colaborador Analista de
Notificar al Actividad
8
Compras Contabilidad II Actividad con
Solicitante
6
Área Especializada Informar al colaborador colaborador Normal
Enviar de la Solicitud
de Pedido - SolPed 10
Revisar y definir
la continuación del
9
solicitante la decisión
tomada por Ente
9 solicitante el bien o
servicio el numero
Liberar en SAP la
factura causada para
proceso de pago
Anormalidades

proceso Aprobador de orden de compra

Proceso de Gestión de OUTSOURCING

DIRECTRIZ ORGANIZACIONAL - POLÍTICA GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS