SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

NTC-ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

REQUISITOS

DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

Elaboró: Aprobó: Copia No:

     
      1
Director HSE Gerente
 CONTROL DE DISTRIBUCION
Copia No ENTREGADA POR: Fecha de
devolución

CO1:V1 DIRECTOR HSEQQ

CONTROL MODIFICACIÓN
Versión Modificación Documento
 OBJETIVO:
Identificar peligros , valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la integridad física y psicológica de los empleados y partes interesadas

ALCANCE
Aplica para la identificación de Peligros y valoración de riesgos en el área administrativa y en cada uno de los proyectos que este ejecutando
U.T. CIC 2018, además aplica para proveedores y subcontratistas. Aclarando que en los proyectos puede modificar de acuerdo a los requisitos
del cliente y de las características del proyecto

DEFINICIONES:
Desempeño: Resultados medibles de la gestión en S & SO relativos al control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Nota 1: Incluye la medición de la efectividad de los controles implementados por la Organización
Nota 2: La medición puede incluir a la política, los objetivos y el seguimiento al desempeño de cualquiera de los requisitos de la norma
Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo, considerando lo adecuado de cualquier control existente y decidiendo si el
riesgo es aceptable o no
Identificación de Peligros: Proceso de determinación de la existencia de un peligro y de la definición sus características.
Partes interesadas : Personas o grupos, dentro o fuera del sitio de trabajo, interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de
una organización
Peligro : Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la salud o a una combinación de éstos
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra una lesión o enfermedad por la exposición peligros y la severidad de lesión o
enfermedad que puede causar por el evento o exposición.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO
Enfermedad: Condición Física Mental o Adversa identificable que surge, empeora o ambas a causa de una actividad labora, una situación relacionada con el
trabajo o ambas.
Sitio de trabajo : Cualquier instalación física en el cual se desarrollan actividades de la Organización.
Nota: Debe considerarse como sitio de trabajo: el transporte (terrestre, aéreo, fluvial), trabajos desarrollados en instalaciones de clientes o terceros y el trabajo
realizado en la casa
ACTIVIDAD RUTINARIA: Son las actividades que tienen relación con el alcance del Sistema HSE de la empresa, es decir que hacen parte del que hacer de
la empresa y se llevan a cabo con una periodicidad definida
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Son las actividades que no hacen parte del alcance del Sistema HSE de la empresa, pero que tampoco corresponde a su objeto
social, Aquellas que se llevan a cabo de forma repentina
 1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Id PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC. DE REGISTRO OBSERVACIONES
REFERENCIA

1 P DIRECTOR HSE-F-01 El DIRECTOR HSEQ realiza la identificación de las actividades en las áreas
HSEQ administrativas y de cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución
INICIO y a ejecutar incluyendo las de todas las personas que tengan acceso a los sitios
de trabajo (contratistas y visitantes), Cambios en los procesos, actividades o
materiales de la Organización
Modificaciones del sistema de gestión S&SO, cambios temporales y sus
Identifique la actividad impactos en operaciones, procesos y actividades que, originados fuera del sitio
del trabajo, puedan afectar la salud y seguridad de las personas de la
Organización.

2 DIRECTOR Se debe tener en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias de

Establezca si la actividad es
rutinaria o no para la
organización.
3 P
Identifique los cargos directos e
indirectos asociados a la
actividad
HSEQ cada proyecto incluyendo actividades administrativas
Marque c con una x o sombreando la casilla correspondiente. Si la
actividad es rutinaria o no
DIRECTOR HSE-F-01 Establezca los cargos directos e indirectos asociados a la actividad con
HSEQ el fin de facilitar e identificar habilidades requeridas para el personal
que ejecutara la actividad de acuerdo a los riesgos identificados.

4 P DIRECTOR HSE-F-01 Tome como guía para la identificación y clasificación de los factores de
Identifique el factor de riesgo HSEQ riesgo (ITEM 2 DE ESTE DOCUMENTO)

5 H DIRECTOR Establezca el peligro asociado al factor de riesgo identificado teniendo en

HSEQ cuenta los:
Comportamientos, capacidades (idoneidad) y otros factores humanos, con el
Ítem 2 de este Documento
peligros que, originados fuera del sitio del trabajo y en la vecindad puedan
afectar la salud y seguridad de las personas que se encuentren bajo el control
de la Organización,
Establezca el peligro Infraestructura, equipos y materiales presentes en sitio trabajo provistos o no
por la organización
Obligaciones legales relacionadas con la evaluación de riesgos y la necesidad
de implementar controles.
Diseño de áreas de trabajo, procesos o instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos operativos incluyendo la adaptación a las capacidades humanas,
1 (ITEMS 2 DE ESTE DOCUMENTO)
 1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Id PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC. DE REGISTRO OBSERVACIONES

REFERENCIA
1
6 P HSE-F-01 Cada uno de los Peligros Identificados deberá tener su
Establezca los riesgos al DIRECTOR HSEQ respectivo riesgo o riesgos asociados
peligros identificado

7 P HSE-F-05 HSE-F-01 Con apoyo de la matriz de requisitos legales y otros

requisitos establezca los aplicables al riesgo identificado
Identifique requisitos legales DIRECTOR HSEQ y verifique si la organización cumple o no con este
específicos asociadas al riesgo requisito, si el requisito legal no se cumple
HSE-F-05
inmediatamente deberá establecerse Programa de
Gestión
Si : el Requisito legal se cumple se considera que este
no tendrá impacto en la valoración del riesgo.
Se Cumple NO No: Levantar Objetivo Meta y programas de Gestión,
con los
requisitos 1 tener en al momento de determinar la severidad que si
aplicables al
riesgos
no se esta cumpliendo el requisito legal la SEVERIDAD
será Extremadamente dañino.

8 P HSE-F-01 De acuerdo a la metodología establecida

Valore el riesgo Severidad x Probabilidad : Estimación del Riesgo
DIRECTOR HSEQ Ver Tabla de Evaluación y Estimación de Riesgos ITEM 3.

9 V HSE-F-01
NO
El Riesgo Se considerará Aceptable los riesgos que en su
es
Aceptable
1 DIRECTOR HSEQ estimación sean trivial, tolerable y Moderados.

2
 1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACION CONTROL DE RIESGOS

Id PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOC. DE REGISTRO OBSERVACIONES

REFERENCIA

10 2
Se establecerá programa de gestión para aquellos riesgos que en su
Establezca Programa de estimación sean a partir de IMPORTANTE E INTOLERALBE, considerados
Gestión para la Organización Riesgos Significativos

11 HSE-F-01 HSE-F-01 Al establecer los controles o considerar cambios en los controles ya

establecidos, la reducción del riesgo debe realizarse de acuerdo con
la siguiente jerarquía teniendo en cuenta si este es aplicable o no :
HSE-F-03 Eliminación del riesgo:
Establezca los Controles
 Sustitución del riesgo :
Operativos
 Controles de ingeniería:
Establecimiento de señales de advertencia y/o
normas o controles administrativos:
Equipos de protección personal:
Entrenamiento y Capacitación.
Las actividades de control establecidas deberá incluirse en el
programa de gestión asociado al riesgo donde se definirá la fecha y/o
frecuencias de ejecución del control.
El Control
12 Establecido
No Se plantean NO: Se levantará oportunidad de mejora MM-F-01 y se reconsiderara el
ha sido acciones correctivas control establecido por lo tanto el riesgo se mantendrá en su valoración
efectivo inicial.
Actualizar Panorama de riesgos Definir nuevos controles
SI

13
Seguimiento y actualización
de la identificación de
peligros de la actividad y
reevaluación de riesgos
DIRECTOR HSEQ HSE-F-01 HSE-F-01 Se actualizara y realizara seguimiento a la efectividad de los controles
establecidos a los diferentes riesgos identificados, el formato HSE-F-01
HSE-F-03 semestralmente o Si por algún motivo se evidencia la aparición de un
nuevo proceso, y por la tanto de un nuevo peligro y exposición a un
nuevo riesgo a través de las inspecciones pre-operacionales y planeadas
deberá ser informado al respectivo coordinador HSE y actualizar el
formato HSE-F-01
Se reevaluara el riesgo teniendo en cuenta la efectividad del control
implementado según la guía de valoración de riesgos e impactos

DIRECTOR HSEQ HSE-F-01

FIN
 3. MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS
SEVERIDAD
Daños Superficiales, cortaduras,
Lesiones con heridas leves,
LIGERAMENTE DAÑINO contusiones, golpes y/o pequeños
daños económicos hasta 2 millones de
Pesos
Fracturas Menor. Incapacidad parcial o
DAÑINO temporal por accidente de trabajo..
Daños hasta 39 millones de pesos
Amputaciones, Muerte, Enfermedades
Profesionales, Fractura de huesos
EXTREMADAMENTE DAÑINO largos (fémur, tibia, peroné, humero,
radio y cubito). Daños de mas de 39
Millones
VALORACION DE LOS RIESGOS
PROBABILIDAD
LIGRAMENTE DAÑINO
TRVIAL (TR) No requiere
BAJA
atención
TOLERABLE (TO) Considerar
MEDIA
Mejoras
MODERADO (MO), crear control
ALTA
operacional.
PROBABILIDAD
Poca exposición al riesgo o peligro, exposición quincenal o
inferior. El daño ocurrirá rara vez, No ha Ocurrido en
BAJA U.T. CIC 2018 . Comportamientos adecuados del
personal. No existe riesgos generado por la vecindad y
fuera del lugar de Trabajo
Alta exposición, pero poca frecuencia (una vez al día o una
vez a la semana). El daño ocurrirá en algunas ocasiones,
o ha ocurrido en U.T. CIC 2018. Comportamientos
MEDIA medianamente adecuados del personal. Existe riesgo
generado por la vecindad y fuera del lugar de Trabajo pero
no es significativo
Exposición diaria al Factor de Riesgo. El daño ocurrirá
siempre o casi siempre. Comportamientos inadecuados
ALTA del personal. Existe Riesgo generado por la vecindad y
fuera del lugar de Trabajo
y es significativo
SEVERIDAD
DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO
TOLERABLE (TO) Considerar MODERADO (MO), crear control
Mejoras operacional.
MODERADO (MO), crear control IMPORTANTE (IM), Reducir riesgo a
operacional. corto plazo y crear control operacional.
IMPORTANTE (IM), Reducir
INTOLERABLE (IN), No realizar trabajo
riesgo a corto plazo y crear
hasta Definir controles
control operacional.
 3. MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS
La matriz de Valoración de Peligros, se utiliza en el momento de realizar la evaluación de los peligros de los Trabajos que
se realizan en los proyectos que este ejecutando la empresa. De acuerdo a la calificación se establecerán los siguientes
controles:

•Cuando la valoración de Intolerable: No se debe realizar la actividad hasta que se tomen las medidas de control
necesarias, tales como activación de planes de emergencia o creación de Procedimientos o Instructivos necesarios y
crear Programa de Gestión

•Cuando la valoración de Importante: Se deberá crear un Programa de Gestión HSE-F-03, además de establecer
medidas operativas (instructivos y adecuaciones locativas, capacitaciones) para minimizar y controlar el riesgo. En los
Programas de Gestión se aclaran los plazos determinados para el cumplimiento de los mismos.

•En caso de que la Valoración de Moderado: Se deberá establecer medidas operativas (instructivos y adecuaciones
locativas, capacitaciones) para minimizar y controlar el riesgo.

•En caso de que la valoración de tolerable o trivial: Se debe revisar las medidas de control existentes y mejorarlas de ser
necesario.
 4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
4.1 USO DEL FORMATO HSE-F-01 PANORAMA DE RIESGOS.

El HSE-F-01, se utiliza para determinar la identificación de peligros y valoración de riesgos y determinar cuales peligros son
significativos y que están presentes en el área administrativa de la empresa y en los proyectos que ejecute la empresa, de
acuerdo a la valoración se establece los controles, levantar una oportunidad de mejora o control especifico para la actividad. La
valoración de estos se obtiene de acuerdo a lo establecido en la matriz de valoración de peligros, descrito en este documento.
Si la valoración del riesgo da como resultado que el riesgo es Importante, se debe realizar un programa de gestión además del
control operacional establecido, si la valoración es intolerable no debe realizarse la actividad hasta que se tomen las medidas
de control necesarias para bajar a importante o moderado si la valoración es menor la empresa deberá establecer medidas de
control en la fuente u otras medidas operativas para la reducción o control del riesgo.

5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS EN SISO

Los Objetivos Metas y Programas en HSE de la organización, se encuentran documentados en el HSE-F-03 Programas de
Gestión, en el cual se establecen: El objetivo, la meta a cumplir, indicador, Área o Áreas y proyecto donde se implementara,
Responsable del Programa y las actividades a realizar para cumplir el objetivo y meta. Este programa tendrá un tiempo
determinado de cumplimiento, estos programas de gestión serán actualizados de forma semestral o de acuerdo a la fecha de
revisión de los mismos, después de cada Panorama de Riesgos definido y la identificación de requisitos legales.

Los objetivos metas y programas en U.T. CIC 2018, se establecen o modifican de acuerdo a los siguientes aspectos:
1. De acuerdo a la valoración de riesgos de cada proyecto: De acuerdo a las valoraciones que se evidencian el registros de
Panorama de Riesgos HSE-F-01.
2. De acuerdo a sugerencias del cliente: Expresadas en reuniones y documentadas en actas de reunión, en comunicaciones de
los clientes (quejas o sugerencias y tratadas en el formato de oportunidades de mejora). En el momento en que se presente la
sugerencia, de ser necesario se deberá crear un programa de Gestión HSE-F-03 o modificar los existente
3. Requisitos legales.
4. Cumplimiento del programa de salud ocupacional.