Procesos APTec

Contrato NºGTAM0293
Gerencia de Tranques, Aguas y Mineroductos Rev.A

29 de Junio 2022

1
 MAPA PROCESOS: SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DUCTOS

Macro-procesos

EXTERNALIDADES Y AGENTES
Stakeholders Regulaciones Reglamentos Normativas

ESTRATEGIA

SUB PROCESOS OPERACIONALES

i. Adjudicación GTAM0293
i. Cumplimiento del plan
ii.Implementación Carpeta de
2. Gestión de ejecución
Arranque 1.Planificación 3. Mantenimiento
Personas ii. Cumplimiento al Contrato
iii.Acreditación de personal
GTAM0293
iv.Acreditación de vehículos, equipos
i. Cumplimiento del Ciclo de
v.Implementación del Ciclo de Gestión Gestión de Riesgos
de Riesgos 4. Transporte 5. Obras Civiles ii.Requisitos normativos y
vi.Acreditación de Subcontratos legales cumplidos
vii.Plan Ejecución iii.Modificaciones al proceso
viii.Especificaciones técnicas, notas iv.Inspección de cañerías en
Gerencia
técnicas, alcances el servicio
6. Construcción 7. Ensayos No todos los puntos requeridos
Tranque,
ix.Programa de Obra Destructivos por CMDIC.
de Pipelines Aguas y
x.Certificaciones de Equipos v.Informes diarios, Mineroductos
calibrados semanales y mensuales GTAM-
vi.Informes CMDIC.
xi.Acceso a Ellipse
SUB PROCESOS DE APOYO Y HABILITADORES Subcontratos(Estadísticas,
xii.Certificaciones de Equipos entregables de ingeniería)
xiii.Programa de Mantención de vii.Información técnica
Equipos disponible
xiv.Estándares operacionales RELEVANTES HABILITADORES viii.Red vial externa e interna
xv.Informes meteorológicos y periodos disponible
invernales • Presupuesto ix.Cumplimiento en materias
• Hotelería y Alimentación
xvi.Combustible • Planificación de SSOMA
Casinos
• Gestión de Personas •
xvii.Repuestos TI: tecnología e información x.Cumplimiento de
• Maquinarias y Mantenimiento • Gestión de contratos. disposición de residuos
xviii.Información técnica de proyectos • Adquisiciones y Logística • Protección Industrial
finalizados • Seguridad xi.Aplicación plan de
xix.Contingencia, Covid-19 y sociales • Calidad contingencia
• Gestión de residuos

2
ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
Proceso: 1. PLANIFICACIÓN

Entradas y Salidas del Proceso

Entradas Subproceso Salidas

• Carta Adjudicación • Planificación del

• Bases del Contrato Proyecto
1.1
• Contrato Aptec-CMDIC • Planificación de
Movilización Reclutamiento
• Reglamento Empresas
Contratistas • Planificación Carpeta
Requisitos Legales
• Manual Ciclo Gestión
de Riesgos 1.2
• Planificación
Programación y Control de Movilización
• Requerimientos del
Cliente ejecución de Proyecto • Planificación
Desmovilización
• Normativa Interna
CMDIC • Aplicación Operación
Invierno personal y
• Normativa Legal 1.3
procedimiento
Aplicable al Proyecto Desmovilización especifico Operación
• Periodo Operación Invierno
Invierno Altiplánico y • Personal Acreditado en
Continental
Plan Operación
Invierno.

3
Proceso: 2. GESTIÓN DE PERSONAS
Entradas y Salidas del Proceso
Entradas
• Necesidades de contratación de
Personal
• Perfiles de Cargo de acuerdo al
Proyecto
• Perfiles Ocupacionales por
cargo
• Perfiles profesionales por cargo
• Capacitación de personal
• Ciclo de Gestión de Riesgos
• Estándares de Prevención de
Fatalidades
• Estándares Riesgos
Operacionales
• Legislación Aplicable
• Subcontrato de transporte
personal
• Contingencia.
• Periodo Operación Invierno
Altiplánico y Continental
• Coordinación y planificación
Covid-19
Salidas
Subproceso
• Disponibilidad de personal
acreditado
• Disponibilidad de vehículos y
equipos acreditados y
2.1 certificados
• Personal con competencias
Relaciones Laborales
físicas aptas para el trabajo
• Disponibilidad de personal
capacitado en los estándares del
2.2 mandante
Gestión de SSOMA • Transporte continuo de personal.
• Aplicación plan de contingencia.
• Personal capacitado en
estándares de actividades
2.3
especificas
Gestión de Subcontratos • Operadores certificados
• Aplicación Operación Invierno al
personal y procedimiento
especifico Operación Invierno
• Personal Acreditado en Plan
Operación Invierno.
• Agendamiento realizado y
entrega de resultados
• Verificación SGCAS
4
Proceso: 3. HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS

Entradas y Salidas del Proceso

Entradas Subproceso Salidas

• Plan de Mantención e
• Equipos operativos
Inspección periódica de 3.1
Equipos • Equipos certificados en
Mantención Menor
• Plan de Mantención estándares CMDIC
Inspección periódica de • Cumplimiento al plan de
Vehículos arrendados y mantención e inspección
propios periódica de vehículos
3.2
• Plan de Ejecución del propios y arrendados
Gestión de certificaciones de
Proyecto • Cumplimiento en
equipos
• SAP de componentes estándares de riesgos
menores operacionales del cliente
• Estudio de proyectos • Aplicación Operación
anteriores Invierno al personal y
procedimiento especifico
• Periodo Operación Operación Invierno
Invierno Altiplánico y
• Personal Acreditado en
Continental
Plan Operación Invierno.
• Plan de Sanitización
• Vehículos Acreditados en
Covid-19
Plan Operación Invierno
• Sanitización Vehículos,
herramientas y bodega

5
Sub Proceso: 4.TRANSPORTE
Entradas y Salidas del Proceso
Entradas
• Plan de ejecución del proyecto
• Contrato con proveedores de
Transporte de Personal
• Informes meteorológicos
• Normativa técnica CMDIC
• Combustible
• Repuestos
• Insumos
• Periodo Operación Invierno Altiplánico
y Continental
• Normativa Covid-19 MINSAL-CMDIC
• Materiales de gran volumen y peso
que requieren Izaje de carga y
descarga.
• Requerimientos técnicos para
transporte de personal y carga
• Plan de Movilización.
• Ley del transito 18290
• Reglamento interno de Transito
Actividades Salidas
• Disponibilidad de vehículos y equipos
4.1 acreditados y certificados para el
transporte de personal
Transporte Personal Interior Faena
• Transporte de Personal interior o exterior
faena
• Transporte de carga
4.2
Transporte de personal, vehículos y • Plan de movilización Implementado
equipos exterior faena • Normativa técnica CMDIC aplicada
• Permisos transporte
• Disponibilidad de Equipos
4.3
• Disponibilidad de Materiales
Izaje
• Disponibilidad de Herramientas.
• Aplicación Operación Invierno al personal
y procedimiento especifico Operación
4.4 Invierno
Transporte Carga • Confección y autorización de Plan de
Izaje.
• Equipos y personal de Izaje acreditados
• Personal Acreditado en Plan Operación
Invierno.
• Personal con Plan Covid-19
Implementado
• Dotación disponible en faena.
6
Proceso: 5. OBRAS CIVILES

Entradas y Salidas del Proceso

Entradas Actividades Salidas

• Cumplimiento del plan de ejecución

• Plan ejecución del proyecto
• Retroalimentación al plan ejecución
• Equipos móviles para el proyecto
5.1 • Cierre de Trabajo
• Operadores de acuerdo al perfil
Movimiento de Tierras • Requisitos normativos y legales
• Entrega de información de cumplidos.
ubicación de Puntos a
• Permisos de Excavación
inspeccionar.
• Requisitos de Medio Ambiente
• Requerimientos operacionales y
cumplidos.
no operacionales
• Modificaciones al proceso
• Requerimientos Medio Ambiente
GDC(Gestión del Cambio)
• Orden de Servicio
• Informar sobre zonas de trabajos a
• Contingencia operacional Protección Industrial.
• Gestiones de Cambio • Informar a Protección Industrial sobre
• Marco regulatorio, normativos y Ubicación de resguardo de los
legal equipos móviles, en turno noche
• Aprendizajes • Aplicación Operación Invierno al
• Nota Técnica CMDIC personal y procedimiento especifico
Operación Invierno
• Periodo Operación Invierno
Altiplánico y Continental • Personal Acreditado en Plan
Operación Invierno

7
Proceso: 6. CONSTRUCCION DE PIPELINES
Entradas y Salidas del Proceso
Entradas
• Plan ejecución del proyecto
• Equipos Construcción de
Pipelines requeridos para
trabajos de revestimiento
• Requerimientos operacionales y
no operacionales
• Orden de Servicio
• Contingencia operacional
• Gestiones de Cambio
• Marco regulatorio, normativos y
legal
• Aprendizajes
• Comunicación y
Reportabilidad
• Notas Técnicas CMDIC
• Housekeeping antes, durante y
después del trabajo
• Periodo Operación Invierno
Altiplánico y Continental
Actividades Salidas
• Cumplimiento del plan de ejecución
6.1 • Retroalimentación al plan ejecución
• Cierre de Trabajo con sistemas
Revestimiento
normalizados.
• Requisitos normativos y legales
cumplidos
• Solicitudes de modificación al
proceso
• Minimizar el riesgo de incidentes y
daños materiales
• Aplicación Operación Invierno al
personal y procedimiento especifico
Operación Invierno
• Personal Acreditado en Plan
Operación Invierno
• Informar sobre zonas de trabajos a
Protección Industrial
8
Proceso: 7. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Entradas y Salidas del Proceso
Entradas
• Plan ejecución del proyecto
• Requerimientos operacionales y
no operacionales
• Orden de Servicio a Sub
Contrato.
• Contingencia operacional
• Gestiones de Cambio
• Marco regulatorio, normativos y
legal
• Aprendizajes
• Comunicación y
Reportabilidad
• Notas Técnicas CMDIC
• Housekeeping antes, durante y
después del trabajo
• Periodo Operación Invierno
Altiplánico y Continental
Actividades Salidas
• Cumplimiento del plan de ejecución
7.1 • Retroalimentación al plan ejecución
• Ductos GTAM inspeccionados.
Ondas Guiadas
• Requisitos normativos y legales
cumplidos
• Solicitudes de modificación al
7.2
proceso
Ultra-sonido • Minimizar el riesgo de incidentes y
daños materiales
• Aplicación Operación Invierno al
personal y procedimiento especifico
Operación Invierno
• Personal Acreditado en Plan
Operación Invierno
• Informar sobre zonas de trabajos a
Protección Industrial
9
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Acreditación del personal APTEC y Subcontrato
1.1 Solicitud de autorización de pase del personal
1.2 Acreditación de personal en SGCAS

Acreditación de equipos, vehículos, maquinarias

2.1 Coordinación de hora para inspección de equipos
2.2 Inspección de equipos en PUKARA
2.3 Inspección de camión grúa en GRUAS CMDIC

Acreditación subcontrato transporte

3.1 Solicitud de firma de contrato
3.2 Solicitud de documentación de carpeta de arranque
3.3 Presentación de carpeta de arranque
MOVILIZACION
Habilitación de bodega faena
4.1 Descarga de bodega en punto asignado
4.2 Segregación y delimitación de áreas
4.3 Habilitación de estacionamientos

Presentación carpeta de requisitos legales

5.1 Recopilación de documentación para carpeta de arranque
5.2 Presentación de carpeta de arranque
5.3 Revisión de carpeta de arranque junto a CMDIC
5.4 Realizar mejoras a documentación para carpeta de arranque
SERVICIO DE
INSPECCION DE 1. PLANIFICACION Reunión de cierre con Administrador CMDIC
DUCTOS GTAM 6.1 Revisión de Requisitos Legales APTEC / Subcontratos
6.2 Acreditación de persona, equipos y subcontratos
6.3 Inicio de Contrato (Validación de Requerimientos)
Elaborar plan de obras
1.1 Elaboración de programa de construcción
1.2 Presentación de programa de construcción al cliente

Elaborar informes de avance de proyecto

2.1 Recopilación de antecedentes y registros de avances
2.2 Preparación de informe de avance, diario y semanal de proyecto
2.3 Presentación de informe de avance al cliente
2.4 Entregar información solicitada por auditorias.

PROGRAMACION Y CONTROL DE EJECUCION DE Elaborar estados de pago

PROYECTO 3.1 Recopilación de antecedentes y registros de construcción
3.2 Preparación de estado de pago
3.3 Presentación de estado de pago al cliente 10
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Elaborar plan de desmovilización
1.1 Preparar programa de desmovilización

Devolución de piezas
2.1 Devolución de materiales permanentes a bodega CMDIC

Entrega de área de bodega

3.1 Realizar housekeeping del área de instalación de faena
3.2 Coordinar entrega de área al cliente
3.3 Generar registro de entrega conforme de área al cliente

Retiro de equipos de faena

4.1 Coordinación de vehículos y equipos necesarios para
SERVICIO DE desmovilización de equipos
INSPECCION DE 1. PLANIFICACION 1. DESMOVILIZACION 4.2 Coordinar fecha de desmovilización de equipos desde faena
DUCTOS GTAM 4.4 Traslado de equipos desmovilizados

Retiro de personal de faena

5.1 Coordinar fecha de desmovilización del personal
5.2 Preparar carta de termino de contrato
5.3 Desvincular al personal del contrato
5.4 Coordinar servicio de traslado del personal al exterior de faena
5.5 Traslado de personal desvinculado

Confección informes de cierre

6.1 Recopilación de documentación del contrato
6.2 Reparación de registros y cierre documental
6.3 Preparación de informe de cierre de contrato
6.4 Entrega de documentación por auditoria laboral
6.5 Entrega de cierre documental del contrato al cliente

11
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Selección y reclutamiento de personal
1.1 Selección de personal
1.2 Realización exámenes médicos
1.3 Recopilar documentación del postulante
1.4 Contratación de personal
1.5 Acreditación y certificaciones del personal (según corresponda)

Habilitación de alojamiento
2.1 Solicitar asignación de habitaciones
2.2 Entrega de habitaciones al personal

Habilitación de casino
3.1 Solicitar activación se servicio de alimentación

Acreditación de personal de subcontratos

4.1 Subir documentación del personal al sistema SGCAS
4.2 Solicitar aprobación de pases

Manual de Buenas practicas Responsabilidades Administrativas CMDIC.

5.1 Entrega de directrices de responsabilidad gestión CMDIC
SERVICIO DE
2. GESTION Aplicación de Instructivo Covid 19.
INSPECCION DE
PERSONAS RELACIONES LABORALES 6.1 Verificar cumplimiento de medidas Preventivas para ingreso turno
DUCTOS GTAM
APTEC.
6.2 Verificar mediante GRT las medidas Preventivas ante traslado con
sub contrato.
6.3 Liderar implementación de plan de acción ante posible caso de
presencia de corona virus interior o exterior faena CMDIC.

Personal Nuevo Línea Supervisión

7.1 Gestión de Inducción del Área GTAM y APTEC (ODI, R. Interno)
7.2 Capacitación del Ciclo Gestión de Riesgo CMDIC y APTEC.
7.3 Capacitación del ROL del Supervisor o ICRP con cumplimientos
esperados.
7.4 Gestionar Curso Operación Invierno Continental o Altiplánico
7.5 Gestión de habilitación para conducción en faena (conductores),
cursos, evaluaciones y reconocimiento en terreno de rutas.
7.6 Gestionar Capacitación sistema Ellipse.

Personal Nuevo Trabajadores

8.1 Gestión de Inducción del Área GTAM y APTEC (ODI, R. Interno) 12
8.2 Capacitación del Ciclo Gestión de Riesgo CMDIC y APTEC
8.3 Gestionar Curso Operación Invierno fuera de fecha
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Elaborar plan de capacitación del programa de SSO

1.1 Definir capacitaciones necesarias del contrato acorde a
necesidades y plazo del contrato
1.2 Definir fechas para la realización de las capacitaciones
1.3 Coordinar realización de capacitaciones

Supervisar el cumplimiento del ciclo gestión de riesgos

2.1 Verificaciones documentación generada en cumplimiento de CGR
2.2 Proponer mejoras en las desviaciones detectadas

Capacitación SSOMA
3.1 Evaluar capacitaciones necesarias del contrato acorde a
necesidades y plazo del contrato
3.2 Definir fecha para realización de las capacitaciones
3.2 Coordinar la realización de las capacitaciones

Identificación carpeta requisitos legales aplicables

4.1 Preparar carpeta de requisitos legales
4.2 Presentación de carpeta de requisitos legales

Capacitación estándares de CMDIC al personal

5.1 Definir fecha para realizar las capacitaciones CMDIC al personal
5.2 Coordinar la realización de las capacitaciones CMDIC al personal
SERVICIO DE
INSPECCION DE 2. GESTION Generación de estadísticas mensuales y semestrales
GESTION SSOMA
DUCTOS GTAM PERSONAS 6.1 Recopilar información de terreno
6.2 generar informe de estadísticas mensuales
6.3 Remitir informe de estadísticas mensuales al cliente

Revisión de índices de incidentabilidad diaria, verificando cierres de

eventos (Incidentes y GRT), indicar alertas tempranas.
7.1 Verificar diariamente la ocurrencia de incidentes
7.2 Liderar investigaciones de incidentes / accidentes
7.3 Reportar al cliente todo incidente o accidente que ocurra en el
contrato

Intervención en reunión RITUS

8.1 Participar activamente en reunión RITUS
8.2 Asesorar evaluaciones de seguridad
8.3 Proponer mejoras a evaluaciones de seguridad
8.4 Ingreso diario RITUS al sistema Ellipse
8.5 Registro estado físico del trabajador (Inicio y Termino de jornada
13
Laboral)
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Verificar calidad de VATS

10.1 Revisar evaluaciones de entorno de VATS
10.2 Proponer mejoras a las evaluaciones

Seguimiento y control diario de labores críticas

11.1 Realizar visitas a terreno diariamente
11.2 Verificar actividades definidas como criticas
GESTION SSOMA
Control de NC e Incidentes
12.1 Gestión ante NC e Incidentes estándar CMDIC

Aplicación Instructivo Covid 19

13.1 Establecer dentro del Plan de GRT la verificación de la
implementación de medidas Preventivas establecidas para la
contingencia, tanto al interior como exterior de faena CMDIC.
13.2 Entregar información de boletines u otros documentos
SERVICIO DE elaborados por CMDIC a la Supervisión del Proyecto, para que
2. GESTION sean impartidos al personal en reuniones RITUS.
INSPECCION DE
PERSONAS
DUCTOS GTAM
Selección y reclutamiento de subcontrato
1.1 Selección y reclutamiento de subcontrato
1.2 Definición de alcance del contrato

Reuniones de planificación con subcontratos

2.1 Reuniones de planificación con subcontratos
2.2 Gestión para el cumplimiento del subcontrato

GESTION SUBCONTRATOS Revisión carpeta de requisitos legales subcontrato

3.1 Revisión carpeta de requisitos legales subcontrato
3.2 Presentación de carpeta de requisitos legales de subcontrato

4.1 Control a subcontrato, Horario de ingresos y salidas, no debe

sobrepasar de las 9 horas para un contrato con turno 5x2, con un
máximo de 45 horas semanales.

5.1 Verificación de implementación de EPF de empresa de

transporte de personal

14
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0249

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

Mantenimiento menor vehículos y equipos estacionarios
1.1 Limpieza filtro de aire
1.2 Cambio de batería
1.3 Cambio de ampolletas
1.4 Cambio de fusibles
1.5 Cambio de neumático

Mantenimiento menor retroexcavadora / Excavadora

MANTENCION MENOR 2.1 Limpieza filtro de aire
2.2 Cambio de batería
SERVICIO DE 2.3 Cambio de ampolletas
3.HABILITACIÓN Y 2.4 Cambio de fusibles
INSPECCION DE
MANTENIMIENTO DE 2.5 Engrase del equipo
DUCTOS GTAM
EQUIPOS Y VEHICULOS 2.6 Cambio de neumático

Aplicación de Sanitización de vehículos, bodega y herramientas

3.1 Sanitización de Vehículos, bodega y herramientas
Certificación de Equipos
1.1 Revisión de equipo a certificar
1.2 Trasladar equipo a certificar
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE
EQUIPOS Y VEHICULOS
Certificación de vehículos
2.1 Revisión de Vehículo a certificar
2.2 Trasladar vehículo a certificar

15
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

1.1 Conducción de camioneta camino pavimentado, no pavimentado (IF)

1.2 Conducción de bus/minibús camino pavimentado, no pavimentado (IF)
1. Transporte de Personal en Interior Faena
1.3 Control traslados del personal Subcontrato

2.1 Conducción de Vehículos de carretera en camino pavimentado (EF)

2. Transporte de personal, vehículos, materiales y 2.2 Conducción de Vehículos de carretera en camino no pavimentado (EF)
equipos exterior faena 2.3 Control traslados del personal Subcontrato

SERVICIO DE
4.TRANSPORTE 3.1 Carga y descarga de materiales con Camión Grúa.
INSPECCION DE 3. Izaje
DUCTOS GTAM

4.1 Carga y descarga de Retroexcavadora / Excavadora en Cama Baja.

4.2 Carga y descarga Manual de herramientas y materiales en camioneta.
4. Transporte de Carga 4.3 Carga y descarga manual de herramientas y materiales en Camión.
4.4 Traslado de materiales, herramientas y sustancias químicas peligrosas
en vehículos.
4.5 Traslado de Retroexcavadora / Excavadora en cama baja.
4.6 Carga y descarga de materiales con Retroexcavadora/ Excavadora.

16
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

SERVICIO DE 1.1 Excavación de calicatas de forma manual.

INSPECCION DE 5.OBRAS CIVILES 1. Movimiento de Tierras 1.2 Excavación y relleno con Retroexcavadora/Excavadora.
DUCTOS GTAM

17
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

1.1 Retiro de revestimiento existente de cañerías.

SERVICIO DE 1. Retiro e inst de Revestimiento Exterior de
6.CONSTRUCCION DE 1.2 Limpieza mecánica de cañerías.
INSPECCION DE Cañería Y Bridas
PIPELINE 1.3 Granallado
DUCTOS GTAM
1.4 Instalación de revestimiento (considera Holiday Detector)

18
 MAPA DE PROCESOS APTEC – GTAM 0293

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES TAREAS

1.1 Traslado personal interior de faena

1.2 Armado e instalación del equipo
1. Ondas Guiadas
1.3 Medición
1.4 Desarme del equipo
1.5 Retiro del área

SERVICIO DE
7.ENSAYOS NO
INSPECCION DE
DESTRUCTIVOS
DUCTOS GTAM

2.1 Traslado personal interior de faena

2.2 Carga, descarga y transporte de equipos, herramientas y materiales
2.3 Reconocimiento del área
2. Ultra-sonido
2.4 Desarrollo inspección UT
2.5 Retiro del área, transporte de equipos, herramientas y materiales

19