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GERENCIA
MACROPOCESO
DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD
OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA
PROCESOS OPERATIVOS
COMERCIALIZACION
APOYO OPERACIONAL / APOYO ESTRATEGICO
STAFF
CO
RIESGO PURO
GEOLOGIA
PLANIFICACION
CHANCADO Y TRANSPORTE
MANTENCIÓN PROCESOS
MOLIENDA Y FLOTACION
CONCENTRADO CU
MOLIBDENO
GEOTECNIA
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS PERSONAS
ABASTECIMIETNO
CONTRATO
RRHH
RRLL
SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL
PI Y EMERGENCIAS
VENTAS
FINANZAS
COMUNIDADES
LEGAL
ASUNTOS COMUNITARIOS
PROYC SIB
PROYC DESARROLLO
G. ACTIVOS
SER OPERACIONALES
PLAN ESTRATEGICA
COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
REV:
FECHA:
D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD
CONFIABILIDAD CALIDAD
ocio
GERENCIA
VICEPRESIDENCIA
D
E
T
I R
N A
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C
T
O
S
IZAJE
Maniobra de izaje
Maniobra de izaje
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
Retiro del camión Grúa
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
MAESTRO / AYUDANTES R
REV. N° FECHA ITEM
0 7/5/2022
7/5/2022 APROBADA POR:
7/5/2022 REALIZADA POR:
FAMILIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
EQUIPO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ENERGIA
ENTORNO
SEGURIDAD
ENERGIA
Tarea-peligro: eliminar, Resumen de Modificación
agregar, modificar
Inicio documento
CAMILO HENRIQUEZ REVISIÓN
MAURICIO MUÑOZ
CONSECUENCIA
Probabilidad (P)
Severidad (S)
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
Severidad
(Ver Guía) (Ver Guía)
2 3
2 3
Energía
de origen:
1. Mecánica. Energía potencial,
2. Hidráulica. 1. Cinética.
3. Gravitacional.
Manipulación de letrero con atril/, Golpes,
Cortes por objetos,
Herramientas, Atrición, presencia de
Realizar evaluación del entorno cada sobretamaños, caida a mismo nivel , presencia
vez que se realice de desniveles y zanjas , caida distinto nivel
2 3
2 3
Energía
de origen: Energía potencial,
1. Cinética.
1. Mecánica.
2. Hidráulica.
3. Gravitacional.
Riesgos presentes:
Asegurarse de cumplir controles covid- Presencia del virus en faena cordillera
19 en terreno
2 3
2 3
Energía Potencial:
Energía Origen:
1. biológica 1. social
Caída de personal mismo nivel, falla aen el
manejo de llos vientos atrapamiento de
Izajes extremidades, desprendimeinto de la carga en
suspensión, falta de medicion del viento con
anemometro cada 15 min
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
Energía Origen:
Energía Potencial:
1. biomecánica 1. cinética
2. gravitacional
Atropello o Golpes con equipo, por imvasion
Retiro del camion de zona segredada, atropelo por falta de
comunicación y y chequeo previo de los puntos
ciegos. Volvcamiento por zanjas y desniveles
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
Energía potencial.
Energía de origen.
1. Solar 1. Radiante
2. Lumínica
REVISIÓN 1
OS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADM
Nivel de Criticidad
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
EPF Aplicable
MR (PXS)
FAMILIA
6
MR (PX
Nivel de Cri
EVALUACION GL
RIESGO P
EPF Aplica
(Ver Guía)
ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 9 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 9 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 9 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
9
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 6 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
6 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
CONTROLES ESPECÍFICOS
(Ver Guía)
Controles de riesgos
1. verificar lista de chequeo del letrero.
2. verificar uso EPP básico (guante cabritilla, casco, zapatos seguridad, lentes de seguridad),
3. Verificar capacitación procedimiento carga y descarga de materiales con camión grúa.
Controles de Energías Potenciales:
1. revisión previa de presión de frenos y neumáticos.
1. Operador debe realizar check-list del camión grúa previo a su uso y este documento debe estar revisado y vis
a cargo de la tarea, el no cumplimiento significará sanciones administrativas tanto para el operador como para e
1. verificar cumplimiento ultima mantención asociado a sistema de frenos y dirección del camión grúa,
1. mantener parabrisas limpios y uso de parasol.
Controles de riesgos
1. verificar lista de chequeo del letrero.
2. verificar uso EPP básico (guante cabritilla, casco, zapatos seguridad, lentes de seguridad),
3. Verificar capacitación procedimiento carga y descarga de materiales con camión grúa.
Controles de energía origen:
1. mantener distanciamiento social para evitar el contacto con el compañero
1. mantener y hacer uso del alcohol gel
1. uso obligatorio de mascarilla Kn95 con su respectivo recambio
1. no fumar en grupo, no compartir cigarrillo, vasos, beber agua de la misma botella, etc.
1. mantener distanciamiento social en casino, no compartir utensilios (vasos, bombilla mate, cubiertos)
Nivel de Criticidad
Probabilidad (P)
Severidad (S)
MR (PXS)
CONTROLES ESPECÍFICOS
FAMILIA
Severidad
Nivel de Criti
Probabilida
MR (PX
(Ver Guía) (Ver Guía)
Emisión de gases de combustión por uso equipos eléctricos Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por transito de vehículos en caminos no pavimentados Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por transito de camiones mineros Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por chancado de mineral Afectación a la calidad del aire
AIRE Emisión de material particulado por traspaso de mineral Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por acopio de mineral Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por transporte de mineral/lastre Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por vaciado lastre en botadero Afectación a la calidad del aire
Emisión de material particulado por construcción muro tranque Afectación a la calidad del aire
Potencial derrame de relaves Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
Potencial derrame de concentrado Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de suelo natural
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de especies protegidas
FLORA Potencial generación de drenajes ácidos Afectación de especies protegidas
Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de sitios arqueológicos
Probable 4 Podría suceder facilmente El evento ha ocurrido frecuentemente, ocurre menos de 1 vez 4 4
por año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 5 años.
PROBABILIDAD
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna
Posible 3 Podría suceder y ha sucedido aquí o en otra compañía oportunidad en la empresa. Su Probabilidad de Ocurrencia 3 3
puede estimarse entre 5 y 10 años.
Improbable 2 No ha sucedido todavía pero podría suceder El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna 2 2
oportunidad. Su ocurrencia se estima entre 10 y 20 años.
4 6 8 10
2 3 4 5
No hay interrupciones en los procesos Ligero impacto público. N/a
Pérdidas hasta US$100K
Impacto Financiero
Clasificación US$
EBIT
Impacto Financiero
5 Más de 57
4 Entre 11 y 57
2 Entre 0,11 y 1
1 Menos de 0,11
PROBABILIDAD
Clasificación Criterios
1
PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIÓN
Factibilidad Beneficio
Alto Medio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2
Beneficio
Medio 7 5
Bajo 4 2
MINA
Impacto Financiero
Clasificación Mill. Toneladas Clasificación
5 Más de 42 5
4 Entre 8 y 41 4
3 Entre 1 y 7,9 3
1 Menos de 0,1 1
Impacto Financiero
5 Más de 1.363 5
3 Entre 27 y 272 3
2 Entre 2,7 y 26 2
1 Menos de 2,7 1
AD
Criterios
Bajo
6
3
1
Bajo
Menos de 4 Mtons.
Bajo
Menos de 6 días
6
3
1
CONSECUENCIAS PLANTA
$100m+ pérdida o
ganancia 5 Más de 25
<$200k pérdida o
ganancia 1 Menos de 0,1
Volver
Matriz Negocios
CONSECUEN
Clasificación
Clasificación
2
1
r
z Negocios
CONSECUENCIAS MOLY
24 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED
ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL
SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
Volver
Matriz Seguridad
MANTENIMIENTO MONITOREO
Volver
Matriz Medio Ambiente
L/MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN
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CTOR R DAD
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