VICEPRESIDENCIA

GERENCIA

MACROPOCESO

DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD

OPERACIONES MINA
 OPERACIONES MINA

PROCESOS OPERATIVOS

COMERCIALIZACION
APOYO OPERACIONAL / APOYO ESTRATEGICO

STAFF
 CO

Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

RIESGO PURO

GEOLOGIA

PLANIFICACION

PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PROGRAMACION

PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS

 CARGUIO Y TRANSPORTE

CHANCADO Y TRANSPORTE

MANTENCIÓN PROCESOS

MOLIENDA Y FLOTACION

TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO

MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE

CONCENTRADO CU

MOLIBDENO

GEOTECNIA

MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS PERSONAS
 ABASTECIMIETNO

CONTRATO

RRHH

RRLL

SEGURIDAD

SALUD OCUPACIONAL

PI Y EMERGENCIAS

VENTAS

FINANZAS

COMUNIDADES

LEGAL
ASUNTOS COMUNITARIOS

PROYC SIB

PROYC DESARROLLO

G. ACTIVOS

SER OPERACIONALES

PLAN ESTRATEGICA
 COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional Matriz Medio Ambiente

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NIVEL CRITICIDAD

SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE

RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
IESGOS INTEGRADA

REV:
FECHA:

biente Matriz Negocio

D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD

CONFIABILIDAD CALIDAD

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

ASI

ocio

NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

 MOVIMIENTO DE TIERRA

GERENCIA
VICEPRESIDENCIA

N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

 S
E
R
V
I
C
I
O
D O
E B
R
I A
N S
S

1
P
E
C
I
MOVIMIENTO DE
C
C
V
I
TIERRA
I L
O E
N S
 E
R
V
I
C
I
O

D O
E B
R
I A
N S
S

1
P
E
C
I
MOVIMIENTO DE
C
C
V
I
TIERRA
I L
O E
N S

D
E

D
U
C
T
O
S
E

D
U
C
T
O
S
MOVIMIENTO DE TIERRA

GTAM
VPEO

TAREA OCUPACION
Trabajo bajo lineas electricas
CONDUCTOR / OPERADOR
con maquinaria
CONDUCTOR / OPERADOR
 CONDUCTOR / OPERADOR

Determinación del punto de

excavación de acuerdo a la
información de PR o
coordenadas entregadas por el
cliente
 Determinación del punto de
excavación de acuerdo a la
información de PR o
coordenadas entregadas por el
cliente
CONDUCTOR / OPERADOR
Excavación de calicatas
CONDUCTOR / OPERADOR
manuales
Excavación de calicatas CONDUCTOR / OPERADOR
manuales
Segregación de excavaciones
CONDUCTOR / OPERADOR
manuales
Segregación de excavaciones CONDUCTOR / OPERADOR
manuales
 Excavación y relleno con
Retroexcavadora o excavadora CONDUCTOR / OPERADOR
 Excavación y relleno con CONDUCTOR / OPERADOR
Retroexcavadora o excavadora
Relleno de excavación para
CONDUCTOR / OPERADOR
compactación.
Relleno de excavación para CONDUCTOR / OPERADOR
compactación.
Confección de pretil o camellón
con
CONDUCTOR / OPERADOR
Retroexcavadora/Excavadora
(en caso de ser necesario)
Confección de pretil o camellón
con CONDUCTOR / OPERADOR
Retroexcavadora/Excavadora
(en caso de ser necesario)
REV. N° FECHA

0 7/4/2022
FECHA CREACIÓN: 7/4/2022
FECHA REVISIÓN: 7/4/2022

I. IDENTIFICACION PELIG

PELIGROS SEGURIDAD / SALUD

RUTINARIA (R) NO RUTINARIA (NR)

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD

RAMA DEL PELIGRO

 RAMA DEL PELIGRO

(NR) SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
R SEGURIDAD
 Tarea-peligro: eliminar,
ITEM agregar, modificar
APROBADA POR: CAMILO HENRIQUEZ
REALIZADA POR: MAURICIO MUÑOZ

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDEN

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD

PELIGROS SEGURIDAD / SALUD

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD

FAMILIA
PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD
(Ver Guía) (Ver Guía)

Entorno Covid

Electrica
ENERGIA
Calorica

Mecanica

Equipo Excavación y relleno con

retroexcavadora o excavadora
ENTORNO Definición punto de excavación
 Energía
de origen:
-Biomecánica
ENERGIA -Gravitacional
-Biológica
-Solar
ENTORNO Aplicar plan covid

Energía
ENERGIA de origen:
-Biológica
EQUIPO Excavación de calicatas de forma
manual
 Energía Origen:
-Biomecánica
-Gravitacional
ENERGIA -Biológica
-Solar
ENTORNO Segregación
 Energía
Origen:
-Biomecánica
ENERGIA -Gravitacional
-Biológica
-Solar
EQUIPOS Excavación y relleno con
retroexcavadora o excavadora
 Energía de origen.
-Mecánica
-Gravitacional
ENERGIA -Biológica
-Solar
EQUIPOS Relleno y compactación
 Energía de origen.
-Mecánica
-Gravitacional
ENERGIA -Biológica
-Solar
ENTORNO / EQUIPOS Confección de pretil
 Energía de origen.
-Mecánica
ENERGIA -Gravitacional
-Biológica
-Solar
Resumen de Modificación

Inicio documento
 REVISIÓN 1

ENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Evaluación del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO

CONSECUENCIA

Nivel de Criticidad
Probabilidad (P)

EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
Severidad (S)
CONSECUENCIA MAS PROBABLE

MR (PXS)
 Probabilida

Severidad

RIESGO P
MR (PX

EVALUACION GL
Nivel de Cri
(Ver Guía)

CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS ALTA 2 3 6

TENSIÓN

Excavación y relleno con retroexcavadora o

excavadora
2 3 6
 2 3 6 9

Caída al mismo y distinto nivel.

-Golpeado por o contra
Energía potencial,
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social
 Riesgo Presente:
-Contagio Covid-19

2 3 6

Energía potencial,
-Social
 Sobreesfuerzo
-Caídas al mismo y distinto nivel
-Golpeado por o contra

2 3 6
 2 3 6 6

Energía Potencial:
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social

9
 Sobreesfuerzo

9
-Caídas al mismo y distinto nivel
-Golpeado por o contra

2 3 6
 2 3 6 6

Energía Potencial:
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social
Choque , colisión
-Volcamiento
-Atropello

2 3 6
 2 3 6 6

Energía potencial.
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social
 Volcamiento
-Atropello
-Sobreesfuerzo

2 3 6
 2 3 6 6

Energía potencial.
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social
Choque , colisión
-Volcamiento
-Atropello

2 3 6
 2 3 6 6

Energía potencial.
-Cinética
-Radiante
-Lumínica
-Social
 CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo
EPF Aplicable

FAMILIA
EPF Aplica
(Ver Guía)
ADMINISTRATIVO
S BASICOS
ADMINISTRATIVO
S BASICOS
ADMINISTRATIVO
S BASICOS
 ADMINISTRATIVO
N/A
S BASICOS
N/A ADMINISTRATIVO
S BASICOS
 ADMINISTRATIVO
N/A
S BASICOS
N/A ADMINISTRATIVO
S BASICOS
 ADMINISTRATIVO
N/A S BASICOS
N/A ADMINISTRATIVO
S BASICOS
 ADMINISTRATIVO
N/A
S BASICOS
N/A ADMINISTRATIVO
S BASICOS
 ADMINISTRATIVO
N/A
S BASICOS
N/A ADMINISTRATIVO
S BASICOS
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

CONTROLES ESPECÍFICOS
(Ver Guía)
Controles Energías Origen:
-Transitar los lugares habilitados, estar atento a los movimientos de equipos en el área, no ingresar a áreas seg
autorización.
-Evitar transitar cerca de excavaciones y estar atento a las irregularidades del terreno para evitar posibles caída
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.

Controles de Energías Potenciales:

-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.

Controles de Energías Potenciales:

-Al trasladarse de un punto a otro, deberá realizarlo caminando de forma pausada y sin correr.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
-Uso permanente de mascarilla Kn95, alcoholgel y distanciamiento.

Controles de riesgos:
-Transitar por lugares habilitados, jamás transitar cerca de las excavaciones, estar atento a las irregularidades d
-tomar equipos de medición de sus azas de sujeción.
Controles Energías Origen:
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno

Controles de Energías Potenciales:

-Uso permanente de mascarilla, uso alcoholgel, distanciamiento.

Controles de riesgos
-Aplicar todas las medidas preventivas Plan covid-19
Controles de energía origen:
-Tomar posturas sin realizar la fuerza con la espalda al realizar la excavación de forma manual, tomar las herram
manos, realizar movimientos de forma pausada y con ciclos de descanso y rotación de personal.
-Estar atento a las condiciones del terreno (Irregularidades), no exponerse a posibles caídas.
-Aplicar EPF N° 8 de “Control de terreno” , Checklist Control de Terreno Excavaciones y Zanjas. Anexo 1
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.

Controles de energía potencial:

-Realizar movimientos pausados al realizar la excavación, estar siempre atento al entorno y condiciones del terr
despejadas alrededor de la excavación y habilitar puntos de ingreso a esta.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
-Uso permanente de mascarilla Kn95, alcoholgel y distanciamiento.

Control de Riesgos presentes:

-Tomar las herramientas de sus azas de sujeción, al realizar las excavaciones se deberá tomar pausas de descan
personal.
-Estar atento a las condiciones del área y entorno, transitar por los lugares habilitados, ingresar a excavaciones
habilitados jamás saltar a esta, estar atento y verificar el entorno alrededor de la excavación, mantener libre de
caer al interior de la excavación
-Se debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad
-Realizar movimientos pausados al realizar la excavación, estar siempre atento al entorno y condiciones del terr
despejadas alrededor de la excavación y habilitar puntos de ingreso a esta.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
-Uso permanente de mascarilla Kn95, alcoholgel y distanciamiento.

Control de Riesgos presentes:

-Tomar las herramientas de sus azas de sujeción, al realizar las excavaciones se deberá tomar pausas de descan
personal.
-Estar atento a las condiciones del área y entorno, transitar por los lugares habilitados, ingresar a excavaciones
habilitados jamás saltar a esta, estar atento y verificar el entorno alrededor de la excavación, mantener libre de
caer al interior de la excavación
-Se debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad
Controles de energía origen:
-Tomar posturas sin realizar la fuerza con la espalda al realizar la instalación de las estacas, tomar las herramien
realizar movimientos de forma pausada y con ciclos de descanso y rotación de personal.
-Estar atento a las condiciones del terreno (Irregularidades), no exponerse a posibles caídas.
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.
Controles de energía potencial:
-Realizar movimientos pausados al instalar estacas para malla de segregación, estar siempre atento al entorno y
terreno.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
-Uso permanente de mascarilla Kn95, alcoholgel y distanciamiento.
Control de Riesgos presentes:
-Tomar las herramientas de sus azas de sujeción, al realizar la instalación de estacas, pausas de descanso y rota
ser necesario, uso de fingersave al instalar las estacas.
-Estar atento a las condiciones del área y entorno, transitar por los lugares habilitados.
-Se debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad
Controles de energía potencial:
-Realizar movimientos pausados al instalar estacas para malla de segregación, estar siempre atento al entorno y
terreno.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
-Uso permanente de mascarilla Kn95, alcoholgel y distanciamiento.
Control de Riesgos presentes:
-Tomar las herramientas de sus azas de sujeción, al realizar la instalación de estacas, pausas de descanso y rota
ser necesario, uso de fingersave al instalar las estacas.
-Estar atento a las condiciones del área y entorno, transitar por los lugares habilitados.
-Se debe utilizar las herramientas adecuadas para cada actividad
Controles de energía origen:
-Equipo deberá contar con mantenciones al día, registro de checklist realizado por el operador antes de iniciar la tarea.
-Operador debe poseer licencia interna y encontrarse acreditado para operar equipo.
-Operador debe transitar por caminos habilitados y estar siempre atento a las condiciones del entorno, personal, fauna y
el sector.
-Aplicar EPF N° 8 de “Control de terreno” , Checklist Control de Terreno Excavaciones y Zanjas. Anexo 1
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. Test rápid
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.
Controles de energía Potencial:
-Operar equipo a velocidades reducidas, y por caminos habitado.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.

Control de riesgos presentes:

-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y tránsito del sector.
-Verificar terreno y mantener una distancia de seguridad en plataforma antes del inicio del talud de la excavación, para e
retroexcavadora aplicar ambos estabilizadores antes de comenzar con la excavación.
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de retroexcavadora o excavadora y si debe ingresar al área, debe so
operador vía radial para que este detenga la tarea de excavación, ponga el balde a piso y recién autorice el ingreso de pe
Controles de energía Potencial:
-Operar equipo a velocidades reducidas, y por caminos habitado.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.

Control de riesgos presentes:

-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y tránsito del sector.
-Verificar terreno y mantener una distancia de seguridad en plataforma antes del inicio del talud de la excavación, para e
retroexcavadora aplicar ambos estabilizadores antes de comenzar con la excavación.
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de retroexcavadora o excavadora y si debe ingresar al área, debe so
operador vía radial para que este detenga la tarea de excavación, ponga el balde a piso y recién autorice el ingreso de pe
Controles de energía origen:
-Equipo deberá contar con mantenciones al día, registro de checklist realizado por el operador antes de iniciar l
compactación
-operador debe poseer licencia interna y encontrarse acreditado para operar equipo.
-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del entorno, personal, fauna y vegetación existente en e
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.
Controles de energía Potencial:
-Operar equipo de operar equipo compactador a velocidad reducida, para no perder el control de este.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
Control de riesgos presentes:
-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y transito del sector, debe trasladar equipo com
reducida y siempre atento a las condiciones del entorno, tomar de las manillas de control y dirección para evita
sobre esfuerzo
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de la compactadora y si debe ingresar al área, debe solicit
operador, Supervisor o loro vivo vía radial para que este avise a operador y detenga la tarea y recién autorice e
al área.
-Operar equipo de operar equipo compactador a velocidad reducida, para no perder el control de este.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
Control de riesgos presentes:
-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y transito del sector, debe trasladar equipo com
reducida y siempre atento a las condiciones del entorno, tomar de las manillas de control y dirección para evita
sobre esfuerzo
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de la compactadora y si debe ingresar al área, debe solicit
operador, Supervisor o loro vivo vía radial para que este avise a operador y detenga la tarea y recién autorice e
al área.
Controles de energía origen:
-Equipo deberá contar con mantenciones al día, registro de checklist realizado por el operador antes de iniciar l
-operador debe poseer licencia interna y encontrarse acreditado para operar equipo.
-Operador debe transitar por caminos habilitados y estar siempre atento a las condiciones del entorno, persona
existente en el sector.
-Aplicar medidas preventivas codid-19, Exámenes preventivos PCR y Autoevaluación Covid-19 subida de turno. T
turno.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.
Controles de energía Potencial:
-Operar equipo a velocidades reducidas, y por caminos habitado.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
Control de riesgos presentes:
-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y transito del sector.
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de retroexcavadora o excavadora y si debe ingresar al área
autorización a operador, Supervisor o loro vivo vía radial para que este avise a operador y detenga la tarea de e
balde a piso y recién autorice el ingreso de personal al área.
-Aplicar medidas preventivas energías potenciales radiantes y lumínicas.
Controles de energía Potencial:
-Operar equipo a velocidades reducidas, y por caminos habitado.
-Aplicar bloqueador solar e hidratación constante.
-Utilizar en todo momento sus lentes oscuros de seguridad.
Control de riesgos presentes:
-Operador debe estar siempre atento a las condiciones del área y transito del sector.
-Estar atento a personal (Peatón), que deba estar trabajando en el área.
-Operador deberá verificar segregación del área y radio de giro y movimiento del equipo.
-Persona debe respetar área segregada de operación de retroexcavadora o excavadora y si debe ingresar al área
autorización a operador, Supervisor o loro vivo vía radial para que este avise a operador y detenga la tarea de e
balde a piso y recién autorice el ingreso de personal al área.
 IV. EVALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO

CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

Nivel de Criticidad
Probabilidad (P)

Severidad (S)

MR (PXS)
CONTROLES ESPECÍFICOS
FAMILIA
(Ver Guía)
(Ver Guía)

Probabilida

Severidad

MR (PX

Nivel de Criti
 Segregar puntos de acceso y punto
SEPARAR donde se realizara la excavación 1 3 3
 Segregar puntos de acceso y punto
SEPARAR
donde se realizara la excavación
1 3 3 3
SEPARAR Segregar puntos de acceso y punto 1 3 3
donde se realizara la excavación
 Mantener área de excavación
SEPARAR segregada y habilitar puntos de 1 3 3
acceso a ella.
 Mantener área de excavación
SEPARAR segregada y habilitar puntos de
acceso a ella.
1 3 3 3
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y 1 3 3
responsable de la actividad en
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y
responsable de la actividad en
1 3 3 3
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y 1 3 3
responsable de la actividad en
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y
responsable de la actividad en
1 3 3 3
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y 1 3 3
responsable de la actividad en
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y
responsable de la actividad en
1 3 3 3
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y 1 3 3
responsable de la actividad en
terreno
 Mantener áreas segregadas e
identificadas , excavaciones ,
SEPARAR movimiento de maquinaria y 1 3 3 3
responsable de la actividad en
terreno
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
 AREA DE INFLUENCIA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Emisión de gases de combustión de motores Afectación a la calidad del aire

Emisión de gases de combustión por uso equipos eléctricos Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por transito de vehículos en caminos no pavimentados Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por transito de camiones mineros Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por chancado de mineral Afectación a la calidad del aire
AIRE Emisión de material particulado por traspaso de mineral Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por acopio de mineral Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por transporte de mineral/lastre Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por vaciado lastre en botadero Afectación a la calidad del aire

Emisión de material particulado por construcción muro tranque Afectación a la calidad del aire

Emisión de olores molestos Afectación a la calidad del aire

Potencial derrame de SUSPEL Afectación de suelo natural

Potencial derrame de soluciones Afectación de suelo natural

Generación de residuos peligrosos Afectación de suelo natural

Afectación de suelo natural

Generación de residuos industriales
Alteración del paisaje natural
SUELO Afectación de suelo natural
Generación de residuos orgánicos, domésticos y asimilables Proliferación de vectores sanitarios

Alteración del paisaje natural

Potencial derrame de relaves Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia

Potencial derrame de concentrado Afectación de suelo natural, quebradas o canales de agua lluvia

Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de suelo natural

Potencial generación de drenajes ácidos Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos

Potencial derrame de soluciones Afectación medio marino

Potencial infiltración de solución / agua industrial Afectación de acuíferos

AGUA
Potencial derrame de SUSPEL Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos

Potencial derrame de soluciones Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos

Potencial generación de aguas de contacto Afectación quebrada, vertientes y/o acuíferos

Generación de residuos Afectación de fauna por alteración en alimentación de especies protegidas

FAUNA Caída y atrapamiento de fauna Afectación de fauna por muerte de especie

Atropello por transito de vehículos Afectación de fauna por muerte de especie

Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de especies protegidas
FLORA Potencial generación de drenajes ácidos Afectación de especies protegidas

Potencial derrame de soluciones Afectación de especies protegidas

Transito de vehículo por rutas no establecidas Afectación de sitios arqueológicos

Generación de residuos Afectación de sitios arqueológicos

SITIOS ARQUEOLOGÍCOS
Potencial derrame de relaves Afectación de sitios arqueológicos

Acopio de mineral y/o materiales en áreas ambientalmente no aprobadas Afectación de sitios arqueológicos

Consumo de agua Agotamiento de recurso natural

Consumo de energía Agotamiento de recurso natural

RECURSOS NATURALES
Consumo de combustible Agotamiento de recurso natural

Consumo de papel Agotamiento de recurso natural

 Cualitativo Cuantitativo 1

El evento ha ocurrido frecuentemente; ocurre 1 o 2 veces por

Casi Cierto 5 Pasa a menudo año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 1 año. 5 5

Probable 4 Podría suceder facilmente El evento ha ocurrido frecuentemente, ocurre menos de 1 vez 4 4
por año y es posible que ocurra de nuevo dentro de 5 años.

PROBABILIDAD
El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna
Posible 3 Podría suceder y ha sucedido aquí o en otra compañía oportunidad en la empresa. Su Probabilidad de Ocurrencia 3 3
puede estimarse entre 5 y 10 años.

Improbable 2 No ha sucedido todavía pero podría suceder El acontecimiento indeseado, ha ocurrido en alguna 2 2
oportunidad. Su ocurrencia se estima entre 10 y 20 años.

No se ha sabido que el evento haya ocurrido en algún

Raro 1 Solo en circunstancias extremas momento o es altamente improbable que suceda dentro de 1 1
20 años.
 Incidentes reales o potenciales sin Impacto Ambiental Reversible,
lesiones Insignificante, que requiere de labores de
remediación menores o nulas Categoría
SEVERIDAD Insignificante 1 1.

Incidentes reales o potenciales con Impacto reversible menor que requiere

lesiones leves STP PA (primeros auxilios). de labores de remediación menores
Mayor exposición a riesgos a la salud Categoría 2.
2 3 4 5 Menor 2

Incidentes reales o potenciales con Impacto reversible, de efectos en el corto

lesiones graves CTP STP CTM. plazo que requiere labores de
Enfermedades reversibles a la salud. remediación moderadas Categoría 3
10 15 20 25 Moderada 3

Incidentes reales o potenciales con Impacto serio con efectos de mediano

resultados de incapacidades plazo requiere de remediación
permanentes. Enfermedades irreversibles significativas Categoría 4.
8 12 16 20 Mayor 4 a la Salud

Incidentes reales o potenciales con Impacto desastrosos con efectos de largo

resultados de muertes. Enfermedades plazo requiere de remediación de gran
gravísimas con consecuencias fatales escala Categoría 5.
6 9 12 15 Catastrofica 5

4 6 8 10

2 3 4 5
No hay interrupciones en los procesos Ligero impacto público. N/a
Pérdidas hasta US$100K

Interrupción de los procesos. Pérdidas de Limitado impacto con preocupación N/a

producción y/o daños entre US$100K y pública local
US$1.0m

Paralización parcial de la operaciones Impacto considerable Connotación N/a

Pérdidas de producción y/o daños entre Pública de carácter regional
US$1.0M y US$10.0m

Paralizaciones parciales y significativas Impacto considerable Connotación N/a

Pérdidas de producción y/o daños entre Pública de carácter nacional
los US$10.0M US$75.0M

Paralizaciones sustanciales o totales Impacto considerable Connotación N/a

Pérdidas de producción y/o daños sobre Pública de carácter internacional
los US$75.0M
 CONSECUENCIAS MINA

Impacto Financiero
Clasificación US$
EBIT

5 $100m+ pérdida o ganancia

4 $20m - $99,9m pérdida o ganancia

3 $2m – $19,9m pérdida o ganancia

2 $200k – $1,9m pérdida o ganancia

1 <$200k pérdida o ganancia

Impacto Financiero

Clasificación Número de Días

5 Más de 57

4 Entre 11 y 57

3 Entre 1,1 y 10,9

2 Entre 0,11 y 1
 1 Menos de 0,11

PROBABILIDAD

Clasificación Criterios

1
 PRIORIDAD PLANES DE MITIGACIÓN

Factibilidad Beneficio

Alto Medio
Alto 9 8
Medio 7 5
Bajo 4 2

Beneficio

Factibilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) más de 21 MTon. entre 4 y 21 MTons

Alto 9 8

Medio 7 5

Bajo 4 2

Beneficio

Factibilidad Alto Medio

(Logro del Beneficio) Más de 28 días Entre 6 y 28 días
Alto 9 8

Medio 7 5
Bajo 4 2
MINA

Impacto Financiero
Clasificación Mill. Toneladas Clasificación

5 Más de 42 5

4 Entre 8 y 41 4

3 Entre 1 y 7,9 3

2 Entre 0,1 y 0,99 2

1 Menos de 0,1 1

Impacto Financiero

Clasificación Número de Horas Clasificación

5 Más de 1.363 5

4 Entre 273 y 1.362 4

3 Entre 27 y 272 3

2 Entre 2,7 y 26 2
 1 Menos de 2,7 1

AD

Criterios
 Bajo
6
3
1

Bajo
Menos de 4 Mtons.

Bajo
Menos de 6 días
6

3
1
 CONSECUENCIAS PLANTA

Impacto Financiero Impacto Financiero

US$ Clasificación Miles de Toneladas
EBIT

$100m+ pérdida o
ganancia 5 Más de 25

$20m - $99,9m pérdida o 4 Entre 5 y 25

ganancia

$2m – $19,9m pérdida o

ganancia 3 Entre 0,5 y 4,99

$200k – $1,9m pérdida o

ganancia 2 Entre 0,1 y 0,49

<$200k pérdida o
ganancia 1 Menos de 0,1

Impacto Financiero Impacto Financiero

Número de Días Clasificación Número de Horas

Más de 20 5 Más de 480

Entre 4 y 20 4 Entre 96 y 480

Entre 0,4 y 3,9 3 Entre 10 y 95,9

Entre 0,04 y 0,399 2 Entre 1 y 10

Menos de 0,04 1 Menos de 1

Volver
Matriz Negocios
 CONSECUEN

Clasificación

Clasificación

2
 1

r
z Negocios
 CONSECUENCIAS MOLY

Impacto Financiero Impacto Financiero

US$ Clasificación Toneladas
EBIT

$100m+ pérdida o ganancia 5 Más de 3.846

$20m - $99,9m pérdida o 4 Entre769 y 3.846

ganancia

$2m – $19,9m pérdida o

ganancia 3 Entre 77 y 768

$200k – $1,9m pérdida o

ganancia 2 Entre 8 y 76

<$200k pérdida o ganancia 1 Menos de 8

Impacto Financiero Impacto Financiero

Número de Días Clasificación Número de Horas

Más de 222 5 Más de 5.328

Entre 44 y 222 4 Entre 1.066 y 5.328

Entre 4 y 43 3 Entre 107 y 1.065

Entre 0,4 y 3,9 2 Entre 11 y 106

Menos de 0,4 1 Menos de 11
CODIGO AREA DE CONTROL TIPO DE CONTROL NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS INDUCCION CMDIC

2 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS/ODI PROCESO

3 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN PRE-OCUPACIONAL

4 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN OCUPACIONAL

5 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA

6 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA

7 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS PSICOSENSOTECNICO

8 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP BASICO

9 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP ESPECIFICO

10 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS VATS

11 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS RITUS

12 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS GRT

13 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO

14 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN

15 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA

16 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN HERRAMIENTAS

17 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE

18 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)

19 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)

20 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL

21 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.

22 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.

23 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

24 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED

25 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO

26 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA OPERADOR DE CALDERA

27 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL

28 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA ESPECIALES

29 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB

30 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES CHECK LIST

31 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES

32 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES

33 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA

34 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO

35 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS BASICOS COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA

36 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS BASICOS CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES

37 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA

38 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS

39 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES

40 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO

41 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES PLAN DE DESARROLLO MINERO

42 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES

43 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES MONITOREO DE COSTOS

 TIPO DE CONTROL

ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL

SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
 Volver
Matriz Seguridad

FECHA DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION

Volver Volver Volver
Matriz Seguridad y Salud Matriz Negocios Matriz Medio Am

RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MONITOREO
 Volver
Matriz Medio Ambiente

L/MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN
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 CONDU SEGURI
CTOR R DAD

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CTOR R DAD
 CONDU SEGURI
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