ELABORACION DE MAPA

DE PROCESOS

INTEGRANTES

ANDERSON FABIAN VILLAMIL PENAGOS

DIANA PAOLA PEREZ OYUELA
JOHN RAMIREZ VASQUEZ
LUZ DARY HURTADO CRUZ
MABEL ROCIO MONCADA PARDO
 PROCESO

Un proceso es un conjunto de actividades y

recursos interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida
aportando valor añadido para el cliente o
usuario.

Los recursos pueden incluir: personal, finanzas,

instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.
 PROCEDIMIENTO
Un procedimiento es la forma específica de
llevar a término un proceso o una parte del
mismo.

Los resultados deseados en los procesos

dependen de los recursos, la habilidad y
motivación del personal involucrado en el
mismo, mientras los procedimientos son sólo
una serie de instrucciones elaboradas para
que las siga una persona o conjunto de
personas.
 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos proporciona una perspectiva

global-local, obligando a “posicionar” cada
proceso respecto a la cadena de valor.

Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la

organización con los procesos que lo gestionan,
utilizándose también como herramienta de
consenso y aprendizaje.
MODELO MAPA DE PROCESOS
PROCESOS CLAVES O MISIONALES

Son aquellos directamente ligados a los servicios

que se prestan orientados al cumplimiento de
requisitos del cliente, desde la identificación de las
necesidades.

Ejemplos: Operaciones y Logística, Producción,

Gestión comercial.
PROCESOS ESTRATEGICOS

Los procesos estratégicos son aquellos

establecidos por la Alta Dirección y definen cómo
opera el negocio y cómo se crea valor para el
cliente / usuario y para la organización.

Ejemplos: Comunicación interna, comunicación

con el cliente, marketing, diseño, revisión del
sistema, planificación estratégica, diseño de planes
de estudios.
PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo son los que sirven de

soporte a los procesos claves. Sin ellos no serían
posibles los procesos claves ni los estratégicos.

Ejemplos: Formación, compras, auditorias internas,

informática.
DIAGRAMA DE FLUJO

Herramienta para el análisis de los procesos, para

su fácil comprensión, describiendo las actividades
que interrelacionadas desarrollan el proceso
cumplen los objetivos del mismo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso de Gestión
Humana
 CARACTERIZACION DE UN PROCESO

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION HUMANA

                     
RESPONSABLE
Director Gestion Humana
Desde el requerimiento del personal hasta su evaluación
ALCANCE
Humanos, financieros, infraestructura, tecnicos y de desempeño y seguimiento.
tecnologicos.
RECURSOS

                     
OBJETIVO META INDICADOR

Asegurar que el personal cumpla con los

descansos programados
Garantizar la competencia y el bienestar del personal, estableciendo lineamientos a seguir para
la selección y contratación del mismo, cuando la organización así lo requiera por ampliación
Ver tablero de indicadores por
del servicio, cubrimientos de vacantes o creación de una nueva posición o cargo, teniendo en
proceso.
cuenta las competencias establecidas, el perfil y cumplimiento de los requisitos del SIG , para Que el personal evaluado obtenga mas de un
los diferentes cargos presentes en la empresa. 80% de calificacion en su evaluación de
desempeño
 CARACTERIZACION DE UN PROCESO
PROVEEDO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
R CLIENTE
• Planificar de acuerdo a necesidad de contratación, solicitudes de
• Directrices Gerenciales vacantes.
• Solicitud de vacante • Determinar las políticas de selección y contratación.
P • Planear inducción y re-inducción.
•
Planificar actividades de bienestar social.
• Hojas de vida • Planificar los periodos de descansos del personal.

• Personal seleccionado y contratado.

• Reclutar interna y/o ezternamente personal de acuerdo a las
Perfiles de Cargo necesidades.
• Efectuar selección de acuerdo a perfil de cargo.
• Autorización de exámenes médicos de ingreso. • Pagos de nómina y seguridad
• Efectuar estudio de seguridad al personal a contratar. social.
• Procesos
• Exámenes médicos • • Procesos
Operativo y
ocupacionales Recopilar documentación de nuevo empleado para sus respectivas gerenciales, •
Logistica H
afiliaciones y elaboración de contrato. operativos y de Necesidad de recursos y formación.
• Ministerio
• Realizar inducción al personal vinculado. apoyo. • Resultados de exámenes
de la
• Entrega de dotación y/o Elementos de proteccion personal. • Todos los ocupacionales.
Protección
• Necesidades de formación • Realizar pago de nómina y parafiscales. empleados • Carpetas de personal con dumentos
social.
• Evaluar, desempeño y responsabilidades del personal. vinculados. completos.
• Gerencia
• Ejecutar actividades de bienestar. • Datos de personal verificados.
• Gestionar las actividades de descanso.
• Requisitos para
vinculación de personal

• Verificar información contenida en las hojas de vida del personal.

•
V
Requisitos legales y • Verificar y analizar información para detectar necesidades de
reglamentarios aplicables a la recursos y de formación.
organización
• Necesidades
de bienestar del personal
• Seguimiento y control de actividades e indicadores.
• Novedades de Nómina A • Tomar acciones correctivas y preventivas con base en los
resultados de las actividades realizadas para lograr el mejoramiento
continuo
 CARACTERIZACION DE UN PROCESO
ASPECTOS E IMPACTOS
REQUISITOS LEGALES PELIGROS Y RIESGOS AMBIENTALES

Ver Matriz de Requisitos legales Ver Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Ver Matriz de Aspectos e Impactos ambientales

                     
CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS
PUNTO TIPO PERIODICIDAD ISO 9001:2008 ISO 18001:2007 ISO 14001:2004 RUC
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 2.3 Responsabilidades
Auditoria Auditoria Según Programa de
6.1 responsabilidad y responsabilidad y autoridad. 2.4
Interna Interna Auditoria
Provisión de recursos autoridad. Competencias
6.2 Recursos Humanos 4.4.2 Competencia, 4.4.2 Competencia, 2.5 Capacitación
AC, AP y de Según fecha de
Proceso 6.4 Ambiente de trabajo formación y toma de formación y toma de y entrenamiento
Mejora seguimiento
8.2.3 conciencia. conciencia 2.6 Programa
Seguimiento y medición de los de Inducción
procesos
8.4 Análisis de datos
Evaluación de
Evaluación Anual 8.5 Mejora
desempeño