Capacitacion Sap

Diciembre 2013
Transacciones SAP
- Producción-
Gerencia de Producción
Rif: J-30142060-8
Procesos en SAP
GESTIÓN DE INVENTARIOS
ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA
Rif: J-30142060-8
Gestión de Inventarios
GESTIÓN DE INVENTARIOS
Actividades
•Listado de Stock (Centros de Distribución).

•Visualización de inventarios (materiales, centro, almacén).
•Visualización de Stock en tránsito (Centros de Distribución).
•Visualización de Stock en fechas de contabilización.
•Movimientos de inventario en fecha o rango de fechas determinado.
Gerencia de Producción ÍNDICE

Rif: J-30142060-8
Listado de Stock – Centros de Distribución
•Transacción– ZLSTK
Visualizar el Stock existente en centros suministradores. Es importante utilizar esta transacción para conocer el
inventario de los materiales a pedir, en caso de irregularidades generar la alerta oportunamente.
Listado de materiales a verificar.

Centro suministrador de materiales a pedir.
Establecer el rango de fecha de verificación.
La fecha de validez se colocará automáticamente .
Se debe tildar la opción “Mostrar Todas”

para determinar las fallas de materiales
y generar las alertas correspondientes.
Luego de completar los campos, hacer click en

“Ejecutar” .
Gerencia de Producción GEST DE INV.

Rif: J-30142060-8
Listado de Stock – Centros de Distribución
En esta pantalla se puede

visualizar los materiales con
los detalles correspondientes.

Rif: J-30142060-8
Visualización de Inventario
•Transacción– MMBE
Visualizar el Stock de un material por centro y almacén.
NOTA: Completar datos de Material y Centro para
obtener resultados más rápido.
Luego de completar los campos necesarios hacer Click

en “Ejecutar”

Rif: J-30142060-8
•Transacción– RWBE
Visualizar el Stock por material(es) de centro(s)
NOTA: Completar datos de Material y Centro para obtener
resultados más rápido. (Utilizar rangos completos)
Luego de completar los campos necesarios hacer Click en

“Ejecutar”
Procesar todos los datos consultados. (Sí)

Rif: J-30142060-8
•Transacción– RWBE
Opciones de Visualización

Rif: J-30142060-8
Visualización de Stock en Tránsito.
•Transacción– MB5T.
Permite visualizar los materiales que se encuentran en tránsito por centro.
NOTA: Completar datos de Material y Centro para obtener

resultados más específicos. (Utilizar rangos completos).

“Ejecutar”.
En caso de tener notas pendientes por darle ingreso,

aparecerá la siguiente pantalla.

Rif: J-30142060-8
Visualización de Stock en fechas de cont.
•Transacción– MB5B.
Permite visualizar el Stock de los materiales en fechas de contabilización.

“Ejecutar”.
Centro al que se desea verificar los

movimientos .
Fechas que se desean verificar.

Rif: J-30142060-8
Visualización de Stock en fechas de cont.
•Transacción– MB5B.
Hacer doble click en cualquier posición

de la tabla y luego se mostrará la
pantalla con el detalle de la búsqueda

Rif: J-30142060-8
Movimientos de Inventario.
•Transacción– MB51.
Permite visualizar los movimientos realizados a materiales en el rango de fecha que se estipule.

Centro al que se desea verificar los
movimientos .
Clases de movimientos que se desean

verificar.
Fechas que se desean verificar.
Movimientos más comunes: 641, 642,603, 604, 303, 304,

305, 301, 309, 310, 131, 132, 261, 262, 903, 904, 917,
918, 951, 952, 551, 552, 915, 916, 901, 902, 911, 912, 101,
102, 950, 701, 702.

“Ejecutar” .

Rif: J-30142060-8
Movimientos de Inventario
•Transacción– MB51
•Resultados de la búsqueda.
•Presionar el botón Lista Detallada, para obtener datos

más específicos.
•Se presenta la pantalla donde se pueden agregar o

quitar campos a la búsqueda haciendo click el botón
variantes de visualización.
Producción GEST DE INV.

Rif: J-30142060-8
Entrada de Mercancía
ENTRADAS
Actividades
•Entrada de Mercancía ( Proveedores externos).

•Entrada de Mercancía ( Proveedores internos).
•Entrada por Traspasos.

Rif: J-30142060-8
Entrada de mercancía con referencia de pedido proveedor externo Mov - 101.

“Continuar” .
Fecha de recepción de la mercancía.
Movimiento para realizar entradas con Nº de pedido.

Numero de pedido a ingresar.
Centro receptor del pedido.
Almacén al que se desea dar ingreso el pedido.
Se encuentra marcado automáticamente para

imprimir el documento (Vale de entrada ).
Gerencia de Producción ENTRADAS

Rif: J-30142060-8

“Grabar”.
Hacer click en “Tomar + Detalle”, luego presionar

“Enter” hasta que el sistema lea todas las
posiciones que contiene la Nota de Entrega y se
coloque en azul como se muestra en la siguiente
pantalla.
Rif: J-30142060-8
Entrada de mercancía sin referencia de pedido proveedor externo Mov - 950.

“Continuar” .
Luego aparecerá la pantalla que se muestra en la

siguiente lámina.
Movimiento para realizar entradas generando O/C.
Centro receptor del pedido.

Almacén al que se desea dar ingreso el pedido.
Se encuentra marcado automáticamente para

imprimir el documento (Vale de entrada ).

Rif: J-30142060-8
Luego de completar los campos, hacer

click en “Grabar”.
Clase de Mov – 950 (Entrada sin referencia de pedido).
Código de proveedor.
Colocar el código del material, la

cantidad recibida y la unidad de medida.

Rif: J-30142060-8
•Transacción– MB0A
Permite dar ingreso a los materiales que contienen movimientos 641 y 603.

“Continuar” .
Luego aparecerá la pantalla que se muestra en la

siguiente lámina.
Movimiento para dar ingreso a las notas de entrega.

Centro al que se desea dar ingreso la nota de entrega.
Número de nota de entrega a la que se le desea dar

ingreso .

Rif: J-30142060-8
•Transacción– MB0A

“Grabar”.
Hacer click en “Tomar + Detalle”, luego presionar

“Enter” hasta que el sistema lea todas las
posiciones que contiene la Nota de Entrega y se
coloque en azul como se muestra en la siguiente
pantalla.
ENTRADAS
Rif: J-30142060-8
•Transacción– MIGO
Entrada de mercancía proveniente de traspasos realizados al centro Mov - 303.

“Verificar” y si el documento es Ok. Hacer click en
“Grabar”.
Movimiento de entrada provenientes de traspasos.
Seleccionar la Opción Traspasos.
Colocar código del material.
Colocar el centro Receptor.

Almacén receptor de la mercancía.
Colocar la cantidad y la unidad de

medida de la mercancía recibida.

Rif: J-30142060-8
Procesamiento
Actividades
•Notificación de producto terminado (Creación y Anulación).

•Reporte - Listado de Notificación por versión de fabricación.
•Notificación de consumo (Creación y Anulación).

Rif: J-30142060-8
Notificación de PT – PC -Creación
•Transacción– MFBF.
Para notificación de producción.
Fecha del día de

producción.
Sucursal que recibirá el producto.
Ctd. y UME del producto a notificar.
Producto a notificar.
Versión del LM del producto a notificar (Presentación)
Centro de Producción
Alm del Centro de Producción donde se generará inv.
(A002)
Luego de completar estos campos, al presionar

“Enter” se completa automáticamente la Línea
de prod
Gerencia de Producción PROCESAMIENTO

Rif: J-30142060-8
Notificación de PT – PC -Creación
•Contabilización de Notificación

Rif: J-30142060-8
Notificación de PT – PC - Anulación
•Transacción– MF12.
Centro de Producción.
Material notificado (PT).
Fecha contabilización de producción.
Luego de completar los campos, ejecutar la

búsqueda haciendo click en “Ejecutar”

Rif: J-30142060-8
Notificación de PT – PC - Anulación
1. Identificar el documento de notificación

a anular (cant / tienda)*.
2. Seleccionar el número de documento.
3. Hacer click al ícono de anular.
* Haciendo doble click en el número de

documento se abre el mismo para
visualizar detalles.

Rif: J-30142060-8
Reporte - Listado de Notificaciones por vers. de fab.
•Transacción– Listado de Notificaciones por versión de fabricación Z_PP_NTFCCN
Centro asociado a las notificaciones a visualizar.

Rango de fecha para la verificación.
Versión de la notificación.
Forma del proceso realizado.
Luego de completar los campos, hacer click en “Ejecutar” .
NOTA: Se recomienda completar sólo los primeros 3 campos para obtener un amplio resultado de la búsqueda.
Se puede buscar registros de notificación de producto terminado y/o consumos.
Producción PROCESAMIENTO
Rif: J-30142060-8
Para una mejor visualización del reporte:

1. Seleccionar del menú principal “Opciones” → “ Columnas” → “Ancho óptimo”
Producción PROCESAMIENTO
Rif: J-30142060-8
PROCESAMIENTO
Producción
Rif: J-30142060-8
Notificación de Consumo – PC -Creación
Para notificación de consumo.
Fecha del día del consumo.

(Modificable).
Seleccionar: Proponer comp. según. Lmat.
Ctd. y UME del producto a notificar.
Producto terminado a notificar consumo.

Centro de Producción.
Versión del LM del producto a notificar (Presentación)
Luego de completar estos campos, al hacer

presionar “Enter” se completa automáticamente
la Línea de prod
Hacer click en caso de requerir modificar

la lista de materiales para el consumo PROCESAMIENTO
Rif: J-30142060-8
Notificación de Consumo – PC -Creación
Hacer click para contabilizar el consumo
NOTA:
Se debe tener al día
los inventarios y
revisar el stock de MP
antes y después de
realizar consumos

Rif: J-30142060-8
Salida
Actividades
•Pedidos (Creación, Modificación y Visualización).

•Notas de Entrega (Creación, Modificación, Visualización y Anulación).
•Salidas por Traspasos.
•Salidas por movimientos de consumo , gasto y desguace.
Producción ÍNDICE
Rif: J-30142060-8
Pedido – Creación
•Transacción ME27
Ventana de opciones
Centro al cual se le están solicitando los materiales.

Pedido de traslado.
Automática la fecha del día.
EG.
Depende de la
sucursal / centro
solicitante.
Centro solicitante de los materiales.

Almacén del centro solicitante donde llegarán los
materiales.
Transacción.
Gerencia de Producción SALIDAS

Rif: J-30142060-8
•Asignación de materiales.
COLUMNA DETALLE COMPLETACIÓN

Posición Nº de posición del material en el pedido Automático
P V Automático
L Sin datos Automático
Material Código del Material Manual
Texto Breve Descripción del Material Automático
Ctd. de Pedido Cant. de material solicitando Manual
UME Unidad de Medida Manual / Revisar
Fe. Entrega Del pedido Automático
SALIDAS
Gr. Artic. Del material solicitado Automático
Ce. Centro solicitante Automático
Gerencia de Producción Alm Alm. del centro solicitante Automático
Rif: J-30142060-8
•Borrado de posición: Seleccionar la misma y hacer click en el ícono de borrar (Papelera).
•Guardado de pedido: Hacer click en el cassette rojo de “Grabar”

Rif: J-30142060-8
Pedido – Visualización
•Transacción– VL10D – Para Consolidado
Puesto de expedición del centro que recibe los pedidos.

Fecha de recepción del pedido.
Días de visualización de los pedidos (Hoy y Mañana)-
Automático (Modificable)

visualización haciendo click en “Ejecutar”

Rif: J-30142060-8
Ampliar contenido del pedido
Reducir contenido del pedido

Rif: J-30142060-8
1. Hacer click en el ícono “Fichero local…” 3. Hacer click para abrir ventana de dialogo en Directorio.
4. Seleccionar ubicación en la ventana de diálogo
2. Seleccionar “Hoja cálculo coste”. Guardar como. (Hacer click Guardar).
5.Hacer click en Crear /Reemplazar según sea el caso.

Rif: J-30142060-8
•Transacción– VL10B – Para Picking.
Puesto de expedición del centro que recibe los pedidos.

Fecha de recepción del pedido.
Días de visualización de los pedidos (Hoy y Mañana)-
Automático (Modificable)
Centro emisor del Pedido (Con el campo en blanco trae

resultado para todos los centros solicitantes)


Rif: J-30142060-8
1. Identificar el pedido (Sucursal)

2. Hacer doble click en el número de documento y se
abrirá el mismo para visualizar detalles.
Automáticamente se ejecuta la transacción ME23N

Rif: J-30142060-8
Pedido – Visual / Modif
•Transacción ME23N
Visualizar:
1.Hacer click en el ícono “Otro doc.”

2.Indicar el número de documento en el
campo “Pedido”
Modificar:
1.Hacer click en el ícono “Modificar”.

2.Indicar el número de documento en el
campo “Pedido”.
3.Modificar los campos habilitados de la
tabla según las necesidades.

Rif: J-30142060-8
Pedido – Modificación
•Transacción– ME22
Colocar el número de pedido. (De no conocerlo buscarlo por la

VL10B)
Se abre el pedido habilitado para:

•Agregar /Quitar posiciones
•Modificar Material / Ctd / UME de
posiciones.
Verificar si se ha realizado algún registro al

pedido
•Seleccionar la(s) posicion (es)
•Hacer click en el ícono “Historial”
•Se abrirá ventana de diálogo con la
información relacionada
Luego de realizar cualquier modificación

grabar en el Cassete Rojo.

Rif: J-30142060-8
Pedido – Anulación
•Transacción– ME22
1. Seleccionar todas las posiciones del pedido

2. Eliminar con el ícono de papela.
3. Grabar
4. Verificar:
• VL10B: No debe aparecer el pedido
• ME23N: Todas las posiciones deben aparecer con la
papelera.

Rif: J-30142060-8
Nota de Entrega – Creación
•Visualizar los pedidos por la transacción- VL10B
1. Seleccionar el pedido al que se desea

realizar la nota de entrega.
2. Hacer click en el icono “Fondo” .
3. Hacer click en el ícono “Log creación de

entrega”
4. Hacer click en el menú

“Documentos” para visualizar
el número de la nota de
entrega.

Rif: J-30142060-8
Nota de Entrega – Creación
5. Hacer click en el icono “Visualizar documento”.
Nº de doc de nota de entrega.
NOTA: Se abrirá automáticamente el doc (Nota

de entrega) mediante la transacción
VL03N

Rif: J-30142060-8
Nota de Entrega – Modificación (Picking)
Modificar: Hacer click en el ícono “Visualizar – Modificar”
Contabilizar Nota de Entrega: Hacer click en el ícono

“Grabar”
Borrar Notas de entrega: Hacer click en el ícono “Borrar”
La ctd. de picking debe ser igual que la ctd de

entrega.
Agregar materiales: Hacer click en el ícono “Crear Posición”
Quitar materiales: Hacer click en el ícono “Borrar Posición”

Rif: J-30142060-8
Notas de Entrega – Modificación /Anulación
•Modificar por la transacción VL02N.
1. Seleccionar todas las posiciones haciendo

click en el ícono marcar todo.
2. Luego hacer click en el ícono de borrar.
Seleccionar la opción correspondiente.
En caso de borrarlo debe aparecer el mje de

confirmación al pie de la pantalla

Rif: J-30142060-8
Nota de Entrega - Modificación
•Modificar por la transacción-VL02N.
Colocar el número de nota de entrega . (De no conocerlo

buscarlo por la VL06O)
Se abre la nota de entrega habilitada para:

•Agregar /Quitar posiciones
•Modificar Material / Ctd / UME de
posiciones.
Luego de realizar cualquier modificación

grabar en el Cassete Rojo.

Rif: J-30142060-8
Nota de Entrega – Reimpresión
•Reimpresión de Notas de Entrega - VL02N
Para re-imprimir nota de entrega:
1.Colocar el número de nota que se desea

imprimir (No presionar “Enter”)
2.Seleccionar del menú principal
→“Entrega de Salida”
→ “ Dar salida a mensajes de entrega”
Posibilidades de Impresión
Re imprimir por la impresora configurada
Re imprimir seleccionando la impresora en la siguiente pantalla

Rif: J-30142060-8
Notas de Entrega - Anulación
•Transacción - VL09.
Por medio de esta transacción se elimina la contabilización de la nota de entrega.
Puesto de expedición del centro que realizó la

nota de entrega
Fecha contabilización. (Opcional)

Número de la nota de entrega que se desea
eliminar la contabilización.


Rif: J-30142060-8
Notas de Entrega – Anulación
1. Seleccionar la posición de la nota de entrega al la cual se

desea anular la contabilización.
2. Hacer click en el ícono “Ejecutar”.
NOTA: Aparecerá una venta de

diálogo para confirmar la
anulación.
NOTA: Aparecerá una

pantalla de confirmación
que se debe aceptar

Rif: J-30142060-8
Notas de Entrega - Visualización
• Visualización de Notas de entrega Pendientes – Transacción VL06O.
2. NOTA: Completar los campos indicados :
• Puesto de Expedición correspondiente.
• Fecha en que se realizó el picking, colocando el rango

de fecha pertinente.
1. Seleccionar la opción “Lista de entrega de salida”

• Presionar el ícono “Ejecutar”
Se pueden completar más o menos campos según el

criterio de búsqueda

Rif: J-30142060-8
Notas de Entrega - Visualización
• Visualización de Notas de entrega Pendientes – Transacción VL06O.
En la siguiente pantalla aparecerán las notas de que se

realizaron en la fecha de la búsqueda ejecutada.
Para visualizar notas pendientes por contabilizar se debe:
1. Seleccionar del menú principal “Opciones” →

“Disposición” → “Seleccionar”
- Estos pasos se pueden reducir ejecutando los

comandos (Ctrl + F9) -
2. Seleccionar la variante “Entregas pendientes por

contabilizar” , esto nos indicará si existe alguna nota de
entrega que no fue contabilizada.

Rif: J-30142060-8
Salida de Mercancía
Salida de mercancía realizada por traspasos Mov. (303/301).

“Grabar”.
Movimiento de Salida por traspasos (303 ó 301).
Colocar código del material.
1. Colocar el centro Emisor.

2. Colocar el centro Receptor.
Almacén Emisor de la mercancía.
Colocar la cantidad y la unidad de

medida de la mercancía recibida.

Rif: J-30142060-8
Salida de Mercancía
Salida de mercancía realizada por movimientos de consumo.
“Grabar”.
Movimiento de Salida.
Movimientos más comunes: 903, 904, 917, 918, 951, 952,

551, 552, 915, 916, 901, 902, 911, 912, 101, 102 y 950.
1. Colocar el material al que se desea dar

salida.
2. Colocar la cantidad y la UM.
3. Colocar el Centro y el Almacén
Colocar el Centro de Coste al que se cargará la Mercancía.

Rif: J-30142060-8
Práctica – Grupo Nº 0
1. Marcos Sánchez - Realizar un pedido al D501, verificando el stock del centro suministrador y los
materiales a pedir son los siguientes:92000026,92000024 y 92000031. (D506).
2. Manuel Herrera - Revisar el Stock del D509 y realizar análisis.
3. Jorge- Realizar notificaciones de producción de los siguientes materiales: (D507)
 29007529 - 2 Kg.
 29007511 - 10 Un.
 29007528 - 2 Kg.
 29006251 - 2 Kg.
4. Wandy Rodríguez - Verificar el stock en tránsito por notas de entrega del material 27000937 sustituto
del Queso Paisa. (D506).
5. Wandy Rodríguez - Anular la entrada del pedido 4900266683. (D506).
6. Manuel Herrera - Anular la contabilización de la nota 80250003 . (D508).
7. William Hernández – Debe eliminar el pedido Nº 4900266682. (D508).
8. Edinson - Buscar nota de entrega pendiente por contabilizar y anularla ya que nunca fue enviada,
además debe anular la notificación.(D508).
9. Yohanna Álvarez - Leer los movimientos que se le han realizado al material 27000937 en el centro
D508 con fecha del 26/03/2014 al 28/03/2014. MB51
10. Yulimar Oses – Leer movimientos del material 27000937 desde el 01/02/2014 al 28/03/2014
(D509).MB5B.
11. Grupal - Realizar la nota de entrega del pedido 4900266684, realizado para el D507 el día 27/03/2014.
Producción
Rif: J-30142060-8
Práctica – Grupo Nº 1 y 2
1. Realizar un pedido al D505.Materiales a pedir: Etiquetas de balanza, 90000374, 90001513 y 90001516 (D508).
2. Revisar el Stock y realizar análisis (D508).
3. Realizar un pedido donde el centro suministrador sea el D508 y el receptor G106 en formato cafetín. Materiales y
cantidades:
 27000214 - 20 Kg.
 27000137 - 20 Kg.
 27000278 - 20 Kg.
 27000129 - 20 Kg.
4. Realizar notificaciones de producción, en base a pedido realizado en el ejercicio Nº 3.
5. Realizar la nota de entrega del pedido generado en el ejercicio Nº 3 (D508).
6. Procesar reclamo faltante / sobrante 27000129 - 20 Kg / 27000126 - 20 Kg.

6.1 Anular contabilización.
6.2 Verificar , anular y notificar materiales para el ajuste en base al reclamo (D508).
6.3 Realizar ajuste a la nota generada en el ejercicio Nº 5 (D508).
7. Realizar consumos (D508).
8. Realizar búsqueda de material en tránsito 90000374 (D508).
9. Determinar fallas del material 90000374 (D508).
10. Buscar los registros para el material 27000129 y en base a los movimientos reflejados en sistema identificar lo sucedido y
su relación con el 27000126.
11. Realizar salida de los materiales que van al gasto e imprimir el documento (D508).
12. Realizar anulación del documento generado en el ejercicio Nº 11.
13. Buscar nota de entrega pendiente por contabilizar y solventar los casos encontrados (D508).
Rif: J-30142060-8
Gracias por su atención!

Rif: J-30142060-8

Capacitacion Sap

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Capacitacion Sap

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Diciembre 2013

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA

•Listado de Stock (Centros de Distribución).

Gerencia de Producción ÍNDICE

Listado de materiales a verificar.

Establecer el rango de fecha de verificación.

La fecha de validez se colocará automáticamente .

Se debe tildar la opción “Mostrar Todas”

Luego de completar los campos, hacer click en

Gerencia de Producción GEST DE INV.

En esta pantalla se puede

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Luego de completar los campos necesarios hacer Click

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Luego de completar los campos necesarios hacer Click en

Procesar todos los datos consultados. (Sí)

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Gerencia de Producción GEST DE INV.

NOTA: Completar datos de Material y Centro para obtener

Luego de completar los campos necesarios hacer Click en

En caso de tener notas pendientes por darle ingreso,

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Luego de completar los campos necesarios hacer Click en

Listado de materiales a verificar.

Centro al que se desea verificar los

Fechas que se desean verificar.

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Hacer doble click en cualquier posición

Gerencia de Producción GEST DE INV.

Listado de materiales a verificar.

Clases de movimientos que se desean

Fechas que se desean verificar.

Movimientos más comunes: 641, 642,603, 604, 303, 304,

Luego de completar los campos, hacer click en

Gerencia de Producción GEST DE INV.

•Presionar el botón Lista Detallada, para obtener datos

•Se presenta la pantalla donde se pueden agregar o

Producción GEST DE INV.

•Entrada de Mercancía ( Proveedores externos).

Gerencia de Producción ÍNDICE

Luego de completar los campos, hacer click en

Fecha de recepción de la mercancía.

Movimiento para realizar entradas con Nº de pedido.

Se encuentra marcado automáticamente para

Gerencia de Producción ENTRADAS

Luego de completar los campos, hacer click en

Hacer click en “Tomar + Detalle”, luego presionar

Luego de completar los campos, hacer click en

Luego aparecerá la pantalla que se muestra en la

Fecha de recepción de la mercancía.

Movimiento para realizar entradas generando O/C.

Centro receptor del pedido.

Se encuentra marcado automáticamente para

Gerencia de Producción ENTRADAS

Luego de completar los campos, hacer

Clase de Mov – 950 (Entrada sin referencia de pedido).

Colocar el código del material, la

Gerencia de Producción ENTRADAS

Luego de completar los campos, hacer click en

Luego aparecerá la pantalla que se muestra en la

Fecha de recepción de la mercancía.

Movimiento para dar ingreso a las notas de entrega.