“Soluciones empresariales que generan valor”

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL - AUDITORIAS

ING. LUZ STELLA BERON ZEA

FACILITADOR
2021 SEPTIEMBRE
 PRESENTACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

• Nombre
• Profesión
• Área de Trabajo
• Expectativas
 Estructura ISO 14001:2015 Cuestiones
externas

Alcance del Planificación

sistema de
gestión. (6)
Cuestiones
internas

Necesidades Apoyo y
Mejora
y Liderazgo operación
expectativas (10)
de partes (7 y 8)
interesadas CONTEXTO DE
LA
ORGANIZACIÓN
Evaluación del
desempeño (9)
 Transportador

Conceptos Claves ISO 14001:2015 PROVEEDORES

DE INSUMOS Y
terrestre Proveedores
de
MATERIA transporte
PRIMA interno
bodegas

ALMACENES DE
CADENA
CONSUMIDORES
Contexto de la
organización ORGANIZACIÓN Transportador
terrestre

Parte interesada Alta dirección

Información
documentada

Riesgo
Política

Requisito Legal
Requisito Objetivo Ciclo de vida
Requisito Reglamentario y otros
requisitos Desempeño
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
SU CONTEXTO
La organización debe determinar:
Revisar las cuestiones pertinentes para
Cuestiones el propósito de la empresa y que puedan
externas e afectar su capacidad, estrategia, posición
y dirección de una empresa, para lograr
internas los propuesta de negocios o idea

Estas cuestiones incluyen las

condiciones ambientales capaces de
afectar o verse afectadas por la
organización en sus resultados
previstos del sistema de gestión
ambiental.
 7
CONTEXTO EXTERNO PARTES INTERESADAS

PROVEEDORES
CLIENTES
Prestar servicios, entregar
Requieren el producto
insumos

AUTORIDADES CONTRATISTA

Cumplimiento de normas Prestar servicios. Hacer

actividades

COMUNIDADES NATURALEZA
Calidad de vida Disponibilidad para nuestros
sucesores
 CONTEXTO INTERNO PARTES INTERESADAS 8

FORTALEZAS
TIEMPOS, IDEAS
DESVIACIONES
HORARIOS
CRONOGRMAS
COMPROMISOS METAS-
RIESGOS ANALISIS

INFRAESTRUCTURA
PERSONAS- EQUIPOS
ORGANIZACIÓN CAPACIDAD
INTERNAS DISPONIBLE,

CULTURA- CONDUCTA- CONOCIMIENTOS DE LA PLAGAS

ORGANIZACION
 4.3 ALCANCE
El Sistema de Gestión Integral de Industria de Harinas Tuluá
PROPUESTO PARA LA S.A.S, se ha establecido en conformidad con los lineamientos
EVALUACION DE LA de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, definiendo
medidas que permiten controlar y reducir los riesgos asociados
ORGANIZACION a las oportunidades, necesidades y expectativas identificadas
del contexto y de las partes interesadas, considerando la

Producción, almacenamiento y comercialización de:

1. Harina de Trigo en presentaciones industriales y familiares.
2. Sémola, semolatto de Trigo y harina especial para
elaboración de pastas alimenticias.

Elaborados en la instalación principal de la organización,

ubicada en la dirección Carrera 28 No 32-54, y almacenados
temporalmente en la Bodega No E18, ubicada en el Centro
Logístico del Sur-Occidente Colombiano, ambos en el municipio
de Tuluá (Valle del Cauca).
MAPA DE PROCESOS
 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de
cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión ambiental;
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental
eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión ambiental;

b) asegurándose de que se establezcan la política f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental

logre los resultados previstos;
ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos
sean compatibles con la dirección estratégica y el g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a
la eficacia del sistema de gestión ambiental;
contexto de la organización;
h) promoviendo la mejora continua;
c) asegurándose de la integración de los requisitos
del sistema de gestión ambiental en los procesos de i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus
negocio de la organización;
áreas de responsabilidad.
d) asegurándose de que los recursos necesarios para
el sistema de gestión ambiental estén disponibles;
 5.2 POLITICA
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del alcance
definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización;
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos,
la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas .
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del
desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
- mantenerse como información documentada;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas
 13

POLITICA INTEGRAL
 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Diferencia entre responsabilidad : de todos los
colaboradores, directivos.
Y autoridad : quienes toman decisiones y realizan las
directrices de la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme
con los requisitos de esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
 6.1.1. PLANIFICACION
• RIESGO; la incertidumbre que
surge durante la consecución de un
objetivo
RIESGO
• De acuerdo con lo que sucede en el entorno
externo e interno que riesgos tiene la empresa
en su gestión ambiental.
• Ejemplo, se determina que un producto es toxico
a nivel internacional, y la empresa lo ha
considerado entre sus alternativas de
negociación, o lo comercialización.
• OPORTUNIDAD;
Instantes o plazos que
resultan propicios para
realizar una acción.
OPORTUNIDADES
De acuerdo con lo que sucede en el entorno
externo e interno que oportunidades tiene la
empresa en su gestión ambiental.
Ejemplo, el distribuidor
Cambia los vehículos con motores eléctricos, lo
cual contribuye con la minimización en la
generación de gases de invernadero.
 P
A

H
Gestión del Riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen
hacia la gestión eficaz de oportunidades potenciales y efectos
adversos.

Método lógico y sistemático, para:

 Establecer el contexto. Riesgo

 Identificar
 Analizar
 Evaluar
 Tratar
 Monitorear
Parte integral de las buenas prácticas de gestión
 Comunicar
Identifica oportunidades y previene y mitiga
pérdidas
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Efecto: es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

Incertidumbre: Estado parcial, de deficiencia de información

relacionada con la comprensión, o conocimiento de un evento, su
consecuencia o su probabilidad.

Probabilidad: Posibilidad de Consecuencia/

que ocurra un evento o resultado
especifico, medida por la relación impacto: Resultado de un evento
entre los eventos o resultados expresado cualitativa o cuantitativamente.
específicos y el número total de Ejemplo: pérdida, lesión, desventaja o
eventos o resultados posibles. ganancia.

1: Bajo 1: Leve
2: Medio 2: Moderado
3: Alto 3: Grave
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
CONSIDERAR:
CONTEXTO ORGANIZACIONAL En n
PARTES INTERESADAS PERTINENTES ificació
ALCANCE (SG SST) plan mbios
a
de c
Aspectos Ambientales
Requisitos legales y otros
Peligros, riesgos y oportunidades para SST y otras

PARA:
• ASEGURAR QUE EL SGI LOGRE RESULTADOS
PREVISTOS
• AUMENTAR EFECTOS DESEABLES
• PREVENIR O REDUCIR EFECTOS NO Planificar las acciones para abordar los
DESEADOS riesgos y oportunidades y evaluar su
• LOGRAR MEJORAR eficacia

• Incluir emergencias ambientales potenciales, peligros,

oportunidades y requisitos legales y otros Riesgo Acción Plazo Responsable Seguimiento
/oportunidad
• Documentar riesgos y oportunidades y procesos y
acciones PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS
 Riesgos Probabilidad Consecuencia Valoración Estrategia Probabilidad Consecuencia Valoración
Inundación medio alta alta Diques con alta baja media
granzas,
comunicacio
nes, noticias,
de alerta.
protocolos
en caso de
emergencia
Incendios media media media Controles y baja media baja
(caldera, mantenimien
solventes) to
Emisiones media Media Media Controles Media Media Controles
(calidad de estatales estatales
aire de la
zona

Minimizaci media media media Cambio del alta media alta

ón de alma del
residuos producto
biodegrada material
bles
Material media media media Disminución alta media alta
de de material
empaque d empaque
Aprovecha media Media Media Optimizació alta Media alta
miento de n de
materia materias
prima primas
 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la
organización debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos
en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados,
desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización
debe tener en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los
aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios
establecidos.
 Origen,
proveedor,
análisis de sus
Disposición final Identificació condiciones de
de empaque, n materias producción
producto, primas
vencimientos. Cantidades de
producto
utilizado, fichas
Disposición Diseño del técnicas,
final Ciclo de vida del producto recomendaciones
producto. mantenimiento
Desde la cuna
hasta la tumba,

Aspectos e
Logística de impactos del
transporte, proceso de
consumo de Distribución Producción producción
combustible, consumo de
empaques recursos,
aprovechamiento
de insumos
 PRODUCTO DISEÑO, CONSIDERACIÓN CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO NUEVO.
Productos, no se cambia de
materias primas, en la
elaboración del nuevo
Proceso de
producto. El transporte y la
implementación con
adquisición del producto es
otros grupos
igual.
productivos para
recolección de
Proceso de manufactura, es
material
similar al producto que se
aprovechable.
realiza en la línea en la
actualidad, por lo tanto no
requeriría de lavados al
cambiar de un producto al
otro. (mayor gasto de
Transporte, el número de cajas individuales en El empaque, una sola elementos de limpieza o
el empaque secundario, se incrementa y el clasificación, tintas amigables y mermas en producto para
volumen en la capacidad de de los camiones compatibles con alimentos, ser luego reprocesado, o
transportadores se aprovecha en un 60% , material aprovechables desechado).
menos emisiones
Economía Circular El sistema lineal de nuestra economía actual consistente
en la extracción, fabricación, utilización y eliminación de
productos que estás alcanzando sus límites y el
agotamiento de los recursos naturales ante unos
combustibles fósiles comienza a ser una realidad. En
contraposición a esta economía lineal se hace cada vez
más fuerte la economía circular, un concepto económico
incluido en el marco del desarrollo sostenible.

LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL RECICLAJE

En realidad, se presenta un nuevo paradigma económico
que quiere ir más lejos de las famosas Tres R… reduce,
reusa y recicla. Basándose el lo que se llama ecodiseño
de productos, teniendo en cuenta procesos de
fabricación y uso de sus materiales, con el objetivo de
que consuman poca energía y no se generen desechos.
27 noviembre, 2018  por tierraunida, posted in economía Los productos generados deben poder extender su vida
útil al ser fáciles de reparar y, finalmente, cerrar el círculo
siendo reutilizables y fáciles de desmontar.
El objetivo es implantar una economía
basada en el principio de “cerrar el ciclo
de vida” de los productos, produciendo
bienes y servicios a la vez que se reduce
el consumo y desperdicio de materias
primas, agua y energía.
Supone, por tanto, una intersección de
los aspectos ambientales y económicos
donde los productos deben poder
extender su vida útil con facilidades para
repararlos y, finalmente, cerrar el círculo
siendo reutilizables y fáciles de
desmontar.
 Taller- ciclo de vida del producto
Cultivo maíz, Identificar aspectos e
sorgo, materias Llegada puerto
transporte impactos, como se
primas de la m.p. controla, como seria
Proveedores el ciclo de vida del
producto.

Desde la cuna hasta la tumba

Empaque almacenamiento

procesamiento
 PROCESOS PRODUCTIVOS
• Control sobre los consumos de
insumos. Sobre los
almacenamientos de acuerdo a los
consumos necesarios, minimizando
los riesgos.
• Cambio de materias toxicas por unas
no toxicas.
• Por ejemplo en vez de hipoclorito para
la limpieza usar vinagre.
• Cambio de sulfato de plomo por un
producto a menos contaminante para
la lectura de los niveles de sacarosa.
BALANCE DE INSUMOS PELIGROSIDAD
• Sistemas mas eficientes para el consumo de
recurso hídrico
• Igualmente sistemas mas eficientes para
consumo de energía.
• Para aire comprimido
• Para generación de energía con carbón, glp,
gas natural, productos como bagazo,
cascarilla de arroz productos …..
• Aprovechamiento de los vapores de segunda.
BALANCES DE ENTRADA Y SALIDA DE
RECURSOS
 EMPAQUES
• LA CANTIDAD Y CALIDAD DE
EMPAQUES UTILIZADOS.
• EMPAQUES PRIMARIOS
• EMPAQUES SECUNDARIOS.
• CANTIDAD DE MATERIALES.
• CANTIDAD DE TINTAS, PEGANTES.
BALANCES
• TIPO DE EMPAQUES
• APROVECHAMIENTO DEL
EMPAQUE, RECICLAJE O
APLICACION DE LAS TRES R.
• DISPOSICION DEL EMPAQUE AL
FINAL DE SU VIDA.
• HASTA LA TUMBA.
• DISPOSICION DEL PRODUCTO
HASTA EL FINAL DE SU VIDA.
 ASPECTOS
• Elementos de las actividades,
productos o servicios de una
organización que puedan
interactuar con el medio
ambiente.
• DEFINICION DE LA NORMA ISO 14001
IMPACTO
• Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o benéfico
total o parcial como resultado de las
actividades, productos o servicios
de una organización.
• DEFINICION DE LA NORMA ISO 14001
 • Consumo de energía
ASPECTOS E IMPACTOS
Presión del
recurso

• Generación de ruido

• Generación de
Contaminación emisiones
del aire
ASPECTOS E IMPACTOS
Contaminación
del agua

Vertimiento de
Consumo de Presión del
aguas residuales recurso
aguas
 Consumo de recursos Impacto generado Generación de impactos Impacto generado
Ejemplo: baño diario
Reducción o agotamiento de Generación de residuos
Consumo de flora Contaminación del suelo
recursos naturales-FLORA sólidos

Consumo de flora Afectación hábitat de los Generación de residuos aprovechamiento de

animales solidos aprovechables materiales

Consume agua Reducción o agotamiento de vertimientos Contaminación del agua

recursos naturales AGUA

Consume jabón Materias primas Emisiones, partículas, gases Contaminación del aire

Reducción o agotamiento de
Consume energía recursos naturales AGUA Residuos sólidos, peligrosos Contaminación del suelo

Reducción o agotamiento de Gases de invernadero- si hay

Consume gas Daño en la capa de ozono
recursos naturales GAS aire acondicionado
VALORACION DE LOS IMPACTOS
 REQUISITOS LEGALES

Identificación de requisitos legales

ambientales aplicables a la Evaluación del cumplimiento 9.1.2
organización 6.1.3

Difusión de las obligaciones en

las actividades donde aplica –
7,4,2 Reporte a la alta dirección de la
evaluación del cumplimiento
Planes de acción de las nuevas
normas de acuerdo con las
directrices que se deben aplicar
10 Conclusiones, compromisos
Seguimiento a la aplicación de los de mejora
controles establecidos para su
cumplimiento 8.1
 REQUISITOS LEGALES

La organización debe:
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos.
 PIRAMIDE DE KELSEN

Constitución política
colombiana

Senado y cámara de Leyes

representantes

Ministerios y sanción Decretos

presidencial

Asamblea departamental Ordenanzas

Consejo municipal Acuerdos

 CONCEPTOS

Plan de Manejo Ambiental

Guías Ambientales
Plan de Recuperación y/o
Restauración Ambiental
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Control Operacional

• Licencias
• Permisos
• Concesiones
• Autorizaciones
• Norma Técnica
 D E
I
R ESZ
AT L O
M GA O M
D E E C
O S L T Y
P L TO SS
E M IS I D E
EJ QU L Y DITA
RE NTA AU
I E S E
M B
A
RECURSO SUELO
• Ley 388 de 1997
• Plan de Ordenamiento
• Territorial Certificado de Uso del Suelo
• Decreto 2181 de 2006
• Permiso Temporal Uso Espacio Público
• Código de policía - ley 1801 de 2016

RECURSO FAUNA
• Decreto 1608 de 1978 normas general de
recurso Fauna
 APROVECHAMIENTO
RECURSOS NATURALES
• Decreto 2811 de 1974
• Ley 685 de 2001
• Decreto 1791 de 1996 – Reglamentación
forestal general y trámites permisos y
autorizaciones, salvoconductos.
• Resoluciones 01079 y 3294 de 2004 – ICA.
Procedimientos fitosanitarios aplicados al
embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional.
ENERGIA
Decreto 3683 de 2003 Uso
Ley 697 de 2001, ley 143 de
1994 eficiente y ahorro de energía

RETIE
Resolución 18-0398 –
Decreto 2331/07 seguridad de las
Decreto 2501 de 2007 instalaciones eléctricas

Resolución 182544 del 29 de

Diciembre de 2010 del
Resolución 5018 de 2019, MINMINAS por el cual se
riesgo eléctrico modifica el Reglamento
Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público-RETILAP
 AGUA

Decreto 3930 de 2010

vertimientos domésticos y Ley 373 de 1997 – Decreto
Decreto 1541 de 1978 no domésticos 3102 de 1997 y el 1090 de
DECRETO NUMERO 3100 2018
DE 2003

Resolución 0631 de 2015,

parámetros y limites Concesiones especificas de Permiso de vertimiento de
máximos permisibles de cada usuario cada usuario.
vertimiento
 Decreto 948 de 1996

• Emisiones EMIISIONES
• Fijas FIJAS
• Móviles
SAO -
Sustancias CALIDAD
• fugitivas
Agotadoras DE AIRE
• Calidad de aire
de la capa RECURSO
• Ruido de Ozono AIRE
• olores
EMISIONES
MOVILES
OLORES

RUIDO
EMISIONES ATMOSFERICA
 • Resoluciones 1541 de 2013 y 672
de 2014 DE OLORES OFENSIVOS
OLORES
 CFC Son derivados de los hidrocarburos saturados
Los obtenidos mediante la sustitución de átomos de
hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro

clorofluorocarburos principalmente

Resolución 1652 de 2007

Resolución 2749 de 2017,
Ley 1970 de 2019

Listado de
refrigerantes, neveras,
aires acondicionados
 RUIDO AMBIENTAL

Localización física de la organización

Medición de Ruido Ambiental
Resolución 0627 de 2006 Ruido
ambiental
Resoluciones 8321 de 1983 y 1792
de 1990 ruido ocupacional
Decreto 948 de 1995
Uso Auto parlantes, sirenas y similares
Plantas de Emergencia
 NORMAS GENERALES AMBIENTALES
Ley 9 de 1979 – Conductas para el manejo
adecuado de residuos.
Decreto 2811 de 1974 – (34 a 38).
Resolución 2184 de 2019

NORMAS DE RESIDUOS SOLIDOS

Decreto 2981 de 2015 – Recolección y manejo de
residuos sólidos domésticos.
PMIRS en las empresas, separación en la fuente,

MANEJO RESIDUOS minimización, reuso, reciclaje, horarios de recolección.

SÓLIDOS NORMAS DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

• Ley 253 de 1996 – Convenio de Basilea
• Ley 430 de 1998 – Residuos Peligrosos
• DECRETO 4741 DE 2005
• Resolución 1362 de 2007

NORMAS MANEJO DE ESCOMBROS

RESOLUCION 472 DE 2016
 RESOLUCIONES POSTCONSUMO

Resolución 0371 de 2009 Resolución 1511 de 2010

disposición final de lámparas
medicamentos vencidos

Resolución 0372 de 2009 Resolución 693 de 2007

baterías plomo acido envases de plaguicidas
Resolución 1297 de 2010,
pilas y acumuladores
portátiles.

Resolución 1457 de 2010 Resolución 15 12 de 2010

llantas usadas Computadores e impresoras
 RESOLUCIONES POSTCONSUMO
Resolución 0316 de 11 de
marzo de 2018, por lo cual se
establecen disposiciones
relacionadas con la gestión de
los aceites usados y se dictan
otras disposiciones Aceite
usado
Resolución 1407 del 26 de
julio 2018, papel, plástico ,
cartón, postconsumo
Resolución 1397 de 2018,
control del uso de bolsas
plásticas de un solo uso.
Resolución 1297 de 2010,
pilas y acumuladores
portátiles.
Resolución 415 de 1998,
1446 de 2005 Por la cual
se establecen los casos
en los cuales se permite
la
combustión de aceites de
 desecho y las
condiciones técnicas para
realizar la misma
 ACEITES USADOS/
ESTACIONES DE SERVICIO
Resolución 415 de 1998, 1446 de 2005 Por la
cual se establecen los casos en los cuales se
permite la combustión de aceites de desecho y
las condiciones técnicas para realizar la misma

Decreto 1521 de 1998 y decreto 4299 de 2005,

por el cual se reglamenta el almacenamiento,
manejo, transporte y
distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo  estaciones de servicio

Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados

Resolución 180928 de 2006., Decreto 321 de 1999, plan de

estaciones de servicio, emergencias hidrocarburos
suministro de gas natural
comprimido.
 PRODUCTOS
QUIMICOS
•Ley 55 de 1993
•Decreto 1973 de 1995 – Manejo seguro de
químicos en el trabajo
•Decreto 1072 de 2015. en el Capítulo 6 del
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2
•Decreto 1496 de 2018 sistema globalmente
armonizado- SGA -presidencia.
•Resolución 773 de abril de 2021, clasificación y
etiquetado de productos químicos en lugares
de trabajo y otras disposiciones del manejo de
sustancias químicas.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS TRANSPORTE POR VÍAS
PELIGROSAS PUBLICAS

Resolución Decreto
03762 de único
2007, reglamen
transporte tario
Decreto 1609 de aéreo de 1079 de
2002 mercancías La Resolución 2015
• Obligaciones peligrosas
1565 de 2014 y
para el
adquirente el Plan
• Obligaciones Estratégico de
para el Resolución Seguridad Vial
transportista 3601 de
• Obligaciones 2008,
transporte
para el remitente fluvial de
mercancías
peligrosas
 PRODUCTOS PLAGUICIDAS
Ley 1159 de 2007 – Aprueba el
Convenio de Rótterdam referente
Decreto 1843 de 1991 al uso de químicos y pesticidas
peligrosos. Verificar Anexos III y IV

Resolucion 001167 de 2010

Decisión Andina 436. del ICA.
Reglamenta lo
relativo al registro y
control de plaguicidas
químicos de uso Decreto 1443 de 2004
agrícola. Resolución 970 de 2001 y
Resolución 0458 de 2002
(plásticos
Resolución 3079 de con plaguicidas
1995 eliminación.)
PROVEEDORES DEL SERVICIO DE INCINERACIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS

•Resolución 0058 de 2002 Revisar combustible,

incineradores almacenamiento, hojas de
•Resolución 0886 de 2004, seguridad
incineradores Orden y limpieza
•Resolución 1488 de 2003 Fugas de calor
(emisiones llantas nuevas Quema del combustible
o usadas Plan de emergencias, fugas y
derrames de residuos
PLANES DE EMERGENCIAS

Decreto 321 de 1999 – Plan

Nacional de Contingencias
contra derrames de
hidrocarburos

Resolución 3930 de 2010

Decreto 948 de 1995
Decreto 979 de 2006
Resolución 909 DE 2010
Resolución 910 DE 2010
PROHIBICIONES Y SANCIONES AMBIENTALES

Ley 1466 de 2011 Comparendo Ambiental a los infractores de las

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros

Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008 comparendo ambiental

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 

Decreto 3930 de 2010 

Decreto 948 de 1995 – (22) Prohíbe almacenar o depositar
escombros en vías públicas. Deben estar cubiertos.

Resolución 472 de 2017 disposición de escombros

RESOLUCIONES LEGALES POSTCONSUMO

Resolución 0371 de 2009 disposición

final de medicamentos vencidos
Resolución 0372 de 2009
baterías plomo acido
Resolución 1297 de 2010,
pilas y acumuladores
portátiles.
Resolución 693 de 2007
envases de plaguicidas
Que depositar
Enfriar el aceite usado que desecha al preparar
alimentos fritos.

Donde depositarlo
llevarlo a los puntos autorizados para su recolección. Resolución 0316 de 11 de
marzo de 2018, por lo cual se
Como entregarlo
Envasarlo en botellas de plástico con tapa.
establecen disposiciones
relacionadas con la gestión
El aceite de cocina usado puede ser aprovechado para de los aceites usados y se
generar combustible, velas, jabones, aditivos de
caucho, poliuretano, surfactantes, lodos de
dictan otras disposiciones
perforación, tintas para artes gráficas, ceras, y resinas Aceite usado
entre otros. El principal aprovechamiento de este
aceite en Colombia, es utilizarlo como materia para
producir Biodiesel.
 A partir de este viernes entra en
Asbesto vigencia en Colombia la Ley 1968
de 2019, que prohíbe el uso
del asbesto y se establecen
garantías de protección a la salud
de la ciudadanía. ... La prohibición,
La exposición
no obstante, no aplicará
al asbesto ocurre
al asbesto instalado en el país antes
generalmente al respirar aire
del 1 de enero de 2021.
contaminado en lugares de
trabajo que usan o
manufacturan asbesto.
También se
encuentra asbesto en el aire
de viviendas que están
siendo destruidas o
renovadas. La exposición
al asbesto puede producir
problemas serios en los
pulmones y además causar
cáncer.
 Publicidad Exterior Visual
• En caso de que se
dispusiera colocar un
aviso adosado a
fachada, debe tenerse
en cuenta que sólo es
posible uno por
fachada, no debe
superar el 30% de la
fachada útil y debe
realizarse el registro
ante la Alcaldía de
Tulua.
 6.1.4 PLANFICACIÓN DE ACCIONES

La organización debe planificar:

a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado
6.1.1;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos
de su sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y
9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización
debe considerar sus opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, operacionales y de negocio.
 Código: F/Vigencia:
GA-PG-003
PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DEL AGUA
Versión No: Página No:
1 de 1

Definir e implementar medidas que permitan establecer la gestión sobre el uso eficiente del recurso hídrico en las instalaciones de
1. Objetivo
Industria de Harinas Tuluá SAS

2. Alcance Este programa aplica para todos los productos, procesos y actividades desarrollados en Industria de Harina Tuluá SAS
1. (m^3 de agua consumida en producción / ton de trigo húmedo )
3. Indicador (es)
2. m^3 de agua consumida por administración y producción
4. Meta (s) Ambiental (es) 1. < 8 m^3 /Ton
Uso eficiente y racional del agua: contiene tres aspectos importantes: el uso, la eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible
a la intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia
5. Definiciones
tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es una recurso escaso, finito y limitado) que debe ser bien manejado, de manera
equitativa, considerando aspectos socio-económicos y de género. Ley 373/97.

6. Contenido

6.1. Acciones a desarrollar en el programa

Tiempo
Acción(es) a Desarrollar Recursos Responsable
cumplimiento

1. Identificación y evaluación del aspecto ambiental relacionado con el consumo de agua Personal asignado Analista ambiental Anual

Coordinador gestión
2. Implementación de equipos ahorradores de agua Personal asignado integral/Mantenimiento Anual
y metrología
Personal asignado
Mantenimiento y
3. Mantenimiento periódico de la red de abastecimiento de agua (Control de fugas y goteo) /utensilios y Permanente
metrología
herramientas
4. Realizar caracterización de los vertimientos y verificar los parámetros para cumplir con la
Personal asignado Analista ambiental Anual
Resolución 631 de 2015
Mantenimiento y
5. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a instalaciones hidráulicas y sanitarias. Personal asignado/Equipos Cada 2 años
metrología
6. Capacitar al personal sobre el uso eficiente del agua para cambiar los hábitos actuales de
Personal asignado Analista ambiental Semestral
consumo de este recurso
Personal Analista
7. Llevar mensualmente el comportamiento del consumo de agua. asignado/contador ambiental/Mantenimien Mensual
calibrado to y metrología
Personal
8. Llevar el muestro de la calidad del agua en los tanques de almacenamiento Jefe de laboratorio Mensual
asignado/Equipos
6.2. Documentos de apoyo
(GI - TB- 001) Matriz Normatividad, (GA-PD-00) identificación, evaluación y actualización de aspectos ambientales, (GA-TB- 001) Matriz de impacto y aspectos
ambientales
7. Control de cambio
Fecha Versión Generalidad Modificación
Actualización de los programas de gestión ambiental a la nueva estructura Documental. Se separan del documento
3/09/2013 1
anterior (GE-OT-005), para gestionar de manera eficiente e individual cada actividad planeada.
 6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización debe establecer objetivos
ambientales para las funciones y niveles
pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
La organización debe conservar información
documentada sobre los objetivos ambientales.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los
objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales,
la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento de los avances para el
logro de sus objetivos ambientales medibles (véase
9.1.1).
La organización debe considerar cómo se pueden
integrar las acciones para el logro de sus
objetivos ambientales a los procesos de negocio de
la organización.
 Objetivo unidades medición meta frecuencia
Consumo de
gasolina –
Km /galón orometro 40 Mensual
OBJETIVOS
Consumo de
agua
M3/metro
lineal
contador 150
persona/dia
Mensual AMBIENTALES
Consumo de KW- contador 60 Mensual
energía hora/metro persona/dia
lineal
Incidentes y Unidad Número 0 Semestral
accidentes de eventos Todos los
ambientales ocurridos
Capacitaciones Unidad Numero de 100% del Mensual
ambientales. participantes personal

Residuos kg peso 50% Mensual

peligrosos
Residuos kg peso Total Mensual
ordinarios generados
 6.2 OBJETIVOS Y
PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS
 6.2.2 PROGRAMAS AMBIENTALES
Actividad Responsable Fecha de Fecha Presupuesto

Febrero
Marzo
Enero

Mayo
Abril
inicio final

Medición de
consumo de agua
Establecer
Indicadores
Capacitación
Control de fugas
Mantenimiento
tanque de
almacenamiento
Válvulas. flotador

Cambios en las llaves

de agua
Inspecciones

Acciones de mejora
 IDENTIFICAR EL CAMBIO

Cuando, a
Que Una maquina,
partir de
cambia una sustancia?
que fecha

Proyecto nuevo, Donde

Cambio
proceso Cambia

Colaboradores,
Como Quien competencias,
afecta afecta situaciones de
riesgo.
 7. APOYO

7.1
Recursos

7.5 Información 7.2

documentada Competencia

7.3 Toma
7.4
de
comunicación
conciencia
 7.1. Recursos
Determinar y proporcionar los recursos para:

• Establecer, Implementar y mantener el S.G.I. y mejorar

continuamente.

• Considerar: capacidades y limitaciones y que se

necesita obtener de los proveedores externos.

PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Valor presupuesto Valor real % diferencial
 7.1. Recursos

Personal operativo y administrativo del SGI

Monitoreos periódicos

Evaluación de requisitos legales

Auditorias internas

Operación y mantenimiento de los equipos de control

Centro de acopio, y puntos de acopio, mantenimiento.

Permisos costos
Tasas aguas
Tasas retributivas

Costos proveedores
Beneficios de ventade aprovechables
 7.2 Competencia

La organización debe: Para Auditar tenga en cuenta:

Solicitar Organigrama, verificar su actualización.
a) Determinar las competencias
Identificar cargos críticos, operativos, directivos de los sistemas y solicitar perfiles
necesarias para realizar actividades de cargo (muestreo)
que afecten al desempeño y
eficacia del SGA. Solicitar listado de personal y seleccionar por muestreo, mínimo una hoja de vida
por cada cargo seleccionado.
b) Competentes: Educación, formación
o experiencia. Solicitar evidencias de educación, formación y experiencia.
c) Tomar acciones para satisfacer
necesidades y evaluar la eficacia Si no cumplen, solicitar Plan de entrenamiento.
de acciones. Auditar cumplimiento del plan de entrenamiento (muestreo) y la evaluación de la
d) Mantener los registros eficacia de los eventos de entrenamiento
adecuados,de la educación,
formación,habilidades y Solicitar registros de cumplimiento de metodología de selección y contratación de
personal (evaluación de competencias), inducción y reinducción, retiro, exámenes
experiencia. médicos de ingresos, periódicos y retiro.
 7.3 Toma de conciencia
Ser sensibilizados y tomar conciencia de:

Política y los Objetivos

Su contribución a la eficacia del SG incluidos beneficios

Implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir

Los Incidentes y resultados de las investigaciones

La capacidad de alejarse de peligros contra su vida inminentes y serios

 7.4 COMUNICACIÓN
 Que comunicar?
 Cuando comunicar?
 A Quien? (interna, contratistas, visitantes, otras partes interesadas)
 Como comunicar?
 Quien comunica?

Tener en cuenta requisitos legales y otros, asegurar coherencia y fiabilidad de la información.

Responder y mantener información documentada.

7.4.2Comunicación
7.4.2 ComunicaciónInterna
Interna 7.4.3Comunicación
7.4.3 ComunicaciónExterna
Externa

Información pertinente para el SGA

Cambios en el SGA Requisitos legales y otros

Procesos que contribuyan a la mejora continua

 COMUNICACIÓN

Comunicación interna Comunicación externa

• Difusión de directrices • Quejas de terceros
• Políticas • Comunicaciones autoridades
• Objetivos ambientales
• Metas • Requisitos legales informativos
• Logros • Reportes periódicos
• Emergencias • Pagos
• Lecciones aprendidas • Reportes de emergencias
 7.5 Información Documentada
Incluir la requerida por las normas y por la empresa para la eficacia del SG
Tanto de origen interno como externo. Los registros protegerse contra
modificaciones no intencionadas

7.5.3 Control de la Información

7.5.2 Creación y actualización documentada
•Identificación •Distribución
•Formato •Acceso
•Revisión y aprobación. •Recuperación y uso
•Almacenamiento y preservación
7.5.3 Control de la información documentada •Legibilidad
•Disponible e idónea •Control de cambios
•Protegida •Conservación
•Control de cambios •Disposición
Para Auditar tenga en cuenta:
Solicitar Listados Maestros de Documentos y Registros.
Hacer muestreo

Para los documentos:

Revisar estado de actualización, de los documentos que tiene el personal y el listado maestro.
(Software).

Revisar que los documentos estén disponibles donde se requiera.

Revisar si llevan firmas, las fechas de aprobación, códigos y números de versión correctos.

Para los registros:

Verificar que el tiempo de conservación en archivo activo e inactivo se cumple y si el lugar de
almacenamiento es apropiado.
Solicitar backpus de la información digital y antivirus actualizados.

Desplazarse hasta zona de archivo inactivo y verificar condiciones propicias para conservar los
registros inactivos.

Verificar legibilidad de los registros.

 8.1 CONTROL OPERACIONAL
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
- el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de
operación.

NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los

controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de
eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados.
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los
efectos adversos, cuando sea necesario.
 8.1 CONTROL OPERACIONAL
• La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que
se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de
control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.
• En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:
• a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo
de vida;
• b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda;
• c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los
contratistas;
• d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales
significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la
disposición final de sus productos o servicios.
• La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
 PROCESO DE PRODUCCION

• Adquisición de materias primas: Comprende las actividades necesarias para la adquisición de

materias primas o de energía hasta la primera fase de manufactura o procesamiento del material.
• Manufactura: Desde la introducción de las materias primas en el proceso hasta que se obtiene el
producto final.
• Distribución y Transporte: el transporte movimiento de materiales o de energía entre las
diferentes operaciones en cualquier etapa del ciclo de vida, incluida la extracción de recursos. La
distribución comprende el paso de los productos manufacturados desde su salida de fábrica hasta
el usuario final.
• Uso/Reutilización/Mantenimiento: Límites de esta etapa comienzan con la distribución de los
productos o materiales y termina cuando estos productos o materiales pasan a ser residuos.
• Reciclado: Actividades necesarias para recoger el residuo y devolverlo a un proceso de
fabricación.
• Gestión de Residuos: incluye todos los mecanismos de tratamiento de los residuos (estudio de las
posibles alternativas de gestión).
 CONTROL OPERACIONAL

• Transporte – cumplimiento de decreto 1609 de 2002.

– Capacitación del personal que opera los vehículos de
transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos.
– Listas de chequeo – que se hace con la información, como se
retroalimenta al proveedor- evaluación del proveedor.

• Zona de cargue y descargue

– Procedimiento para la actividad

• Almacenamiento
– Compatibilidad, Hojas de seguridad
– Conocimiento de los operadores que manipulan los productos.
 CONTROL OPERACIONAL COMPRAS
• Evaluar las especificaciones y los
requisitos de la compra
• Establecer criterios para determinar la
manera de aceptar subcontratistas
• Crear un sistema de calificación de
proveedores y subcontratistas.
• Generar un plan de evaluación de
proveedores, asignando responsabilidad
a los procesos que reciben el servicio o
producto.
 CONTROL OPERACIONAL

• Manejo de Materias primas y productos

• Orden y aseo
• Uso de recursos naturales
• Grava, arena
• Generación molestias a la comunidad
• Ocupación del espacio público
• Zonas de riesgo
• demarcación
 CONTROL OPERACIONAL

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS •Entrega a terceros, registros, documentos de

recibo, permisos
• Adecuada disposición de los residuos
• Disposición de escombros
• Manejo de los residuos especiales
• Transporte
Manejo de residuos sólidos. Revisar control en • Lugar de disposición
la fuente, REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR
• Rutas de tránsito
• Separación de residuos:
• reciclables,
• no reciclables,
• peligrosos,
• no peligrosos
• Clasificación
• Almacenamiento
• Transporte
 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

• Zonas de almacenamiento temporal y final

• Clasificación
• Estado de orden y aseo
• Disposición final
• Transporte adecuado, permisos del contratista para la
disposición- sobre todo los peligrosos.
• Control de indicadores, verificación de mejoras constante.
• Registros con trazabilidad de los residuos peligrosos.por cinco
años
• Plan respel
 CONTROL OPERACIONAL
Programas de ahorro de agua*, de energía
• Revisar los planes de ahorro, existencia,
*entrega propuesta a la autoridad.
• Seguimiento a las acciones propuestas en el
plan
• Ejecución
• Seguimiento indicadores
• Conocimiento del personal de los programas, obligaciones
sobre el ahorro.
• Control de fugas
• Uso racional del agua
• Indicadores, mejoras.
 CONTROL OPERACIONAL

• Combustible utilizado, eficiencia en su

consumo
• Controles que garanticen la eficiencia de la
operación de los sistemas.
• Mantenimiento equipos de control de
emisiones.
• Seguimiento indicadores
• Conocimiento del personal de los programas,
reglamentación.
• Acciones correctivas, preventivas, mejoras.
 MANTENIMIENTO

• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
• Mantenimiento predictivo
• Lubricación
• Estado de las áreas antes y después de
mantenimiento
• Coordinación entre operación y
mantenimiento.
• Indicadores de mantenimiento
CONTROL OPERACIONAL - ALMACÉN

• Compra de productos químicos

SGA. pictogramas
• Clasificación de productos químicos
– matriz compatibilidad
• Transporte de productos químicos
• Estibas de madera
• Aires acondicionados – gases de
invernadero. R12 ni R22
• Transformadores-PCB¨S
 PROCESOS DE SERVICIOS

• Empresas de servicios de acueducto,

alcantarillado, energía, telefonía.

• Servicios de salud, asistencias social

• Servicios de ingeniería, Diseño -

Construcción, interventoría.
8,2 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IDENTIFICACION DE
ASPECTOS POTENCIALES -
RIEGOS Reporte
autoridades
cuando se requiere
PLANES DE CONTINGENCIA
CONTROL DEL RIESGO ATENCION DE
EMERGENCIAS

DIQUES DE
CONTENCION USO DE ELMENTOS DE
PROTECCION REALIZACION DE
ACTIVIDADES DE
SIMULACROS
EVALUACION DE
MANTENIMIENTO-
tanques, válvulas, BUENAS LA ATENCION
diques PRACTICAS
OPERATIVAS en PHVA
CAPACITACION SOBRE LOS el cargue
RIESGOS – en el cargue descargue en la
descargue en la operación.
ANALISIS DE CAUSAS.
operación PLANES DE ACCION
 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.
La organización debe:
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en
particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas;
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener
confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Plan de emergencias ambientales
• Programas de operación en caso de una
emergencia
• Simulacros desde gestión ambiental, revisar que
todos los pond´s, se hayan probado
• Extintores, vigencia, buen estado
• Capacitación brigadistas, capacitación debe ser
por bomberos
• Certificado de los bomberos de las instalaciones
• Rutas de evacuación y el punto de encuentro.
• Avisar a los visitantes plan de emergencia
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento ,
medición, análisis
y evaluación

9.3. Revisión por 9.2. Auditoría

la Dirección. interna
 REQUISITO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 AUDITORÍA INTERNA
CAMBIOS
-Hace diferencia entre en que es necesario hacerle seguimiento y
medición.
-Establecer métodos para seguimiento , medición , análisis y
evaluación.
-Evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión.
-La organización debe realizar seguimiento al grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas.
- La nota adiciona las reuniones con el cliente como un posible
elemento de entrada
-Incluye la evaluación como requisito posterior al análisis de los
datos e información.
-Reorganiza el numeral dando mayor claridad a la pertinencia del
análisis y la evaluación de datos e información.
-Añade que los resultados deben evaluar la eficacia de las
acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades,
convirtiéndose en el Verificar de la gestión del riesgo.
-Determinación criterios para la elaboración de uno ó mas
programas de auditoría.
-No especifica la necesidad de un procedimiento para hacer
auditorías.
- Deben tenerse en consideración los cambios que afecten la
organización para la elaboración de programa de auditorías.
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar
resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición
calibrados o verificados, según corresponda.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su
desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus
requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados
del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
 9,1 MEDICIONES AMBIENTALES
LABORATORIO
• Recurso agua ACREDITADO POR EL
• cantidad IDEAM DE ACUERDO AL
RECURSO, VIGENCIA,
• calidad
PARAMETROS.
• Vertimiento
• Para Auditar tenga en cuenta:
• EFLUENTE
• Que parámetros de be medir de acuerdo a la legislación,
• RECEPCION que resolución o decreto le aplica, y con que se debe
• EVALUACION DEL RIESGO realizar la comparación para el cumplimiento.
• Si, hay algún parámetro que no se cumple, revisar el plan de
• Emisiones acción.
• Gases
• Ruido ambiental
• olores
• Residuos solidos
• suelos
 EJEMPLO INDICADORES

•Consumo de agua •Generación de residuos sólidos

– M3/tonelada producida – Kg./tonelada producida
•Consumo de energía – Residuos peligrosos
– Kwh/tonelada – Residuos aprovechables
– Residuos orgánicos

•Materias primas
– Kg de s.q/tonelada producida
•Vertimiento de aguas
– Kg DBO5/tonelada producida
– Kg SST /tonelada producida

–Emisiones:
– MP = mg/m3
– NOx =mg/m3
– SOx = mg/m3
 Resultados del programa

5
INDICADOR ( Lt Agua / Lt Producido)
4.5 4.38
4.27 4.24
4.14
4 3.94
3.77
Litros de agua por litro producido

3.52
3.5

3
2.77 2.69
2.5 2.47

1.5

0.5

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Listas de chequeo que revisan el
comportamiento de los colaboradores.
• Periodicidad
• Resultados
• Acciones de mejora.
Inspecciones
Evaluación mensual de programa 5'S
    Criterios Puntaje 0-1 Observaciones
Toda la papelería, archivos, equipos y
elementos de oficina se encuentran bien
1 clasificados según su frecuencia de uso    
Se mantiene una cantidad racional de los
recursos necesarios como equipos y
elementos de oficina (lapiceros,
marcadores, resaltadores, clips, diskett,
Cd papelería), de acuerdo con su
2 consumo real.    
Detrás de archivadores, escritorios,
rincones y pisos no se encuentran
UTILIZACIÓN 3 elementos innecesarios.    
La papelería y elementos de oficina se
reciclan , reutilizan Y/o disponen en forma
4 adecuada.    
Se realiza constantemente el descarte de
archivos físicos y magnéticos, papelería,
5 equipos y elementos innecesarios.    
La disposición de los residuos sólidos en
las tinas se realiza de acuerdo con los
6 colores establecidos.    
    Puntaje obtenido    
 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe:
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los
resultados de la evaluación del cumplimiento.
 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Procedimiento evaluar
periódicamente el
cumplimiento a los
requisitos legales y otros

Análisis de los
resultados, planes
de acción, toma
de decisiones

Registros de evaluaciones
 9.2 Auditoria Interna
Conformidad con los requisitos
de la norma
Ha sido implementado y
 mantenido de
Conformidad del SG con requisitos de la organización, efectivamente
las normas, política y objetivos
 Implementación y mantenimiento eficaz del SG

Programa Implantación Reporte

Criterios, alcance de A Gerencia, Trabajadores

auditoria, importancia o sus representantes y
ambiental, cambios y otras partes interesadas
auditorias previas
Auditor competente,
objetivo, imparcial e
Independiente

Conservar Corrección, Acción correctiva o

información Seguimiento mejora continua sin demora
injustificada
 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su
  conveniencia, adecuación y eficacia.
  La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
los cambios en los asuntos/problemática externa e interna que son pertinentes para el sistema de gestión ambiental, incluyendo:
b)
  -       Las obligaciones de cumplimiento,
  -       Las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
  -       Su estrategia de negocios, y
  -       Los aspectos ambientales importantes y los riesgos y oportunidades
c) la información sobre el desempeño ambiental, incluyendo las tendencias en:

-       Las no conformidades y acciones correctivas,

 
  -       El seguimiento y medición a los resultados,
  -       El grado en que se han cumplido los objetivos,
  -       La conformidad con sus obligaciones de cumplimiento,
  -       Los resultados de las auditorías, y
  -       Las comunicación(es) de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
d) las oportunidades de mejora continua.
e) la adecuación de los recursos necesarios para el mantenimiento de un sistema de gestión ambiental eficaz
  Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:
a) las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental,

b) las decisiones posteriores relacionadas con las oportunidades de mejora continua identificados, y

c) cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política y objetivos ambientales.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
10. MEJORA

10.1.
Generalidades

10. MEJORA

10.2. No
10.3. Mejora Conformidad y
continua. acción
correctiva
 10. MEJORA
Mejorar productos y servicios,
Política • Para Auditar tenga en cuenta:
integral
considerar necesidades y
• Revisar que los análisis de causas, aporten a la solución del
expectativas futuras problema presentado, que tenga o5porque, o causa raíz, o
Pareto, o cualquier metodología que me aporte encontrar
una causa real.

Corregir, prevenir o reducir • Revisar que los planes de acción se hayan ejecutado y
hayan sido efectivos para la mejora.
Efectos no deseados • Revisar cronogramas fechas, responsables.
• Revisar que en las inspecciones estén siendo revisadas las
mejoras
• En los indicadores, evaluación de requisitos legales, cuando
no se cumplan se tomen acciones
Mejorar desempeño y eficacia • El cierre de no conformidades de auditorias internas y
externas
Del SGC
• El análisis de quejas ambientales, acciones y mejoras.

Corrección, Acción Correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización

ESTRATEGIA CONSULTORES LTDA. 30012019 119

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Evaluar

Determinar Implementar
causas acciones

Revisar las Registrar

acciones resultados
Mejorar continuamente

Conveniencia
Adecuación
Eficacia
Muchas
Gracias