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A QUIEN VA DIRIGIDA
Actuar Planear
LIDERAZGO
POLÍTICA
PARTICIPACIÓN
Verificar Hacer
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No tiene.
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CAPITULO 3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Afectan su
Determinar las Propósito
O Debe capacidad para
cuestiones externas
lograr
e internas
R resultados.
I
Z
I
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CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores
y otras las partes interesadas.
Las PI pertinentes al
O Debe SGEn
R
Las necesidades y
expectativas
G pertinentes.
A
Cual de dichas
N necesidades se
convierten en Req.
Legales y otros.
I
Z
I
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CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3 Determinación el campo de aplicación del SGEn. El Alcance
Debe
Determinar límites y la
Debe aplicabilidad del SGEn
O para establecer su
alcance
R
I
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CAPITULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4 Sistema de Gestión de la Energía
Establecer
SGEn incluido
Implementar
Debe procesos
Mantener
O
Mejorar
R
I
Z
I
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5.LIDERAZGO
CAPITULO 5. LIDERAZGO
1. Liderazgo y compromiso
2. Política de Energía
3. Funciones y responsabilidades
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CAPITULO 5. LIDERAZGO
1. Liderazgo y compromiso.
A
SGEn - Comunicando importancia de SGEn
- Promoviendo la mejora continua.
D - Apoyando otros roles pertinentes de la dirección.
C
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CAPITULO 5. LIDERAZGO
5. LIDERAZGO
5.2 Política Energética Debe:
Debe:
A
Mantenerse como
L Establecer información documentada
Implementar
T Mantener
A - Adecuada al propósito
- Marco para los objetivos
D -Compromiso de cumplir RL y Otros
-Compromiso de mejora continua
-Compromiso de cumplir Objetivos y Metas Comunicarse dentro de la
I
Org.
R
Estar disponible a las
E partes interesadas
pertinentes.
C Pertinente y
apropiada
C
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CAPITULO 5. LIDERAZGO
5.3 Funciones y responsabilidades en la Organización
A -Asignen y
Debe Asegurarse
comuniquen
L -Mantenerse como
información
T documentada
-Los trabajadores en cada nivel
A de la organización debe asumir
responsabilidad sobre los
aspectos del SGEn sobre los
D que tenga control
I
Debe
R
Asignar responsabilidad y autoridad para:
- Asegurarse que el SGEn es conforme
E - Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SGEn
C
C
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6. PLANIFICACIÓN
CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN
I
Z
I
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CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN
I
Z
I
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CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN
6.2 Objetivos y metas
6.2.1 Objetivos SST -Coherentes Política Debe
-Ser medibles o evaluables
Debe Establecer Obj. De -Tener en cuenta requisitos
O GEn en las aplicables, riesgos
funciones y niveles
y oportunidades, resultado de
pertinentes y
R consulta
mejorar
continuamente y el
-Objeto de seguimiento
G desempeño. -Comunicarse.
-Actualizarse.
A
6.2.2 Planificación de acciones
N
Debe determinar
Que se hará, qué recursos,
I responsables, finalización, cómo se
Z evaluará, como se integrarán las
acciones para lograr los Objetivos y
A Metas de GE.
I
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CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
7. A7.2 Competencia
De las personas bajo su
Determinar control cuyo trabajo afecte el
O
competencia desempeño
Debe
R
Competencia Capacidad de identificar los peligros.
G basada en: Educación, formación, experiencia
A
Determinar Asegurarse de contar con la
N necesidades competencia y evaluar la eficacia
de formación:
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
7.3 Toma de Conciencia
Política GE y objetivos
O
Contribución eficacia y beneficios de una
Los mejora del desempeño
R
trabajadores
Implicancias del incumplimiento de los
G deben ser
Debe requisitos del SGEn
sensibilizados
A sobre y tomar
N conciencia
de:
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
7.4 Comunicación.
O
Determinar las Determinar:
R comunicaciones -Qué comunicar (mensaje)
Debe internas y -Cuando
G externas -A quien comunicar
relacionadas INTERNA
A con el SGEn EXTERNA
PARTES
N INTERES
I
ADAS
Z -Cómo comunicar
-Quién comunica.
A
I
Ó
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7. APOYO
7.4 Comunicación.
O
Debe Tener en Aspectos diversos (genero, idioma, cultura,
R cuenta alfabetización, discapacidad)
G
Se consideran los puntos de vista de las partes
A Debe Asegurarse interesadas externas sus procesos de
comunicación
N
Tener en cuenta sus RL
I Al establecer Asegurarse de que la información del SGEn
Z comunicar es coherente con la información
Debe y es fiable.
A
O
Debe Información pertinente para el SGEn entre los
R diversos niveles y funciones de la organización,
Comunicar incluyendo los cambios en el sistema
G
interna
Asegurarse de que sus procesos de
A comunicación permitan a los trabajadores la
mejora continua
N
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
O
Debe Información pertinente para el SGEn según se
R establece en los procesos de comunicación de
Comunicar
la organización y teniendo en cuenta sus
G externa
requisitos legales
A
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
O Identificación y descripción
(Titulo, fecha, autor, numero de
R
referencia)
7.5.2 Creación y Debe ser
G
actualización apropiado: Formato (idioma, versión,
A gráficos ) y los medios
de soporte.
N
Revisión y aprobación, para
I
asegurarse que es conveniente
Z
y adecuado
A
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
7.5 Información Documentada
7.5.3 Control de la Información Documentada
O
R
Disponible y sea idónea para su
uso donde se y cuando se necesite.
La ID se debe
G
controlar para
A asegura que:
N
Protegida (perdida de
I confidencialidad, uso indebido,
Z pérdida de integridad).
I
Ó
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CAPITULO 7. APOYO
I Conservación y disposición
Z
I
Ó
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CAPITULO 8. OPERACION
8.1 Planificación y Control Operacional
Establecimiento criterios de
O operación.
P, I, C y M …
R procesos Implementación del control
Debe necesarios para
G satisfacer Mantenimiento y la conservación de
SGEN, información documentada en la medida
A
relacionados necesaria para confiar en que los
N con procesos se han llevado de acuerdo a lo
el capitulo 6 planificado.
I
Z La adaptación del trabajo a los
trabajadores
A
Para trabajos múltiples, la organización
C
debe coordinar con las PI del SGEn con
I las otras organizaciones
Ó
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8. OPERACIÓN
CAPITULO 8. OPERACION
8. 2 Diseño
I
Z
C
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CAPITULO 8. OPERACION
8.3 Adquisiciones
I
Z
I
Ó
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CAPITULO 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.
9.1.1 Generalidades:
O Debe E, I, M , procesos para el seguimiento, DEBE
medición
R Evaluar la Eficacia del SGEn
Que se necesita seguir y medir, incluyendo (grado
G de cumplir la ley, sus actividades, procesos,
progreso de los objetivos, eficacia de los controles)
A
I
Ó
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CAPITULO 9. EVALUACION
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL DESEMPEÑO
9.2 Auditoria Interna Requisitos propios
A intervalos Requisitos de la Norma ISO
9.2.1 La organización planificados 50001
O DEBE para indicar si Se implementa y
cumple: mantiene de manera eficaz
R
I
Ó
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9. EVALUACIÓN
CAPITULO DEL DESEMPEÑO
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Salidas de la RD
9.3 Revisión por Deberán Incluir: Deben incluir decisiones
la Dirección. y acciones tomadas
sobre:
OM, CAMBIOS EN EL SGEn,
-Estado RXD previas.
RECURSOS, INTEGRACIÓN,
-Los cambios externas e internas.
ACCIONES SI NO SE
ALTA -Necesidades y expectativas PI,
LOGRARON OBJETIVOS,
DIRECCIÓN RL, Riesgos y oportunidades.
- Grado de cumplimiento de la política y DIRECCION ESTRATEGICA.
Debe objetivos Se debe:
REVISAR
SGEn - Adecuación recursos.
- Logro de objetivos Se comunica los
(intervalos
Planificados) - Información del desempeño (NC, resultados relevantes
Asegurarse AC, resultados de seguimiento, RL y
Conveniencia Adecuación Otros, Resultados de auditorias)
- Adecuación de recursos.
Eficacia Continua - Comunicaciones pertinentes PI
- OM
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CAPITULO 10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
Determinar OM e
acciones, implementar paralos
O DEBE
resultados
previstos de su SGEn
R
10.2 NO CONFORMIDAD y ACCIÓN CORRECTIVA
G
Reaccionar ante la NC:
E, I, M, -Tomando acciones para control y corrección
A DEBE para -Hacer frente a las consecuencias
informar,
N
investig Evaluar la necesidad de acciones correctivas,
I ar
y tomar Revisar las evaluaciones existentes de los
Z acciones riesgos para el SGEn y otros riesgos
Determinar e implementar cualquier acción
A correctiva que sea pertinente.
I
Ó
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10. MEJORA10. MEJORA
CAPITULO
O
Evaluar los riesgos de la SGEn que se relacionan con los
R peligros nuevos o modificados
Revisar la eficacia de cualquier acción
G Hacer cambios al SGEn
A
Comunicar los esta información documentada a los trabajadores
N pertinentes, representantes y partes interesadas.
I
Z
I
Ó
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10. MEJORA10. MEJORA
CAPITULO
3. MEJORA
DEBE
O
Mejorar su desempeño
Promover una cultura
R
Promover la participación de los trabajadores en la implementación
G de acciones para la mejora
Comunicar estos resultados pertinentes de la mejora continua a
A sus trabajadores o representantes
I
Z
I
Ó
RESUMIENDO