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NCh 2728:2015
OBJETIVO GENERAL:
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para consulta
3. Términos y Definiciones
4. Sistema de Gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los Recursos Requisitos
Certificables
7. Realización del Producto
8. Medición, análisis y mejora
NCh 2728:2015
2 Referencias normativas:
3 Términos y definiciones:
4.1
4.1 Requisitos generales
4.2
4.2 Requisitos de la documentación
4.1 Requisitos generales
PROVEEDOR
Relatores
Salón
Coffe
Otros.
ENTRADAS
SALIDAS
ORGANIZACIÓN
Mapa de Procesos
4.2.1 Requisitos de la
documentación
MANUAL
Nch
s
DE LA
ro
2728
st
DOCUMENTACIÓN DEL S.G.C CALIDAD
gi
Re
Procedimientos y Registros
Procedimiento
Aprueban de
Control de los
documentos
EXTERNOS
Rev. 3
Cambios:
OBSOLETOS
ADO
NUL Versiones Documento Rev
A
disponibles • Doc1 1
• Doc2 3
• Doc3 1
• Doc4 1
• Doc5
Legibles e
identificables
4.2.4 Control de los registros
Registros
Registros
• Identificación
es
es abl
Procedimiento
c
• Almacenamiento
ra ifi
c u i de s
e
pe nt
de Control de
bl
bl
en egi
los
• Protección
L
Re e t
Registros
lm
• Recuperación
ci
Fá
• Tiempo de
retención
• Disposición
-- Conformidad
Conformidadconconlos
los
requisitos
requisitos
-- Operación
Operacióneficaz
eficazdel
delSGC
SGC
Los tiempos de retención de los registros deben ser al menos 3 años, para
dar cumplimiento a los requisitos de SENCE.
5. Responsabilidad de la dirección
5.1
5.1 Compromiso de la dirección
5.2
5.2 Enfoque al usuario
5.3
5.3 Política de la calidad
5.4
5.4 Planificación
5.5
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6
5.6 Revisión por la dirección
5. Responsabilidad de la
dirección
es comunicada y entendida
dentro del OTEC; Meta
1.1
Objetivo
Objetivo Meta
1.2
Política Objetivo
Objetivo22 Meta
Políticade
dela
la 1.3
calidad
calidad Objetivo
Objetivo33 Meta
2.1
Meta
2.2
Revisión
Revisión
5.4.1 Objetivos de la Calidad
10
Política
de la 5
Calidad 0
Objetivo
Objetivo11
Objetivo
Objetivo22
Objetivo
Objetivo33
REQUISITOS DEL
SERVICIO
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
ORGANIGRAMA
Gerente
General
Contador Auditor
Gerente de
Operaciones
Relator
5.5.2 Representante
de la Dirección
La dirección debe designar a uno de sus miembros quien, independiente de
otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad sobre el
sistema de gestión de la calidad.
Representante
Representantede de
la Dirección
la Dirección
Comunicación
Comunicación
Vertical
Vertical
Comunicación
Comunicación
Horizontal
Horizontal
6.1
6.1 Provisión de recursos
6.2
6.2 Recursos humanos
6.3
6.3 Infraestructura
6.4
6.4 Ambiente de trabajo
6.5
6.5 Recursos financieros
6.1 Provisión de recursos
DETERMINARYY
DETERMINAR
PROPORCIONAR
PROPORCIONAR
INFRAESTRUCTURA
COMPETENCIA
EDUCACIÓN EXPERIENCIA
FORMACIÓN
HABILIDADES Registro
DETERMINAR
DETERMINAR El OTEC debe establecer una
PROPORCIONAR
PROPORCIONAR declaración de deberes y derechos
MANTENER
MANTENER de los participantes y del OTEC,
DETERMINAR
DETERMINAR
GESTIONAR
GESTIONAR
a. El OTEC deberá realizar a lo menos una revisión financiera cada doce meses, lo cual
se demostrará con la presentación de balances, flujos de caja y la facturación
total del periodo de doce meses considerado, para todas sus operaciones
comerciales incluyendo cursos con o sin código SENCE.
a. Los estados financieros presentados por el OTEC, deben ser confeccionado por un
profesional habilitado; por ejemplo un contador auditor, contador o ingeniero
comercial
7 Realización del producto
7.1
7.1 Planificación de la realización del producto
ORGANIZACIÓN
Documen
ta-ción
Documen
afectada
ta-ción
Documen
afectada
ta-ción
afectada
CAMBIOS
Registro
Requisitosdel
Requisitos delproducto
productodefinidos
definidos
capacidad técnica, logística y Diferenciasresueltas
resueltas
Diferencias
financiera para cumplir con los Capacidadpara
Capacidad paracumplir
cumplirlos
losrequisitos
requisitos
requisitos definidos. Requisitosdel
Requisitos delcliente
clienteconfirmados
confirmados
7.3 Diseño y Desarrollo
Revisión
Elementos Proceso de
Necesidades Resultados Producto
de entrada diseño
Verificación
Validación
REQUISITOS
ESTABLECEREE
ESTABLECER DE COMPRA
IMPLEMENTARLA
IMPLEMENTAR LA
INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
INFORMACIÓN
DE COMPRA
Pedido 234-00
Componente A3
Pieza 03404430
Inspección A Pulido
Inspección B Recocido
Inspección C Pintado
……... Tratamiento B3
Inspección Z Tratamiento C7
Registro
7.5.4 Propiedad del Usuario, Participante y
otras partes interesadas.
ALMACENAMIENTO
EMBALAJE
7.6 Control de los Equipos de
seguimiento y de medición
DETERMINARSEGUIMIENTO
DETERMINAR SEGUIMIENTOYYMEDICIÓN
MEDICIÓN
AAREALIZAR
REALIZARYYDISPOSITIVOS
DISPOSITIVOSNECESARIOS
NECESARIOS
8.1
8.1 Generalidades
8.2
8.2 Seguimiento y medición
8.3
8.3 Control del producto no conforme
8.4
8.4 Análisis de datos
8.5
8.5 Mejora
8.2.1 Satisfacción del usuario y
participante
NOTA
El seguimiento de la satisfacción del
usuario y/o participante puede incluir, la
obtención de elementos de entrada de
fuentes como: cuestionarios, encuestas
de satisfacción, reuniones, visitas,
llamadas de seguimiento, entrevistas,
felicitaciones, reclamos, quejas y
sugerencias, entre otras.
8.2.2 Auditoría interna
Planificación
Procedimiento
de
Auditoría
interna
Dirección
Documentos
H
PL
H
Registros
PL
H
PLH
PL
Objetivos
Competente
H
PL
Imparcial
A.C.
Registro Acciones
Actividades
8.3 Control del Servicio No Conforme
Mercad
DETERMINAR
o
DETERMINAR
Proveedor
RECOPILAR
RECOPILAR
es
ANALIZAR
ANALIZAR
Producto
s
INFORMACIÓN SOBRE:
• la satisfacción de los usuarios, participantes y otras partes
interesadas
• la conformidad con los requisitos del servicio de capacitación
• las características y tendencias de los procesos, incluyendo
oportunidades para llevar a cabo AP
• La conformidad con los proveedores
• El nivel de aprendizaje de los participantes
8.5.1 Mejora continua
•• Políticade
Política dela
lacalidad
calidad
•• Objetivosde
Objetivos delalacalidad
calidad
•• Resultadosde
Resultados deauditorías
auditorías
•• Análisisde
Análisis dedatos
datos
Sistema de Gestión de la Calidad
•• Análisisde
Análisis delos
losreclamos,
reclamos, Sistema de Gestión de la Calidad
quejasyysugerencias
quejas sugerencias Organización Procedimientos
Accionescorrectivas
•• Acciones correctivas
Accionespreventivas
•• Acciones preventivas
Revisiónpor
•• Revisión porlaladirección
dirección
Procesos Recursos
Objetivos
Objetivosde
de la
laCalidad
Calidad
8.5.2 Acción correctiva
a)
a) revisar
revisarlas
lasno noconformidades
conformidades(incluyendo
(incluyendolos
los
reclamos,
reclamos,quejas
quejasde delos
losusuarios
usuariosy/oy/oparticipantes,
participantes,yy
los
losresultados
resultadosde defiscalizaciones);
fiscalizaciones);
Procedimiento
de b)
b) determinar
determinarlas lascausas
causasde delas
lasno
noconformidades;
conformidades;
Acción
correctiva
c)
c) evaluar
evaluarlalanecesidad
necesidadde deadoptar
adoptaracciones
accionespara
para
asegurar
asegurarque quelaslasno
noconformidades
conformidadesno nose
serepitan;
repitan;
d)
d) determinar
determinareeimplementar
implementarlas lasacciones
accionesnecesarias;
necesarias;
e)
e) registrar
registrarlos
losresultados
resultadosde delas
lasacciones
accionestomadas
tomadas
(ver
(ver4.2.4);
4.2.4);yy
f)f) revisar
revisarla
laeficacia
eficaciade delas
lasacciones
accionescorrectivas
correctivas
tomadas.
tomadas.
No conformidad
Análisis
Acción inmediata (elimina el efecto)
Determinación de causa
Cumplimiento
Seguimiento
Eficacia
8.5.3 Acción preventiva
a)
a)determinar
determinarlas lasnonoconformidades
conformidadespotenciales
potencialesyy
sus
suscausas;
causas;
Procedimiento
de b)
b)evaluar
evaluarlalanecesidad
necesidadde deactuar
actuarpara
paraprevenir
prevenirlala
Acción
preventiva
ocurrencia
ocurrenciade deno
noconformidades;
conformidades;
c)
c)determinar
determinareeimplementar
implementarlaslasacciones
acciones
necesarias;
necesarias;
d)
d)registrar
registrarlos
losresultados
resultadosdedelas
lasacciones
accionestomadas
tomadas
(ver
(ver4.2.4);
4.2.4);yy
e)
e)revisar
revisarlalaeficacia
eficaciadedelas
lasacciones
accionespreventivas
preventivas
tomadas
tomadas
Registro
Muchas Gracias!.