VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S. A. A.

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SAC

INDUCCIÓN SGI-
SSOMAC
 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN?

Es una estructura organizacional de actividades,

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implementar la gestión de una variable
específica de acuerdo con la política de la organización.

ES LA FORMA EN QUE UNA EMPRESA DIRIGE Y

CONTROLA SUS ACTIVIDADES.
SEGURIDAD Y S.O. MEDIO AMBIENTE
OHSAS 18001 ISO 14001
2007 2004

CALIDAD
ISO 9001
2008

ISO/IEC 17025
2005
 NORMA ISO 14001

Gestión Medio Ambiental, esta norma permite

desarrollar productos menos lesivos con el medio
ambiente.
Mejorar la gestión de sus recursos, reduciendo el
consumo de materias primas, agua y energía;
aprovechando y minimizando los residuos.

Incide en los RECURSOS y en el impacto social o

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.
 NORMA OHSAS 18001

Es una Norma de evaluación para los sistemas de

administración de Seguridad y Salud Ocupacional de una
manera eficiente.
Esta norma, establece las directrices para poder implantar
un sistema de prevención de riesgos laborales que evite o
minimice los riesgos para los trabajadores.

Incide, principalmente en las PERSONAS Y

RESULTADOS EN LAS PERSONAS.
 NORMA ISO 9001

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado

en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora en la
eficacia de un sistema de gestión de calidad.

 La medida de satisfacción de los clientes.

 El establecimiento de objetivos de mejora continua de Procesos.
 Gestión de la calidad de los productos y servicios.

Incide los RESULTADOS EN LOS CLIENTES.

 REQUISITOS DEL SSOMAC
OHSAS 18001 – 2007, ISO 14001 - 2004

4.2. POLÍTICA DE SGI SSOMAC.

Comunicación Política SSOMAC.
4.3. PLANEAMIENTO.
4.3.1. Planeamiento, Identificación, Valoración y Control de Peligros y/o Aspectos.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros.
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas.
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad, Funcionamiento y Autoridad.
4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
4.4.3. Comunicación, Participación y Consulta.
4.4.4. Documentación.
4.4.5. Control de Documentos.
4.4.6. Control Operacional.
4.4.7. Preparación y Respuesta a Emergencias.
4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS.
4.5.1. Seguimiento y Medición de Desempeño y Monitoreo.
4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.
4.5.3. Invest. de Incidentes, No Conformidades, Acc. Correctivas y Acc. Preventivas.
4.5.4. Control de los Registros.
4.5.5. Auditoria Interna.
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Revisiones.
 OBJETIVOS DEL SGI SSOMAC

Lograr la excelencia en la Gestión de la Seguridad, Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Minimizar los riesgos / impactos para reducir las:

 Lesiones, Enfermedades.
 Contaminación ambiental.
 Fallas en los procesos relacionado con los clientes.
 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE y CALIDAD
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., empresa dedicada al beneficio de minerales de Zinc, Plata y Plomo,
consciente de su misión y responsabilidad social, considera que la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio
Ambiente y la Calidad (SSOMAC), son elementos significativos de su existencia empresarial.
Por esta razón nos comprometemos a:
1.Prevenir enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas en los procesos relacionados con los
clientes, realizando mejoramientos continuos en todas nuestras actividades y en los mecanismos del Sistema
de Gestión.
2.Esforzarnos por conocer y mejorar continuamente la seguridad, salud ocupacional y calidad, así como la
situación ambiental generada por nuestras actividades, productos o servicios, realizando consultas en forma
continua a todas las partes interesadas, e implementando un Sistema de Gestión que cumpla con los
requisitos de las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001.
3.Cumplir las leyes y reglamentos locales aplicables, los requisitos de los clientes así como otros requisitos
relacionados. Crear un Comité de Gestión SSOMAC que conduzca la fiel aplicación de esta política y
proporcione el marco para establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas.
4.Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y entrenamiento en materia de gestión de
seguridad, salud, medio ambiente y calidad, con el fin de elevar el nivel de consciencia y participación de
nuestros trabajadores, proveedores y comunidades.
5.Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas sobre la protección de la salud, la
seguridad, el medio ambiente y la mejora de la calidad, mediante la permanente difusión de esta política.

Lima, 14 de Abril del 2009

IPER amplio que realizarán las Áreas de la empresa
cada año, con el fin de identificar peligros/aspectos. Así
mismo se realizará cuando se produzcan:
 Cambios en los procedimientos, equipos,
herramientas, personas, insumos, instalaciones.
Desarrollos nuevos o planificados.
Actividades, productos o servicios nuevos o
modificados.
 MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO PROYECTOS PLANTA

Perforación Muestreo Mantenimiento Diseño y Ejecución Chancado

Mecánico de Proyectos Civiles
Carguio Exploraciones Molienda
Mantenimiento
Voladura Control de Calidad Eliminación de
Eléctrico
Agua
Ventilación Cubicación
Flotación
Desate Rocas
Limpieza
Extracción
Evento Peligroso
Transporte RIESGOS/
IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
Valoración con
los Criterios de
Seguridad Evaluación
y Salud Medio Ambiente Calidad CONTROLES
 RIESGO SIGNIFICATIVO

Son los que tienen un nivel no aceptable

según lo criterios de evaluación en una
organización.
-Excede un criterio máximo riesgo
aceptable.
- El riesgo puede estar vinculado a un
requisito legal.
- De especial atención por los interesados
Se identificarán los peligros y aspectos en forma
diaria mediante los reportes de:

 Sistema de Seguridad de 5 Puntos.

 Reporte de Incidentes.

 Reporte de Inspecciones.

 Informe de Observación de Tareas (OPT).

 SISTEMA DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS
SISTEMA DE SEGURIDAD DE CINCO PUNTOS
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

C O N S E C U E N C IA S
1
Critico 1 2 4 7 11
2
Mayor 3 5 8 12 16
3
Moderado 6 9 13 17 20
4
Menor 10 14 18 21 23
5
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. Bajo 15 19 22 24 25
A B C D E
Casi cierto Probable Posible Improbable Raro

PROBABILIDAD

ZONA: I LABOR TAJO 300 FECHA 20/01/2005

TURNO: DIA LIDER DE LABOR: JUAN TORRES CARPIO

1. Revisar entrada y camino
VERIFICACION DE LABOR
(EVALUACION DE RIESGOS EN BASE A LA MATRIZ IPER)
hacia el lugar de trabajo.
2. Están en buenas
1. Revisar la entrada 2. ¿Esta en buenas condiciones el área de trabajo y el equipo?
y camino hacia el

DESATA DO D E RO C A
lugar de trabajo.
O R D E N Y L IM P IE Z A

condiciones el área de
S O S T E N M IE N T O
LIDER/SUPERVISOR BARRETILLAS
V E N T ILA C IO N

IL U M IN A C IO N
V E R IF . T IR O

P A R R IL L A S

C O R V IN A S
C O R TAD O
ACCESOS

trabajo y el equipo?

COMBAS

PUN TAS
E Q U IP O
HORA

NOMBRES Y
FIRMA 4' 6' 8' 10' 12'
EPP

APELLIDO

Ing. Juan Contreras

Ing. Juan Contreras
Jcontreras
Jcontreras
08:30
10:00
14
18
18
18
14
18
5
14
25
25
22
22
5
5
18
18
22
22
22
22
10
14
18
18
22
22
F
B
D
B
B
B
F
F
F
F
3. Están trabajando todo el
personal de manera
BARRETILLAS: B = Bueno D = Deteriorado (sin filo, doblados) F = Falta en la labor adecuada?
NOTA: Eliminar, minimizar y/o controlar el Riesgo; estas son tareas prioritarias antes de iniciar
y/o continuar con la operación diaria.

3. ¿Estan trabajando todo el personal de manera adecuada? CUMPLIMIENTO

4. Hacer un comentario de
SE CUMPLE LAS ORDENES Y/O RECOMENDACIONES DADA POR EL SUPERVISOR
1 Antes de ingresar ventilar con aire comprimido, luego prolongar manga de ventilació
HORA FIRMA
seguridad de 5 minutos.
5. Pueden y podrán los
08:45
2 Cambiar barretilla de 6' y traer barretillas de 4', 10' y 12' para empezar el desatdo de rocas.
Empezar el desatado desde el ingreso de la labor al tope deacuerdo al PETS. 09:35

trabajadores seguir
3 Realizar orden y limpieza del àrea de trabajo.
10:25
4 Cambiar comba ya que el mango se encuentra rajado.

trabajando en forma
........................................................................................................................ 09:50
5 Realizar sostenimiento con shotcrete de 2" de espesor utilizar su EPP.
........................................................................................................................

adecuada.
6 ........................................................................................................................
........................................................................................................................
4.¿Se hizo un comentario de Seguridad de 5 minutos?
Tema discutido : Desate de Roca
Expositor : Carlos Ramirez (Capataz) N° Participantes: 4
5.¿ Pueden y podran los trabajadores seguir trabajando en forma adecuada?
Se cumplio con las recomendaciones dadas por el supervisor en el punto N° 3 Si No X
Nota: La Recomendaciones que no han sido solucionados en el turno de trabajo, seran cargados al Sistema de Seguridad.

MGUERRA FDELACRUZ
JEFE DE ZONA EACH RESIDENTE/JEFE DE OPERACIONES E.E
 REPORTE DE INCIDENTES
REG 04-14
REPORTE DE INCIDENTES

U.E.A. N° INCIDENTE
LUGAR EXACTO
FECHA HORA
REPORTADO DNI

TIPO INCIDENTE
DESCRIPCION

INFLAMABLE

EVALUACION DE RIESGO - IPER N°

COMITÉ QUE EJECUTARA LA ACCION CORRECTIVA

ACCION CORRECTIVA

SISTEMA DE SEGURIDAD
 Reporte de Inspección
Area/Seccion Reportado por DNI Nivel Guardia Fecha

Nº Lu g a r E xa c to D e ta lle s Ob s e rv a do s C la s if ic a c ió n A c c ió n C o rre c t iv a

S e gurid ( ) Re s po ns .
M e d Amb ( )
1
Tipo Inc . ( ) P lazo
IP ER ( )
S e gurid ( ) Re s po ns .
M e d Amb ( )
2
Tipo Inc . ( ) P lazo
IP ER ( )
S e gurid ( ) Re s po ns .
M e d Amb ( )
3
Tipo Inc . ( ) P lazo
IP ER ( )
S e gurid ( ) Re s po ns .
M e d Amb ( )
4
Tipo Inc . ( ) P lazo
IP ER ( )
S e gurid ( ) Re s po ns .
M e d Amb ( )
5
Tipo Inc . ( ) P lazo
IP ER ( )
Obs ervac io nes

S upervis o r Re po rtado po r
 Reg.04-14
OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA (OPT)
SUPERFICIE
INFORME DE OBSERVACIÓN DE
FECHA DE OBSERVACION DE LOS
HALLAZGOS
MINA OBJETIVO: IDENTIFICAR ACTOS SUBESTANDARES Y
SITUACIONES PELIGROSAS DERIVADAS
FUNDAMENTALMENTE DEL COMPORTAMIENTO HUMANO.

TAREAS (OPT)
FECHA DE LA OPT
CORREGIR “IN SITU” DE FORMA INMEDIATA ACTOS
AREA : LABOR: SUBESTNADARES ANTES DE QUE UN ACCIDENTE
POTENCIAL RESULTE EN PERDIDA.
UBICACIÓN DE LA OBSERVACION: NIVEL : REVISION Y MEJORA DE LOS PETS DE ACUERDO A LA
TAREA.
ZONA : HORA INICIO OPT HORA TERMINO OPT

NOMBRE DEL OBSERVADO: APELLIDOS DEL OBSERVADO: EMPRESA A LA QUE PERTENECE:

OCUPACION: EXPERIENCIA MINERA TOTAL TIEMPO EN LA TIPO DE OBSERVACIÓN

EMPRESA  Inicial
 Seguimiento
TAREA OBSERVADA: TIEMPO TRABAJO NOTIFICACIÓN
ACTUAL  CON AVISO PREVIO
 SIN AVISO PREVIO

¿?
DESCRIPCION DE HALLASGOS EN EL TERRENO:
AFECTA
marcar con X en el casillero correspondiente
PETS REGLAMENTO OTROS

1. Indicar las infracciones:

2.

3.

4.

ACCIONES INMEDIATAS ANTE LOS HALLASGOS (EJECUTADO POR EL OBSERVADOR / ENTRENADOR)

ANALISIS DE CAUSAS OPT: Mediante la Técnica de Análisis Sistemático de Causas (TASC). Ver formato de informe
INMEDIATAS:
Actos Sub Estándares:

I...
JI,J
BASICAS / RAIZ:
Factores Personales:

NOTA: Las acciones Correctivas y/o preventivas se registrarán en el sistema SSOMAC para su seguimiento.
Acciones Correctivas y Preventivas en función de los factores personales Responsable Plazo Fecha de cumplimiento
(causa básica/ raíz)
1

NOMBRE Y APELIDOS DEL OBSERVADOR / ENTRENADOR: EMPRESA A LA QUE PERTENECE

FIRMA DEL OBSERVADOR / ENTRENADOR FIRMA DEL OBSERVADO: VºBº JEFE DE AREA:
 HERRAMIENTAS DE GESTION

Descripción
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).
Programas de Gestión de SSO y MA
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Matriz de Evaluación de Riesgos.
Estándares (ST).
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
Instrucción de Trabajo (ITR).
Cambio de Tarea.
Reporte de sistema 5 Puntos.
Check list pre uso.
Reporte de Inspecciones.
Reporte de Incidentes.
Observación Planeada de Tareas (OPT).
Auditorias Internas
Simulacros
Obligaciones de los trabajadores.
 ¿QUÉ ES CALIDAD?

Es la capacidad para satisfacer

necesidades de los clientes o
usuarios.
 BENEFICIOS DE LA CALIDAD
Mejor conformidad y cumplimiento de los
requisitos de los clientes.
 Mejor utilización de los recursos existentes.
 Aumento de ganancias.
 Mejor integración entre los sectores de la
empresa.
 Mejores condiciones para controlar los
procesos.
 Reducción de los costos.
 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí
que transforman elementos que ingresan en elementos
que salen.

P E S
R N A C
O T
L L
V R
A I I
E
D D E
E
D A A N
O S PROCESO S T
R E
E S
S ATRIB. ATRIB.
 PROCESOS EN LA EMPRESA

Procesos estratégicos
Sistemas Revisión
Planeamiento Proyectos
de Gestión del Sistema

Clientes Clientes

Accionistas Accionistas
Procesos operativos
Comunidad Comunidad

Empresa
Obtención de
Explotación Beneficio Comercialización
Colaboradores recursos Colaboradores
de minerales de minerales de minerales
minerales
M. Ambiente M. Ambiente

Proveedores Proveedores
Procesos de gestión de recursos
Gobierno Gobierno

Finanzas,
Recursos Energía y Monitoreo y
Logística Contabilidad Legal
Humanos Mantenim. Medición
y Sistemas
 ACTUANDO CON DISCIPLINA

Comunicarse en forma efectiva.

Trabajar de acuerdo a los estándares,
procedimientos.
Involucrarse activamente con SSOMAC.
Entender los riesgos de las actividades para
poder controlarlos.
Trabajo en equipo.