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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN XXXX.SIG.

PG-01

PROCEDIMIENTO 09 ENERO 2014


EMPRESA XXXX
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS

ELABORADO REVISADO APROBADO

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CARGO : CARGO : CARGO :

FIRMA : FIRMA : FIRMA :

FECHA :

1. OBJETIVO

XXXX.SIG.PG-01
Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
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PROCEDIMIENTO 09 ENERO 2014


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Describir la metodología y la aplicación de criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de


identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las acciones
correctivas para el control de sus consecuencias.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicado a las actividades, productos y servicios de EMPRESA XXXX

3. DEFINICIONES

3.1 Peligro: Condición, fuente o situación con potencial de causar daño a personas, daños,
equipos o a estructuras, pérdida de material o reducción de la capacidad de desarrollar una
función específica.

3.2 Riesgo: Es la posibilidad de daño o pérdida, lo que incluye la probabilidad de ocurrencia y


severidad de las consecuencias del daño o perdida.

3.3 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en función de la probabilidad de
ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.

3.4 Evaluación del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y determinar si es
tolerable o significativo para la organización.

3.5 Riesgo Crítico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o
reducir de inmediato este nivel.

3.6 Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y
elementos de protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos
de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.

3.7 Riesgo Residual: Riesgo que queda luego de implementar determinados controles.

3.8 Medio ambiente (MA): Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta

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el sistema global. (ISO 14001:2004 – 3.5)

3.9 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004 – 3.6)

3.10 Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental con un Impacto ambiental significativo o
que se menciona en la política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

3.11 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO
14001:2004 – 3.7).

3.12 Impacto ambiental significativo: Impacto ambiental cuyo Índice de Riesgo o Impacto
Ambiental (IR) es mayor.

3.13 Impacto Residual: Impacto ambiental que produce un aspecto ambiental luego de
implementar determinados controles.

3.14 Reversión: Asimilación de la alteración por el entorno, mediante los procesos naturales y
mecanismos de depuración propios del medio.

3.15 Recuperación: Eliminación de la alteración del medio mediante la acción humana.

3.16 Seguridad y salud ocupacional (SSO): Son todas aquellas acciones y actividades que
permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

3.17 Índice de Severidad (IS): Valor que indica la magnitud de las consecuencias que tendría
determinado evento.

3.18 Índice de probabilidad (IP): Valor que indica la probabilidad de que ocurra determinado
suceso con potencial de ocurrencia, dando lugar a determinadas consecuencias.

3.19 Índice de Riesgo o Impacto Ambiental (IR): Producto del Índice de Severidad por el Índice de
probabilidad o frecuencia de ocurrencia (IR = IS x IP).

3.20 Nivel de Impacto Ambiental o Riesgo (NR): Clase en que se encuentra un Impacto

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Ambiental o Riesgo. Se determina mediante la tabla Índices De Riesgo Y Niveles De


Riesgo De SSO o Impacto Ambiental, a partir del IR correspondiente (ver Anexo 1,
tabla 3). Puede tomar los valores A, B o C, según sea la zona en que se da la intersección.

4. REFERENCIAS
 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75,
78.

 Normas OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

5. CONDICIONES BASICAS Y ESPECÍFICAS


5.1 Cada responsable de un proceso debe hacer que, éste sea revisado con el fin de
identificar los peligros y aspectos ambientales correspondientes, así como de evaluar los
respectivos riesgos e impactos ambientales, según lo establecido en el presente
procedimiento; la evaluación de riesgos se actualiza una vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y
seguridad en el trabajo, o al medio ambiente.

5.2 Si un proceso es aplicado en varias áreas de la empresa, la revisión indicada en 5.1


puede ser realizada en conjunto para su aplicación en las áreas involucradas, o bien para su
aplicación a determinada(s) área(s), según cada jefe de área crea conveniente.

5.3 Los ingenieros residentes que tienen a su cargo proyectos de infraestructura son
responsables de que se aplique el procedimiento descrito en el punto 6 para las
actividades típicas de dichos proyectos (por ejemplo, fabricaciones metálicas, montajes,
etc.). También es responsable de que, por lo menos anualmente, se revise y
actualice la información resultante de la revisión realizada.

Antes de iniciar la operación de las nuevas instalaciones, máquinas, o equipos y/o la


ejecución de nuevas actividades de un proceso, el supervisor responsable de dicho
proceso es responsable de que se les aplique el procedimiento descrito en el punto 6
para realizar la respectiva evaluación de impactos ambientales y riesgos o para
incorporarlos a una evaluación existente.

Los ingenieros residentes que tengan a su cargo las actividades de construcción,


mantenimiento de infraestructura, operación de nuevas instalaciones, máquinas o

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equipos y/o ejecución de nuevas actividades de un proceso que no hayan sido evaluadas
mediante la aplicación de este procedimiento y que no estén especificadas mediante una
instrucción de trabajo, son responsables de que el supervisor SSOMA de dichas
actividades realice el análisis de trabajo seguro (ATS), aplicando el respectivo formato del
Anexo 4, el ATS, tendrá una duración máxima de u n d í a , en caso se realicen nuevas
actividades, se renovará con un nuevo ATS que considere las actividades pendientes.

5.4 En caso ocurra un accidente incapacitante, el responsable de cada proceso involucrado


debe revisar los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento a
dicho proceso, para asegurarse de que la evaluación realizada siga siendo adecuada.
Debe dejar evidencia de la revisión efectuada y de sus resultados.

5.5 Al identificar los peligros de un proceso o proyecto y evaluar los respectivos riesgos se
debe tomar en cuenta:

5.5.1 Actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que tienen acceso al
lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).

5.5.2 El comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos, incluyendo el


género de quienes realizan las actividades, estado de gestación, periodo de
lactancia, etc.

5.5.3 Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pudieran afectar, dentro del
lugar de trabajo, la salud y la seguridad de las personas bajo el control de la
Empresa.

5.5.4 Peligros originados en las vecindades del lugar de trabajo, por actividades
relacionadas con el trabajo que estén bajo el control de la Empresa.

5.5.5 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo.

5.5.6 Cambios realizados o propuestos en la empresa, sus actividades o materiales.

5.5.7 El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, máquinas y equipos,


procedimientos y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas y el género de quienes realizan las actividades.

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5.6 Al determinar los controles operacionales a implementar o mejorar (“Controles Futuros”),


se debe aplicar el siguiente orden de prioridad:

5.6.1 Eliminación del peligro y/o riesgo. Se debe controlar los riesgos en su origen,
en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al
individual.

5.6.2 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y/o riesgos, adoptando


medidas técnicas o administrativas.

5.6.3 Minimizar los peligros y/o riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.

5.6.4 Programar la sustitución progresiva de los procedimientos, técnicas, medios,


sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o
ningún riesgo para el trabajador o impacto al ambiente.

5.6.5 Facilitar equipo de protección personal adecuado, asegurándose que los


trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

5.7 El responsable de cada proceso se asegura que, el personal a cargo de la actividad


conozca los peligros identificados, el resultado de la evaluación de los riesgos y las
medidas de control determinadas.

5.8 En caso que alguna trabajadora estuviera gestando, debe comunicar su estado a su jefe
inmediato, quien debe comunicarlo a SSOMA; SSOMA evaluará los riesgos del trabajo que
realiza la gestante, considerando su estado, y determinará las acciones a tomar.

5.9 Seguimiento y medición del desempeño en seguridad y salud en el trabajo

5.9.1 El Coordinador SIG hace mensualmente el seguimiento del cumplimiento de


objetivos del Sistema de Gest ión , incluyendo los objetivos de SSO, mediante
indicadores de gestión que lleva en base a la información proporcionada por las
áreas respectivas.

5.9.2 El Coordinador SIG realiza periódicamente inspecciones de seguridad a las áreas


operativas, en las cuales hace seguimiento de la efectividad de los principales

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controles operacionales relacionados con la salud ocupacional y/o con la


seguridad.

5.9.3 La supervisión a cargo del trabajo, inspecciona las labores a su cargo, verificando la
efectividad de los principales controles operacionales relacionados con la salud
ocupacional y/o con la seguridad, deja registro de su inspección en el formato
correspondiente.

5.9.4 El Coordinador SIG mide periódicamente los avances y el cumplimiento del


Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y de los programas de SSO,
también realiza algunas mediciones periódicas de desempeño que permiten hacer
seguimiento a la conformidad con los controles y criterios operacionales de SSO.

5.9.5 El Coordinador SIG mide periódicamente la prevalencia de las enfermedades


relacionadas con el trabajo y las incidencias de accidentes, cuasi-accidentes y otras
ocurrencias relacionadas con la seguridad.

5.9.6 El Coordinador SIG lleva registros de los datos y resultado de las mediciones de
agentes físicos y químicos, los cuales pueden ser utilizados posteriormente para
facilitar el análisis de acciones correctivas y/o acciones preventivas.

5.10 Control y Seguimiento de los Riesgos

Todos los riesgos que figuran en el Registro IPER, deben ser controlados y se hará un
seguimiento a la mejora de su gestión. Para aquellos riesgos que deban tener controles
sobre parámetros definidos por ley, se realizarán los respectivos monitoreos. En el ANEXO 6
se muestran las consideraciones de control que se deben tener para cada tipo de riesgo
obtenido.

6. DESARROLLO
6.1 Guía para la Evaluación del Riesgo

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La evaluación del riesgo se realiza a través de la determinación del Nivel de Riesgo (NR),
por medio de dos elementos: la probabilidad de su ocurrencia NP (Nivel de Probabilidad) y la
severidad de las consecuencias NCo (Nivel de Consecuencia).

NR = NP * NCo

Donde el NP se basa en:

NC: Nivel de Control (nivel de medidas de control en las operaciones)


NE: Nivel de Exposición (número de personas expuestas)
NP = NC * NE

Así el índice de riesgo NR se calcula como la multiplicación de los tres índices:

IR = IE + IF + IC + IS

Estimación de los Niveles de Control, Exposición y Consecuencia:

El Nivel de Control (NCo) se puede estimar según la siguiente tabla:

Tabla 1:

El Nivel de Exposición (NE) se puede estimar de la siguiente tabla:

Tabla 2:

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El Nivel de Consecuencia (NC) se puede estimar de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 3:

Los valores que puede tomar el Nivel de Riesgo (NR) son:

Tabla 4:

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Son considerados riesgos significativos aquellos que sumen 60 o más en el valor de NR y


caigan dentro de las categorías:

 Importante o Intolerable

 Cuando esté vinculado a un requisito legal.

Las acciones a tomar para la eliminación o control del riesgo dependerán del nivel de riesgo.

EMPRESA XXXX en coordinación con el Coordinador del SIG mantendrán informados a los
responsables de área, sobre las acciones propuestas aprobadas, para su respectivo
seguimiento en eficacia y oportunidad de implementación.

Los miembros del Comité de Seguridad deben reevaluar los riesgos considerando para el
análisis las acciones propuestas, determinando la significancia del riesgo residual y
registrando el resultado en XXXX.SIG.PG-01,F-01 “Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos”.

Si al evaluar el riesgo residual aún mantiene un NR de valor significativo, el Comité de


Seguridad deberá replantear las acciones propuestas de manera que el riesgo residual sea
no significativo.

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7. REGISTROS
 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos XXXX.SIG.PG-01,F-01

8. ANEXO

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