Visión: Ser reconocidos como la empresa nacional de venta directa de perfumes de

Misión: Elaboración de perfumes de alta calidad, con la tecnología más adecuada, para garantizar y
alta calidad, basada en principios de oportunidad, honestidad y trabajo arduo, con
conservar sus mejores fragancias, proporcionándole a nuestros clientes calidad a un bajo precio.
el respaldo en la creación de oportunidades de negocio.

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR GESTION INICIATIVA INDICADOR GESTION RESPONSABLE

Penetracion de mercado Incentivar a una mayor promocion de los perfumes en lugares como municipios ciudades etc, en los cuales la empresa no ha incursionado ya que se ha concentrado en las principales ciudades de colombia.

Incrementar el porcentaje de ventas en un 5% Incursionar en el mercado de Duitama por medio de las ventas de los productos actuales a través
% de incremento en ventas (Ventas año2-Ventas año 1/Ventas año 1)*100 Gerencia, Area administrativa y contable
para el año 2020 de la marca First Fussion.

FINANCIERO

Aumentar el margen de utilidad de los perfumes % de incremento de margen de utilidad de producto Establecer un precio de venta fijo con un aumento del 2% en el precio de cada perfume para el Gerencia, Area administrativa y gerente
(Precio de venta- costo /precio)*100
en un 2% perfume año 2019 de distribucion

Disminuir el % de clientes insatisfechos de la Area comercal y Supervisado por el area

% de clientes satisfechos Implementar sistema de peticiones, quejas y reclamos # solictudes recibidas/ # solicitudes atendidas
compañía de gerencia

Clientes

Mejorar nivel de reconocimiento de los % de cobertura de las rutas comerciales/Total Gerencia comercial,Gerencia general y
% de cobertura de las rutas comerciales Definir plan comercial y de distribución de producto DES3
productos de la compañía a nivel nacional de rutas comerciales Distribuidores

(Unidades producidas en año 2-unidades

Gerencia, Area administrativa y contable
Aumentar en un 12% la producción de perfumes % de Incremento en producción de perfumes Satisfacer la demanda por la penetración de nuevos puntos de distriibución producidas año1/Unidades producidas año 1
y Area de Producción
)*100

Procesos internos

Valor compras de envase(iva incluido) año 2-

Reducir costos de envase de perfume en un 34 % % de reducción en costo de envase Realizar una política adecuada de compras valor compras de envase (iva incluido) año 1/ Área administrativa y contable y gerencia
valor compra envase (iva incluido) año 1)*100

Mejorar el nivel de formación de los % de implementación de plan de capacitación a # de distribuidores que reciben capacitación
Definir plan de capacitación a distribuidores por parte de gerencia en el año 2019 Área comercial y Gerencia
distribuidores de la compañía distribuidores anual /# de distribuidores total

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Fortalecer el proceso de selección de personal
Total de candidatos que aprobaron para
por parte de los distribuidores bajo la marca % de candidatos que aprobaron para cargo Diseñar una política de talento humano para el fortalecimento en la selección de personal. Gerente de Distribución
cargo/total de candidatos evaluados)*100
First Fussion
 Ampliar el segmento de mercado con los mismo productos
Misión: Elaboración de perfumes de alta
calidad, con la tecnología más adecuada,
para garantizar y conservar sus mejores
fragancias, proporcionándole a nuestros
clientes calidad a un bajo precio.
Incrementar el % de ventas en un 5%
Finanzas para el año 2020
Disminuir el % de clientes
Clientes insatisfechos de la compañía
Procesos Aumentar en un 12% la produccion
de perfumes
Fortalecer el proceso de selección de
Aprendizaje personal por parte de los distribuidores
bajo la marca First Fussion
Visión: Ser reconocidos como la empresa
nacional de venta directa de perfumes de
alta calidad, basada en principios de
oportunidad, honestidad y trabajo arduo,
con el respaldo en la creación de
oportunidades de negocio.
Aumentar el margen de utilidad de los
perfumes en un 2%
Mejorar nivel de reconocimiento de los
productos de la compañía a nivel
Reducir costos de envase de perfume en
un 34 %
Mejorar el nivel de formacion de los
distribuidores de la compañía