AUDITORIA AMBIENTAL AL

CENTRO MEDICO DANIEL

ALCIDES CARRION S.A.C.
INTEGRANTES:
 LAURA RIVERA LUCERO
 FABRIZIO AMPUERO LLOSA
 ROSANGELA CALCINA HUAMAN
 YEYSON SUCARI CONDO
 VLADIMIR SULLO QUISPE
 CHACA HUARCA RUTH
El Centro Medico Daniel Alcides Carrión, fue creado el 12 de octubre
de 2002, con el fin de prestar servicios de salud personalizados que
permitan dar bienestar y la mejor atención profesional a los
pacientes. Se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa.
Desde su fundación, ha sabido que, en la asistencia médica, lo
primordial es el ser humano, por lo que el trato al paciente se ha
llevado a cabo desde una óptica personalizada e individual, sin
renunciar a contar con las más modernas técnicas asistenciales en
cada uno de los campos en que presta servicio.
 Para llevar a cabo sus actividades, la estructura de la Compañía
se compone de diversas gerencias y direcciones, además de los
servicios de apoyo y de una Gerencia General dedicada a la
gestión administrativa y financiera.
 Actualmente se desarrolla una extensa lista de servicios medicos
gracias a la constante evolución a la que se han sometido para
así poder satisfacer las necesidades de sus pacientes.
 Información del
Centro Medico Daniel
Alcides Carrión
Especialidades
Servicios de Salud, Especialidades Médicas,
Exámenes de Diagnóstico, Centro Médico
Sitio web
http://www.clinicadac.com
Sede
Arequipa, Arequipa
Año de creación
2002
Tipo de empresa
De financiación privada
Misión de la Clínica Daniel Alcides Carrión
Visión de la Clínica Daniel Alcides Carrión
Valores de la Clínica Daniel Alcides Carrión
 PROGRAMA DE AUDITORIA
MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Descripción de Actividades Semana 3 Semana 4 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
Elaboración de la propuesta de
trabajo
Presentación de la propuesta a
Junta Directiva/Gerencia General

Aceptación y autorización de la
propuesta
Planeación para realizar la
auditoría
INICIO DEL TRABAJO DE CAMPO

Cuestionario de Obtención de
Conocimiento del Negocio.

Entrevista e Inspección

Evaluación de los métodos

actualmente aplicados en las
etapas de gestión de los
residuos.
Extracto del Manual de desechos
solidos
Integración de la información

Análisis de Información

Preparación y Presentación del

Informe
 ORIGEN
POR SU LUGAR DE ORIGEN ES UNA AUDITORIA
EXTERNA.
Enfoque para la Auditoría
los procedimientos de control administrativo, consiste
principalmente en:
a. Hemos identificado como ciclo principal de nuestra
revisión del Centro Medico, el proceso del Manejo de
los Desechos Hospitalarios,
b. Efectuaremos una descripción y flujogramación de los
controles identificados en el ciclo del manejo de DSH,
c. Efectuaremos una revisión sobre si la entidad se
conduce de acuerdo con las leyes y reglamentos,
relacionados con el manejo de DSH, basado en la NIA
250.
d. Como resultado de nuestra revisión
entregaremos un informe, donde los hallazgos se
reportarán en una estructura.
 OBJETIVO DE LA
AUDITORIA

Verificar el cumplimiento del Centro

Medico con las leyes y regulaciones
relacionadas con el manejo de los
desechos hospitalarios. Así como de
informar cualquier asunto importante
relacionado con el incumplimiento a
los procedimientos establecidos por el
sanatorio, respecto del manejo de los
desechos hospitalarios y a las leyes y
regulaciones vigentes relacionadas.
Objetivo especifico

• Detectar los procedimientos incorrectos que se

lleven en el manejo de los desechos hospitalarios
para informar al encargado de la entidad y que se
apliquen las acciones necesarias para corregirlas.
Alcance
• El alcance de la auditoría es la evaluación al total de las
operaciones del Centro Medico Daniel Alcides Carrion y un
seguimiento que se involucran en la generación, separación,
almacenamiento, recolección y transporte y tratamiento de los
desechos hospitalarios, por lo que se revisarán todas aquellas
actividades y procedimientos establecidas por el Centro
Medico, para verificar su cumplimiento por parte del personal
involucrado, tanto en el manejo operativo de los desechos
como en la supervisión de los procedimientos.
Criterios
• RM554-2012/ MINSA “GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVECIOS
MEDICOS DE APOYO”
• DECRETO LEGISLATIVO Nº 1278 QUE APRUEBA LA LEY DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
• Política Nacional de Salud Ambiental 2011 - 2020 RM N° 258-
2011/MINSA.
 Periodo: al 24 de NOMBRE CARGO FUNCIÓN

noviembre del 2018 Rosangela Calcina Huaman Socio Compromiso Responsable de la Auditoría

Sustituir al Socio en su
Laura Rivera Lucero Socio Asesor
ausencia

Ampuero Llosa Fabrizio Gerente a Cargo Supervisará el Trabajo

Personal a Cargo de la Auditoría
Sullo Quispe Vladimir Supervisor Planear el Trabajo de Auditoría
Hemos seleccionado al grupo de auditores
calificados y que complementan entre sí el Sucari Condo Yeyson Asistente
Apoyo en la revisión de la
auditoria
proceso de auditoría
Nuestro trabajo sería desarrollado por nuestro
staff profesional debido a la disponibilidad y
confidencialidad de la información y bajo la
coordinación y dirección del Gerente y Socio a
cargo.
 ÁREAS DE
EVALUACIÓN