EMBUTIDOS PACHACUTEC

EMBUTIDOS PACHACUTEC
Embutidos Pachacutec nace como fbrica en los 70 en la Unidad de Produccin Corpacancha. Actualmente embutidos Pachacutec se encuentra ampliando su produccin con el fundo: Casaracra en La Oroya con el Convenio firmado con la UNDAC quien ha cedido sus instalaciones y las maquinarias.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Cantidad de trabajadores Un jefe Tres trabajadores Frecuencia de beneficio actual
Fechas Cantidad Lunes Jueves Total 15 ovinos 150 ovinos 30 ovinos Semanas kg 90 kg 90 kg 180 kg Cantidad 60 ovinos 60 ovinos 120 ovinos Mensual Kg 360 kg 360 kg 720 kg

PRODUCCION DE EMBUTIDOS MENSUAL

Detalle Salchicha

Cantidad

Kg 380 kg

Mortadela Jamonada Queso de chancho Tocino ahumado Total

140 moldes 120 moldes 15 moldes 15 moldes

160 kg 140 20 20 720

Cuadro de saca anual de alpacas Sais Pachacutec disponible como materia prima
Clase de ganado Cras H. Cras M. Twis H. Twis M. Madres Padres Capones Total CPA = 9.000 N de animales ----300 150 1350 1800 %
----3.33

1.67 15.00 20.00

Volumen de materia prima proyectado para la fbrica de embutidos

Detalle
Ovinos 50% Alpaca 50%

Cantidad
4750 420

Kg. pulpa/ a
6 kg 10 kg

Total Kg
28.500 4.200

Saca Alpaca 100%

Total

1800
6970

14 kg

25.200
57.900

ANALISIS DE MERCADO
a. Local: Es alto el consumo de embutidos por los propios trabajadores de los distritos W.P.
b. Regional: Actualmente el consumidor es La Oroya faltando cubrir otras provincias. c. Nacional: El consumo en pequea cantidad en La Oroya y Lima falta su difusin debe incrementarse reas de venta.

AMENAZAS DE LA COMPETENCIA
a. Productos sustitutos: Podra verse afectado por productos a base de soya o de carnes secas, o incluso los productos que se consumen en los desayunos, que podran ser las mantequillas, margarinas, mermeladas, etc. b. Nuevos ingresos: En este punto las barreras de entrada son muy importantes debido a que SENASA impone un tratamiento muy estricto con relacin al ingreso de estos productos al Per, debido a la Triquinosis, la cual es una enfermedad que le afecta a los animales de los productores de embutidos de este pas.

c. Otras empresas: La competencia en el mercado es sumamente fuerte con respecto a precios y tipos de productos Empresas del mercado de embutidos
Empresas Sociedad Suiza-Peruana de embutidos Fbrica de Embutidos Walter Breadt S.A. Salchichera Alemana Wilder y Kuhn S.A. Productos Razzetto & Nestorovic S.A. San Fernando S.A. Laive S.A. Marcas Otto Kunz Segoviana Breadt Salchichera alemana Razetto San Fernando Laive La Preferida Segmento de mercado (por ingreso) Media-Alta, Media, Media-Baja Alta, Media-Alta Media-Alta, Media Media-Alta, Media Media Media-Alta, Media Media-Baja, Baja

Productos alimenticios La Moderna S.A.

La Moderna Castellino y Toby

Baja

Misin: Entregar a nuestros clientes una variedad de productos de calidad ecolgicos, a precios competitivos, para satisfacer la necesidad alimentaria de la poblacin.
Visin: Ser una empresa lider en el procesamiento e industralizacin de productos naturales como son: la carne de alpaca y ovinos con bajo contenido de colesterol para ser reconocida en el mercado por el prestigio de su marca y la calidad de sus productos. Posicionamiento: La marca de embutidos Pachacutec segmentacin para los mercados Alta, Media y Baja y se posiciona como un producto familiar que acompae en la mesa a todos.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SAIS PACHACUTEC S.A.C

Junta Gral. de Accionistas

Gerente General

Proyectos y Planificacin

Asesora Legal

Gerente de Administracin y Finanzas

Gerente de Produccin

Gerente de Marketing

ORGANIGRAMA DE PRODUCCION

Gerente de Produccin

Adm. U.P.Corpacancha

Adm. U.P.SAnto Ro

Adm. U.P.Conocancha

Adm. Cuyo

Adm. Hpa

Adm. Pte. Piedra

Adm. U.P.Fabricas

Adm. U.P.Piscigranja

ORGANIGRAMA DE FABRICAS

Administrador de Fabricas

Fbrica de Productos Lcteos

Fbrica de Embutidos

Fbrica de Panadera

RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE FABRICAS

Elaborar el plan de produccin de acuerdo a la poca del ao. Elaborar los productos de acuerdo a su requerimiento de las tiendas Elaborar los productos de acuerdo a su requerimiento de consumo de los trabajadores Solicitar su requerimiento mensual de insumos, materiales, etiquetas, envolturas y otros. Programar el rol de permisos y vacaciones del personal segn programacin de trabajo.

PROMOCION Y DEGUSTACION DE LOS PRODUCTOS Eventos en supermercados e hipermercados Degustaciones (en las tiendas), parrillas Impulsadoras Conciertos y eventos corporativos

Volumen de ventas por canal

Canal Supermercados Instituciones Tiendas Panaderas Total Kg 40.530 4.362 11.580 1.158 57.900 Porcentaje 70% 8% 20% 2% 100%

Volumen de ventas por tiendas

Tiendas Oroya Kg 2.316 Porcentaje 20%

Lima
Huachipa Corpacancha Conocancha

4.632
1.158 2.895 579

40%
10% 25% 5

Total

11.580

100%

ESTRUCTURA DEL AREA DE VENTAS

Gerente de Marketing

Anlisis e Investigacin de Mercado

Ventas

Diseo, Promocin Publicidad

Tda. Corpacancha

Tda. Conocancha

Tda. Oroya

Tda. Lima

Tda. Huachipa

RESPONSABILIDAD DEL AREA DE VENTAS

Coordinar permanentemente con el Gerente de Marketing para abastecer los contratos de venta con los supermercados y otros clientes grandes. Coordinar permanentemente con los jefes de tienda para: abastecer su requerimiento de la semana. Practicar las ventas en las tiendas al por mayor y menor cuidando siempre la calidad y el precio competitivo. Los embutidos deben almacenarse en la tiendas y la cmara frigorifica a una temperatura no mayor de 5C y con 60% de humedad relativa por el periodo no mayor de 30 dias. Contar con camionetas refrigeradas para poder hacer la distribucin es decir a los supermercados y tiendas.

COBRANZAS
Canal Cobranza a...

Supermercados Instituciones
Tiendas Panadera

45 das 30 das
Contado Contado

NECESIDAD DE AMPLIAR LA INVERSION CON UNA INYECCION DE S/. 500.000

Inversin : S/ . 500.000 Prstamo : S/ . 400.000 Aporte : S/. 100.000 Interes financiero: 18% anual, 9% semestral, 4.5% trimestral Plazo: 2 aos Pagos : Semestrales cuotas constantes Periodo de ganancia: 0

Inversin Prstamo 400.000

Prstamo Banco $ Monto 400.00 Ief 18 P 1 Pi 18

Ao
1

Semestre
1 2

Deuda
400,000 312,532.8

Interes
36.000 28,128 64,128

Amortizacin
87.467.2 95,339.2 182,806.4 103,919.8 113,273.8 217,193.6

Cuota
123.467.2 123,467.2 246,934.4 123,467.2 123,468.4 246,935.6

1 2

217,193.6 113,273.8

19,547.4 10,194.6 29,742

93,870

400,000

493,870

Estado de Ganancias y Prdidas

Rubro/ Ao 1. Ingresos Ventas 1 250.00 2 260.00 3 400.00 4 500.00 5 500.00

2. Costos
a. Produccin b. Administracin c. Comercializacin 3. Renta neta 4. Impuesto a la renta 30% 5 Utilidad

244.128
100.00 40.000 40.000 5.872 1,761.6 4,110.4

209.742
100.000 40.000 40.000 50.258 15,077.4 35,180.6

220.00
140.00 40.000 40.000 180.000 54,000 126,000

220.00
140.00 40.000 40.000 280.000 84,000 196,000

220.00
140.00 40.000 40.000 280.00 84,000 196,000

FLUJO DE CAJA
Rubro/ Ao 1. Ingresos a. Ventas 250.00 260.00 400.00 500.00 500.00 0 1 2 3 4 5

b. Prstamo
c. Aporte 2. Egresos a. Gastos - Produccin - Administracin - Comercializacin - Servi. Deuda - Interes - Amortizacin b. Inversiones c. Impuestos 3. Saldo

400.00
100.00

-----

-----

-----

-----

-----

90.000 40.000 40.000

90.000 40.000 40.000

130.000 40.000 40.000

130.000 40.000 40.000

130.000 400.00 40.000

64.128 182.806.4 500.000 1761.6 0 (168.696)

29.742 217.193.6

15.077.4

54.000

84.000

84.000

(172.013)

136.000

206.000

206.000